PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Transcripción

1 Pág INTERESES DE PRESTAMOS , , , , , , INTERESES POLIZA DE , , , , , ,26 TESORERIA INTERESES FACTORING 1.817, , , , OTROS GASTOS , ,01 21, , ,99 FINANCIEROS AMORTIZACION PRESTAMOS , , , , , , AMORTIZACION EXTRAORDINARIA ART. 32 LOEPSF , , ,16 Total Programa , , , , ,34 21, , , INTERESES DE DEMORA, ADM. 439,44 439,44 439,44 560,56 GRAL. Total Programa ,44 439,44 439,44 560, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SERV.ECO Total Programa COSTAS PROCEDIMIENTOS DE 98,22 43,65 43,65 54,57 401,78 RECAUDACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN , , , , , , ,12 Total Programa , , , , , , ,90 Total Orgánica , , , , ,60 21, , , , SERVICIOS EMPRESA 9.460, , , , ,36 964, ,55 EXTERNA ESCUELAS DEPORTIVAS Total Programa , , , , ,36 964, , MATERIAL DEPORTIVO 4.000,00-985,66 705,98 705,98 279, , TROFEOS DEPORTES ,37 561,26 561,26 892,11 546, DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORTIVAS PROGRAMA DEPORTIVO 8.000, , ,05 9, , ,77 297, VOLTA MOTOS CLÁSIQUES VOLTA CICLOTURISTA VOLTA A PEU Suma , , , , ,25 30, , , ,19

2 Pág SERVICIOS EMPRESA , , ,00 EXTERNA PISCINA DE VERANO ARBITRAJE LIGA LOCAL SUBVENCION FUTBOL BASE , , , , ,00 LOLLERIA C.F SUBV.CLUB DE FUTBOL 5.400, , , , , ,00 L'OLLERIA SUBV. CLUB BASKET OLLERIA 800,00 800,00 800, SUBV. CLUB ATLETISMO SUBV. CLUB FUTBOL SALA 1.200,00 L'OLLERIA SUBVENCION ESCUELA BASE 3.350, , , , , ,00 FUTBOL SALA SUBV. CLUB CICLISTA SUBV. ESCUELA TAEKWONDO Total Programa , , , , ,29 9, , , , MANTENIMIENTO PABELLON , , , , ,62 843, ,89 RAVALET MANTENIMIENTO PISCINA 9.700, , , , ,16 677, ,32 MPAL. CUBIERTA MANTENIMIENTO PABELLON 3.150, , , , ,15 967, ,61 POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO CAMPO DE 1.665, ,00 453,75 453,75 453, ,25 FUTBOL. CESPED ARTIFICIAL ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , ,34 INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS INSTALACIONES , , , ,27 DEPORTIVAS. PABELLON RAVALET Y POLIDEPORTI VESTUARIO DEPORTES 720,00 720, ,21 810,58 810, , , SUMINISTROS DEPORTE 2.700, ,00 10,00 10,00 10, , OTROS GASTOS DIVERSOS 423,50 423,50-423,50 PISCINA CUBIERTA MANTENIMIENTO PISCINA 3.900, , ,00 VERANO ADECUACIÓN Y REFORMA PISTAS DE TENIS POLIDEPORTIVO , , ,00 Suma , , , , ,48 30, , , ,94

3 Pág APORTACION CESPED , , ,87 ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL Total Programa , , , , , , , ,62 Total Orgánica , , , , ,88 9, , , , ATENCIONES 630,00 630,00 209,99 154,00 154,00 55,99 420,01 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. CULTURA Total Programa ,00 630,00 209,99 154,00 154,00 55,99 420, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y , , , , ,42 OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,69 266,31 BIBLIOTECA ANIMACION LECTORA 3.800, , , , ,00 573, , EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA Total Programa , , , , , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 2.700, ,00 326,70 326,70 326, ,30 CONSTRUCCIONES. TEATRO-CINE GOYA RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TEATRO-CINE CERVANTES EQUIPAMIENTO TEATROS 2.700, , , , EQUIPAMIENTO CENTROS 1.350, , ,00 CULTURALES SUBV. DIPUTACION (SARC) TEATRO CERVANTES 2.700, , CENTRO CULTURAL 2.700, ,00 Total Programa , , ,96 326,70 326,70 326, , ACTIVIDADES CULTURALES , , , , , ,60 84, , CASA SANTONJA FASE , , ,16 Total Programa , , , , , ,60 84, , ACTIVIDADES TEATRALES 3.700, , , ACTIVIDAD MUSICAL , , ,00 Suma , , , , ,45 30, , , ,17

