Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Transcripción

1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Actualizado RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Marzo de 2009

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3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA Presentación La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos. De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores, destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como propios y se ejercen de manera descentralizada. La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y Proyecto de Inversión, entre otros. 3

4 Gasto Federalizado. El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación. Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente, está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el ejercicio fiscal. Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2009/2008 Conceptos Aprobado Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 8, , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4, , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3, , Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para Infraestructura Educativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribución de dicho Fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de

5 De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos, dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal. En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. 5

6 Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera PROGRAMA PRESUPUESTARIO Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Regulación, supervisión y aplicación de las políticas Acuacultura y Pesca públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera Comunicaciones y Transportes Centro SCT Tlaxcala TOTAL TLAXCALA Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Tlaxcala Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 1,490,096, ,919, ,802,699 10,963,588 22,455,984 49,696,939 1,282,177,470 1,282,177,470 36,131,746 36,131,746 31,162,173 1,047,500 3,922, , ,900 40,700 66, ,969,528 3,969, ,400 3,024, ,801,218 31,801,218 31,162, , , ,100 61, , ,322,659,298 50,718,998 33,527,400 7,291,771 9,799, ,000 1,271,940,300 1,271,940,300 4,630,592 4,080,592 3,016, , , , ,000 Derecho de Vía 10,250, , , ,000 10,000,000 10,000,000 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (Cifras en pesos) 10,863,765 10,863,765 10,623, , ,748 0 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y Reconstrucción de carreteras Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2,890,630 2,890,630 2,214, , , ,500, ,500, ,500, ,000, ,000, ,000,000 2,230, ,230,000 2,230,000 16,500, ,500,000 16,500, , , ,000 6

7 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes PROGRAMA PRESUPUESTARIO Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 203,200, ,200, ,200,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Ferrocarriles eficientes y competitivos Servicios de apoyo administrativo Economía Delegación en Tlaxcala Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Definición y conducción de la política de comunicaciones y Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico Definición y conducción de la política de comunicaciones y Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 2,000, ,000,000 2,000,000 1,500, ,500,000 1,500,000 17,000, ,000,000 17,000, , , , , ,478, , , , , , ,000 21,934 21,934 9,821 12, , ,000 81,000 95, , ,000 1,387,672 1,387,672 1,199,056 70, , ,866,728 15,348,428 10,859,528 1,348,300 3,040, , , ,300 4,793,011 4,793,011 2,738,011 1,680, , ,350,761 4,890,761 2,659,761 1,131,000 1,100, , ,000 6,975,000 5,175,000 1,485,000 3,690,000 1,800,000 1,800,000 5,935,833 5,935,833 4,785, , , ,935,833 5,935,833 4,785, , ,

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (Cifras en pesos) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA GASTO SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS OTROS GASTO DE INVERSIÓN GASTO TOTAL PRESUPUESTARIO CORRIENTE PERSONALES SUMINISTROS GENERALES CORRIENTES CAPITAL FÍSICA Educación Pública 4,743,562 4,743,562 3,785, , , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala Diseño y aplicación de la Diseño y aplicación de la política educativa política educativa 4,743,562 4,743,562 3,785, , ,773 0 Trabajo y Previsión Social 8,605,160 8,456,590 6,219, ,578 1,999, , ,570 Delegación en Tlaxcala Ejecución a nivel Instrumentación de la nacional de los política laboral programas y acciones de 8,605,160 8,456,590 6,219, ,578 1,999, , ,570 la Política Laboral Reforma Agraria 2,140,787 2,140,787 1,891, , , Representación Especial en Tlaxcala Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Tlaxcala Servicios de apoyo administrativo Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Actividades de apoyo administrativo Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental 2,140,787 2,140,787 1,891, , , ,665,480 13,576,880 11,857, ,519 1,236, ,600 88, , , , ,720 88,600 88,600 12,012,641 12,012,641 11,857,641 43, , , ,000 42, , , ,000 42, , , ,000 45, , , ,000 45, , , , , ,000 0 Procuraduría General de la República 21,631,490 21,631,490 17,936,290 1,372,414 2,322, Delegación Estatal en Tlaxcala Investigación del delito Combate a delitos del federal fuero federal 21,631,490 21,631,490 17,936,290 1,372,414 2,322,786 0 Desarrollo Social 74,583,324 64,583,324 13,636,485 80,500 1,269,400 49,596,939 10,000,000 10,000,000 Delegación SEDESOL en Tlaxcala Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100, , ,000 10,000,000 10,000,000 8

9 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Apoyo en zonas urbanas marginadas Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural Apoyo a pequeñas comunidades rurales Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza PROGRAMA PRESUPUESTARIO Rescate de espacios públicos Programa de Coinversión Social Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa de Empleo Temporal (PET) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL 10,000,000 10,000,000 10,000, ,250,000 1,250,000 1,250, ,055,795 13,055,795 13,055, ,986,385 14,986,385 13,636,485 80,500 1,269, ,679,149 1,679,149 1,679, ,984,005 17,984