4 Pág ACTUACIONES GRUP DANSES EL REVOL Total Programa , , , ACTUACIONES LA MORRALLA Total Programa CONCURSO DE MUSICA 8.299, , ,04 297,00 700,96 FESTERA Total Programa , , ,04 297,00 700,96 Total Orgánica , , , , , , , , ATENCIONES 720,00 720,00 720,00 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URBANISMO PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES OTROS GASTOS DIVERSOS 139,15 139,15 139, ,85 URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO ACCION URBANISTICA. NUEVO PLAN GENERAL ASESORIA TECNICA , , , , , , ,89 URBANISMO PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO , , , PPOS 2010 ACCES POLIESPORTIU PPOS 2010 CARRER SANT VICENT Total Programa , , , , , , , ,16 Total Programa 1532 Total Orgánica , , , , , , , , MATERIAL GABINETE 100,00 100,00 100,00 PSICOPEDAGOGICO Suma , , , , ,91 30, , , ,29

5 Pág AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA MEJORA EN COLEGIOS Total Programa , , , RMC: MAQUINARIA, 883,18 883,18 883,18-883,18 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ECOLETA MATERIAL ESCOLETA OTROS SUMINISTROS 238,90 238,90 238,90 361,10 ESCOLETA INVERSIONES ESCOLETA Total Programa , , , , SUBV. COORDINADORA COMARCAL ESCOLES ADULTS SUBV. ASOCIACION ALUMNOS ESCOLES DE ADULTS Total Programa OTROS GASTOS DIVERSOS 1.471, , , ,52 EDUCACION PROGRAMA EDUCACION , , ,72 672, ,28 IDIOMAS LUDOTECAS MUNICIPALES , , , , , , PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA Total Programa , , ,24 672, ,76 Total Orgánica , , , , ,32 672, , RMC: MAQUINARIA, 2.800, , , , , , ,71 INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL GASTOS DIVERSOS , , ,37-64,37 CONCEJALIA DE LA MUJER OTROS GASTOS DIVERSOS 440,00 440,00 827,21 894,21 67,00 827,21-387,21 CENTRO SOCIAL PROGRAMA MENJAR A CASA 1.200, ,00 296,00 266,40 266,40 29,60 904, PROGRAMA MAJOR A CASA ,68 158,68 158, ,32 Suma , , , , ,77 97, , , ,42

6 Pág GASTOS INTEGRACION SOCIAL TRABAJOS OTRAS EMPRESAS , , , , , ,00 REHABILITACION TERCERA EDAD APORTACION TREVOL , , , , ,00 MANCOMUNIDAD APROTACION PROGRAMA 2.712, , , , ,30 452, ,42 INTERPRETE PERSONAS SORDAS EMERGENCIA SOCIAL, ACCION , , , , , , ,19 SOCIAL COOPERACION SOCIAL, 36,00 36,00 36, ,00 CENTRO SOCIAL AYUDAS POR ACOGIMIENTO 3.996, , , , ,90 958, ,94 FAMILIAR AYUDAS PROGRAMA 1,00 1,00 1,00 ASISTENCIA NUTRICIONAL SUBV. AMAS DE CASA SUBV. ASOCIACION DE 4.000, , ,00 JUBILADOS SUBV. ASOC. DISCAPACITADOS PSIQUICOS SUBV. ASOC. DEFENSA E INTEGR. ENFERMO MENTAL SUBV. ASOC. LUCHA CONTRA EL CANCER SUBV.LLUM ASOCIACIÓ EQUIPAMIENTO CENTRO 1.449, , ,58 550,42 SOCIAL Y REFORMA REFORMA Y EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL 1.433, , ,41 Total Programa , , , , ,18 67, , , , RENTING VEHICULOS CENTRO , , , , , ,00 DE DIA OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , , , , ,23 CENTRO DE DIA EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA 2.601, , ,35 Suma , , , , ,15 97, , , ,38

7 Pág EQUIPAMIENTO CENTRO DE 4.000, , ,00 DIA SUBV. GVA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Total Programa , , , , , , , ,58 Total Programa 920 Total Orgánica , , , , ,92 67, , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , ,75 680,64 75,37 75,37 605,27 522,11 DEPOSITO DE GRUA Total Programa , ,75 680,64 75,37 75,37 605,27 522, ENERGÍA ELÉCTRICA.EDIFICIO 759,53 759,53 359,56 220,78 220,78 138,78 399,97 PROTECCION CIVIL Total Programa ,53 759,53 359,56 220,78 220,78 138,78 399, PPOS 2014: PAV. PROL , , , , ,47 C/VIRGEN DOLORES PPOS 2014: PAVIMENTACION , , , , ,48 EXPLANADA PABELLON PPOS 2014: ASFALTADO DE , , , , ,79 CALLES PPOS 2014: REP. FIRME , , , , ,83 PROLONG JUAN XIII PAP 2014: AMPLIACION ACERAS C/25 ABRIL, AV.DIP., C/STO.DOMIN , , , , ,00 Total Programa , , , , , ARRENDAMIENTO PARKING 820,00 820,00 766,30 766,30 53,70 TRINQUET ARRENDAM. DE MAQUINARIA, 4.000, ,00 935,02 744,69 744,69 190, ,98 INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS RMC: INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, VIAS PUBLICAS , , , ,77 18, , , ,61 Suma , , , , ,87 116, , , ,21

8 Pág RMC: MAQUINARIA, 76,54 76,54 76, ,46 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE SERVICIOS RMC: MATERIAL DE 4.628, , , ,04 100, ,29 370, ,62 TRANSPORTE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA. LOCAL 2.607, , ,81 293,10 293, , ,88 SERVICIOS COMBUSTIBLES Y , , , , , , ,32 CARBURANTES SERVICIOS VESTUARIO SERVICIOS , , ,70 626, SUMIN. DE MATERIAL 1.200, , , , ,05-109,05 ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC OTROS SUMINISTROS , , , ,03 12, , , ,42 SERVICIOS MUNICIPALES MOBILIARIO URBANO , ,63 145,44 145, , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , , , ,59 325,39 Total Programa , , , , ,24 131, , , , RECOGIDA DE BASURA , , , , , , , CONTENEDORES 215,76 215,76 215,76 215,76 215,76 Total Programa , , , , , , , LIMPIEZA VIARIA , , , , , , ,62 Total Programa , , , , , , , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 2.250, , ,00 CONSTRUCCIONES. CEMENTERIO ENERGÍA ELÉCTRICA , ,19 721,34 597,23 597,23 124, ,85 CEMENTERIO OTROS SUMINISTROS 2.250, ,00 932,85 944,58 11,73 932, ,15 CEMENTERIO CONSTRUCCION NICHOS, CEMENTERIO Total Programa , , , ,81 11, ,08 124, , ARRENDAMIENTOS DE OTRO 2.765, , ,10 INMOVILIZADO MATERIAL Suma , , , , ,72 240, , , ,14

9 Pág RMC: ALUMBRADO PÚBLICO , , , , , , SUMINISTRO ELÉCTRICO , , , , , , ,45 ALUMBRADO PUBLICO PLAN DE EFICIENCIA , , , , ,24 179,39 ENERGETICA OBRAS SUM. AGUA Y ENERG. FINCA HERETAT EL SALIDO , , ,00 Total Programa , , , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA.AREA EL 1.122, ,66 864,06 114,09 114,09 749,97 258,60 RODAT Total Programa , ,66 864,06 114,09 114,09 749,97 258, RMC: PARQUES Y JARDINES , , ,52 708, , EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES PLAN INV PARQUES , , ,60 JARDINES: LOTE SKATER PARQUE INF LA SOLANA PLAN INV PARQUES Y JARDINES: PAVIMENTO SEG PARQUE BEAT PARE 7.826, , ,28 Total Programa , , , , ,52 708, , SERVICIOS ECOPARQUE , , , , ,98 Total Programa , , , , , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 100,00 100,00 435,60 435,60 435,60-335,60 CONSTRUCCIONES. CENTRO SOCIAL ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO SOCIAL 2.634, , ,61 687,39 687,39 403, ,57 Total Programa , , , , ,99 403, , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 100,00 100,00 100,00 CONSTRUCCIONES. CENTRO DE DIA Total Programa ,00 100,00 100,00 Suma , , , , ,50 240, , , ,18

10 Pág TRABAJOS DE 3.195, ,00 847,00 847,00 847, ,00 DESRATIZACIÓN Total Programa , ,00 847,00 847,00 847, , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COLEGIOS ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , ,17 COLEGIOS SUMINISTRO GAS COLEGIOS , , , ,97 Total Programa , , , , , , , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 770,87 770,87 770,87-270,87 CONSTRUCCIONES ESCOLETA ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,46 384,36 384, , ,30 ESCOLETA SUMINISTRO GAS ESCOLETA , , , ,23 Total Programa , , , , , , , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EPA ENERGÍA ELÉCTRICA. EPA 2.818, , , , ,31 575,27 749,27 Total Programa , , , , ,31 575, , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CASA SANTONJA Total Programa RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA 2.793, , , , ,64 215, ,91 Total Programa , , , , ,64 215, , ENERGÍA ELÉCTRICA. CASA 7.720, , ,38 SANTONJA Total Programa , , , ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO 1.050, ,32 369,13 220,74 220,74 148,39 681,19 CULTURAL Suma , , , , ,90 240, , , ,73

11 Pág. 11 Total Programa , ,32 369,13 220,74 220,74 148,39 681, ENERGÍA 5.862, , , , , , ,58 ELÉCTRICA.EDIFICIOS ARTES ESCENICAS (TEATROS) Total Programa , , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA. CASAL 1.769, , ,84 786,63 786,63 262,21 720,67 JOVE Total Programa , , ,84 786,63 786,63 262,21 720, RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RECINTO MERCADO ENERGÍA ELÉCTRICA. MERCADO 5.896, , ,17 319,88 319, , ,08 Total Programa , , ,17 319,88 319, , , ENERGÍA ELÉCTRICA. ESPAI 4.661, , , , ,55 953, ,76 IDEO Total Programa , , , , ,55 953, , MATERIAL DE OFICINA ADM , , , ,03 896,92 GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , ,42 EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y ARCHIVO SERVICIOS DE , , , , , , ,42 TELECOMUNICACIONES GASTOS CORREOS , , , , , LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES , , , , ,64 Total Programa , , , , , , , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 900,00 900,00 900,00 CONSTRUCCIONES AYUNTAMIENTO RMC: MAQUINARIA, , , , ,13 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE EDIFICIOS AGUA EDIFICIOS , , ,57 553,50 553, , ,43 Suma , , , , ,61 240, , , ,33

12 Pág PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 3.400, , , , ,45 573, ,13 ASEO EDIFICIOS PLAN EFICIENCIA ENERGETICA LED EDIFICIOS , , , ,20 Total Programa , , , , , , , ,89 Total Orgánica , , , , ,91 142, , , , RENTING VEHICULO POLICIA , , , , , , , MANTENIMIENTO EMISORA Y 1.567, ,56 929,78 616,14 616,14 313,64 637,78 REPETIDOR POLICIAL RMC: MATERIAL DE 100,00 100,00 116,16 58,08 58,08 58,08-16,16 TRANSPORTE COMBUSTIBLES Y 6.700, , , , ,00 882, ,44 CARBURANTES POLICIA VESTUARIO POLICIA LOCAL 1.035, , ,83 764, OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL 540,00 540,00 215,38 112,53 112,53 102,85 324,62 Total Programa , , , , , , , PRESTACION SERVICION DE 720,00 720,00 177,34 177,34 177,34 542,66 GRUA OTROS GASTOS DIVERSOS Total Programa ,00 720,00 177,34 177,34 177,34 542,66 58,87 100,00 41,13 58,87 Total Programa ,87 100,00 41,13 58,87-58, COMBUSTIBLES Y 175,13 69,79 69,79 105,34 424,87 CARBURANTES PTOTECCION CIVIL VESTUARIO PROTECCION 670,00 670,00 670,00 CIVIL OTROS GASTOS DIVERSOS 1.260, ,00 737,00 737,00 737,00 523,00 PROTECCION CIVIL MAQUINARIA Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL 3.200, , , , ,00 Total Programa , , , , , ,79 105, ,87-58, RMC: MAQUINARIA E INST. SEÑALIZACION Y ORDENACION TRAFICO 247,48 247,48-247,48 Suma , , , , ,37 281, , , ,99

13 Pág SEÑALES VIA PÚBLICA 3.150, , , , , , , , TRABAJOS REALIZADOS POR , , , ,78 O.E SEÑALIZACION VIAL Total Programa , , , , , , , , GASTOS JUZGADO DE PAZ 1.380, ,00 471,57 194,11 194,11 277,46 908,43 Total Programa , ,00 471,57 194,11 194,11 277,46 908,43 Total Orgánica , , , , ,26 41, , , , ALUMBRADO ARTISTICO , , ,00 FESTEJOS POPULARES ALQUILER SILLAS FESTEJOS 2.420, , ,00 POPULARES RMC: SOLAR RECINTO FERIAL 6.175, , , , , LIBRO DE FIESTAS , , , BOUS AL CARRER , , , ACTIVIDAD MUSICAL 3.532, , , , FESTEJOS POPULARES , , , , ,94 157, , ACTOS BANDA CORNETAS Y TAMBORES SUBV. JUNTA CENTRAL , , , , , ,00 MOROS Y CRISTIANOS SUBV. JUNTA COFRADIAS 1.400, , , , , SUBV. VECINOS CALLE SAN 200,00 200,00 200,00 JUAN SUBV. SOCIEDAD MUSICAL LA , ,00 NOVA SUBV. SOCIEDAD MUSICAL , ,00 SANTA CECILIA SUBV. ACTO MONTA Y DOMA 800,00 800,00 800,00 CABALLOS (FILA BANDOLERS) SUBV.ECCE HOMO ACTOS 240,00 240,00 240,00 CELEBRACION 1 DE JULIO SUBVENCION AMICS DEL CAVALLS 700,00 700,00 700,00 Total Programa , , , , , , ,88 Total Orgánica , , , , , , ,88 Suma , , , , ,89 281, , , ,13

14 Pág PPOS 2012:ROTONDA CRUCE AV.DIPUTACION CALLE 1º MAYO PPOS 2012: ROTONDA CRUCE AV.DIP. CALLE SISTELLERS , , , , , , , , , , , ,66 Total Programa , , , , , , , PPOS 2012:ROTONDA CRUCE 1.900, , ,00 AV.DIPUTACION CALLE 1º MAYO PPOS 2012: ROTONDA CRUCE AV.DIP. CALLE SISTELLERS 1.800, , ,45 Total Programa , , , OTROS GASTOS DIVERSOS AYUDA A LA FAMILIA RELIGIOSA DEL VERBO ENCARNADO 451,00 451,00 451,00 Total Programa ,00 451,00 451, SUBV. SOCIETAT MUSICAL LA 5.000, ,00 NOVA Total Programa , , ACTOS FIESTAS PARROQUIA SANTA MAGDALENA Total Programa PUBLICIDAD EN MEDIOS DE , , , , , , ,45 COMUNICACION MANTENIMIENTO PORTAL WEB , , , ,62 Total Programa , , , , , , , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y , , , , , ,48 OTRAS REMUNERACIONES, ORG. DE GOBIER PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE , , , , ,45 Suma , , , , ,49 282, , , ,46

15 Pág ORGANOS DE , , , ,28 1, , , ,78 GOBIERNO.SEGURIDAD SOCIAL ATENCIONES 2.250, , ,19 431,94 431, ,25-207,19 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS, ORG. DE GOBIERNO DIETAS, ORGANOS DE 270,00 270,00 10,50 10,50 10,50 259,50 GOBIERNO LOCOMOCIÓN, ORGANOS DE 1.595, , , ,38 GOBIERNO ASISTENCIAS, ORGANOS DE GOBIERNO 821,25 821,25 821, ,75 Total Programa , , , ,19 1, , , , LIBROS, PRENSA Y OTRAS , , , ,04 SUSCRIPCIONES PRIMAS DE SEGUROS, , , , , , , ,84 ADMON. GRAL TRIBUTOS ESTATALES 1.350, , , PUBLICACIONES EN DIARIOS 900,00 900, , , ,04 447, ,78 OFICIALES INDEMNIZACIONES POR 175,46 250,00 74,54 175, ,54 RESPONSABILIDAD CIVIL, GASTOS JURIDICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS PREMIOS EDUCACION VIAL 602,58 602,58 602,58-602, BEQUES FORMATIVES ESTUDI AMB LA DIPUTACIÓ 2.700, , , ,00 Total Programa , , , , ,06 74, , , , APORTACION A LA , , , , , , ,04 MANCOMUNIDAD TRANSFERENCIAS A FVMP Y , , ,01 289,99 FEMP CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS 2.900, , ,00 Total Programa , , , , , , ,03 Suma , , , , ,62 357, , , ,99

16 Pág. 16 Total Orgánica , , , , ,96 75, , , , GASTOS DIVERSOS 850,00 850,00 592,55 360,00 9,45 350,55 242,00 257,45 PARTICIPACION CIUDADANA Total Programa ,00 850,00 592,55 360,00 9,45 350,55 242,00 257,45 Total Orgánica ,00 850,00 592,55 360,00 9,45 350,55 242,00 257, LABORAL TEMPORAL PLAN DE 380, , , , , ,80 281,11 EMPLEO COMUN GASTOS DIVERSOS AGENCIA 8.800, , , , ,20 35, ,92 DESARROLLO LOCAL ACTIVIDADES SEDE UNIVERSITARIA OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , , , , ,68 TALLER EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS 762,30 375,10 375,10 387,20-762,30 TÉCNICOS PROMOCION ECONOMICA PROGRAMA EMPLEO LOCAL , , , , , ,54 Total Programa , , , , , , , , ATENCIONES 2.160, ,00 860,30 726,10 726,10 134, ,70 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Total Programa , ,00 860,30 726,10 726,10 134, , CAMPAÑA DIFUSION , , ,32 200, ,68 COMERCIO SUBV. ASOCIACION COMERCIANTES Total Programa , , , , ,32 200, , HERMANAMIENTO CIUDADES EUROPEAS Total Programa RENTING EQUIPOS 1.244, , ,88 PROCESOS DE INFORMACION ESPAI IDEO Suma , , , , ,08 366, , , ,11

17 Pág SERVIDUMBRE VENTANAL 285,00 285,00-285,00 ESPAI IDEO RMC: EDIFICIOS Y OTRAS 1.052, , , ,30 CONST. ESPAI IDEO RMC: MAQ., INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ESPAI IDEO OTROS GASTOS DIVERSOS ESPAI IDEO MAQ., INSTALACIONES , , ,79 268,21 TÉCNICAS Y UTILLAJE ESPAI IDEO MOBILIARIO ESPAI IDEO , , , , , ,40 391, EQUIPOS PARA PROCESO DE 160,00 660,00 549,00 549,00 111,00 INFORMACION ESPAI IDEO INV. REPOSICION EDIFICIOS. ESPAI IDEO 5.400, , , , , ,90 240,79 269,21 Total Programa , , , , , , , ,95 Total Orgánica , , , , , , , , TRABAJOS DE ANALISIS DE 805,71 805,71 805,71 194,29 AUTOCONTROL DE VERTIDOS APORTACION COMUNIDAD USUARIOS DE VERTIDOS , , , ,26 Total Programa , , , , ATENCIONES 720,00 720,00 720,00 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MEDIO AMBIENTE PROYECTO HUERTOS , , , , , ,70 SOCIALES PERIURBANOS ACTIVIDADES MEDIO 7.200, ,00 789,87 722,37 722,37 67, ,13 AMBIENTE SERVICIO PERRERA 8.732, , , , , ,70 MANCOMUNIDAD REFORESTACION AREA EL SALIDO , , ,62 Total Programa , , , , , ,49 67, ,15 Suma , , , , ,43 366, , , ,88

18 Pág. 18 Total Orgánica , , , , , ,94 67, , RMC: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ERMITA SAN CRISTOFOL GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO ESTUDIOS Y TRABAJOS 701,80 701,80 701,80-701,80 TÉCNICOS CASA SANTONJA 7.000, , , , , ,00 Total Programa , , , ,20 Total Orgánica , , , , ATENCIONES 337,40 502,40 165,00 337,40-337,40 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TURISMO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO PROGRAMA DE TURISMO Total Programa ,40 502,40 165,00 337, ,60 Total Orgánica ,40 502,40 165,00 337, , RMC: CENTRO DE OCIO ,99 36,30 36,30 34, ,01 JUVENIL-CASAL JOVE MATERIAL Y OTROS 268,81 268,81 268,81 331,19 SUMINISTROS JUVENTUD PROGRAMA JUVENTUD , , ,00-194, CURSOS CONCEJALIAS JUVENTUD SUBV. SCOUTS 289,50 289,50 289,50 Total Programa , , , , ,11 34, ,70 Total Orgánica , , , , ,11 34, , RENTING EQUIPOS 8.400, , , , ,00 PROCESOS DE INFORMACION MANT. EQUIPOS PARA 2.400, ,00 28,24 28, ,76 PROCESO DE INFOR. Y CONSUMIBLES MATERIAL INFORMATICA 189,97 189,97 189,97 310,03 Suma , , , , ,71 531, , , ,17

19 Pág ATENCIONES 360,00 360,00 128,37 33,00 33,00 95,37 231,63 PROTOCOLARIAS MODERNIZACIÓN E INFORMATICA OTROS GASTOS DIVERSOS 18,15 18,15 18,15-18, MANTENIMIENTO PROGRAMAS , , , , , , ,38 DIVERSOS (NOM, CONTAB, FIRMADOC...) ESTUDIOS Y TRABAJOS 450,00 450,00 450,00 TÉCNICOS MODERNIZACION MODERNIZACION: TRABAJOS 1.350, ,00 519,09 519,09 519,09 830,91 REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EQUIPOS PARA PROCESO DE ,00 532, , , , , , ,83 INFORMACION INVERSION EN , , , , ,95 INFORMATICAS VIRTUALIZACION SERVIDORES 7.200, , ,00 Total Programa , , , , , , , ,34 Total Orgánica , , , , , , , , SUELDO GRUPO C1, POLICIA , , , , , , TRIENIOS POLICIA , , , , , , COMPLEMENTO DESTINO , , , , , ,90 POLICIA COMPLEMENTE ESPECIFICO , , , , , ,85 POLICIA PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL GRATIFICACIONES, POLICIA , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA , , , ,62 1, , , ,60 Total Programa , , , ,30 1, , , , SUELDO GRUPO A2, , , , , , ,12 URBANISMO SUELDO GRUPO C1, , , , , , ,80 URBANISMO TRIENIOS URBANISMO 9.147, , , , , ,42 Suma , , , , ,75 532, , , ,83

20 Pág COMPLEMENTO DESTINO , , , , , ,45 URBANISMO COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , ,00 URBANISMO LABORAL TEMPORAL , , , , , ,45 URBANISMO SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO , , , ,72 1, , , , EZONAI EXP 279/ EZONAI EXP. 349/ EMCORP 3_2015 EXP. 275/40 Total Programa , , , ,97 1, , , , , , , , , , , , , ,76 Total Programa , , , , ,65-615, SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , ,74 SERVICIOS TRIENIOS SERVICIOS 3.253, , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO 7.320, , , , , ,32 SERVICIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO , , , , , ,41 SERVICIOS LABORAL TEMPORAL , , , , , ,11 SERVICIOS LABORAL TEMPORAL EZONAI 951,80 951,80 951, EMCORP 1_2015 EXP. 124/ , , , EMCORP 2_2015 EXP. 277/ , , , EMCORP 3_2015 EXP. 275/ , , , SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS , , , ,90 1, , , ,56 Total Programa , , , , ,67 1, , , , PERSONAL CEMENTERIO , , , , , ,80 MUNICIPAL CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,80 1, ,80 928, ,56 Total Programa , , , ,00 1, ,00 928, ,36-231,58-383,45 Suma , , , , ,62 535, , , ,79

21 Pág SUELDO GRUPO A1, CENTRO , , , , , ,72 SOCIAL SUELDO GRUPO A2, CENTRO , ,96 149,47 149,47 149, ,49 SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , ,90 CENTRO SOCIAL TRIENIOS CENTRO SOCIAL , , , , , , COMPLEMENTO DESTINO , , , , , , ,73 CENTRO SOCIAL COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , ,28 CENTRO SOCIAL LABORAL TEMPORAL ACCION , , , , , ,36 SOCIAL ESCUELA TALLER EXP , , , , , ,51 FOTAE 2014/59/ ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,57 1, , , ,49 Total Programa , , , , ,21 1, , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , ,63 ASISTENCIA DEPENDENCIA COMPLEMENTO DE DESTINO 804,73 804,73 804,73-804,73 ASISTENCIA DEPENDENCIA COMPLEMENTO ESPECÍFICO 290,05 290,05 290,05-290,05 ASISTENCIA DEPENDENCIA LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA DEPENDENCIA , , , , SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA 1.128,18 867,95 1,00 866,95 261,23 Total Programa , , , , ,36 1, ,36 261, , PERSONAL A.D.L , , , , , , PLAN DE EMPLEO CONJUNTO , , , FOMENTO EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,96 1, ,96 590, ,93 Total Programa , , , ,36 1, ,36 590, , PERSONAL GUARDERIA , , , , , , , ,18 Suma , , , , ,03 539, , , ,42

22 Pág GUARDERIA. SEGURIDAD , , , ,28 1, , , ,11 SOCIAL. Total Programa , , , , ,76 1, , , , LABORAL FIJO, E.P.A , , , , , , EPA: SEGURIDAD SOCIAL , , , ,76 1, , , ,58 Total Programa , , , ,76 1, , , , LABORAL TEMPORAL , , , , , ,67 CULTURA CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,13 1, ,13 636, ,64 Total Programa , , , ,48 1, ,48 636, , SUELDO GRUPO A2, , , , , , ,72 BIBLIOTECA TRIENIOS BIBLIOTECA 2.019, ,42 672,81 672,81 672, , COMPLEMENTO DESTINO 5.680, , , , , ,45 BIBLIOTECA COMPLEMENTO ESPECIFICO 9.152, , , , , ,90 BIBLIOTECA LABORAL TEMPORAL ,30 232, , , , , ,03 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,98 1, , , ,25 Total Programa ,18 232, , , ,74 1, , , , LABORAL TEMPORAL, , , , , , ,52 DEPORTES DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,65 1, , , ,82 Total Programa , , , ,42 1, , , , SUELDO GRUPO A1 ADMON , , , , , , ,15 GRAL SUELDO GRUPO A2, ADMON , , , , , ,96 GRAL SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL , , , , , ,98 Suma , , , , ,58 543, , , ,48

23 Pág SUELDO GRUPO C2 ADMON , , , , , ,50 GRAL TRIENIOS ADMON. GRAL , , , , , , , COMPLEMENTO DESTINO, , , , , , , ,26 ADMON. GRAL COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , ,05 ADMON. GRAL LABORAL TEMPORAL, ADMON , , , , , ,30 GRAL SALARI JOVE , , , , , ,00 999, SALARI JOVE EXP. 259/ , , , , , , SALARI JOVE 1_2015 EXP. 52, , , ,68 270/ PRODUCTIVIDAD, ADMON , , , , , ,12 GRAL GRATIFICACIONES, ADMON , , , , ,29 GRAL ADMINISTRACION GENERAL , , , , ,20 30, , , ,18.SEGURIDAD SOCIAL CURSOS, ADMON. GRAL PREVENCION DE RIESGOS 7.000, , , , , , ,50 LABORALES DIETAS PERSONAL LOCOMOCION PERSONAL 64,70 64,70 64,70 935, INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCION 1.218, , , , ,80 0,20 Total Programa , , , , ,21 30, , , , SUELDO GRUPO A1 ADM , , , , , ,57 FINANCIERA SUELDO GRUPO A , , , , , ,96 ADMO.FINANCIERA SUELDO GRUPO C1 ADMO , , , , , ,90 FINANCIERA TRIENIOS ADMON , , , , , ,65 FINANCIERA COMPLEMENTO DESTINO, ADM. FINANCIERA , , , , , ,20 Suma , , , , ,98 574, , , ,99

24 Pág COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , ,30 ADMON. FINANCIERA ADM FINANCIERA. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,04 1, , , ,71 Total Programa , , , ,38 1, , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , SUELDO GRUPO C , , , , , ,24 TESORERIA TRIENIOS TESORERIA 5.598, , , , , , COMPLEMENTO DESTINO , , , , , ,85 TESORERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , ,35 TESORERIA TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL , , , ,68 1, , , ,43 Total Programa , , , ,37 1, , , ,20 Total Orgánica , , , , ,64 44, , , ,18 Suma , , , , ,39 576, , , ,90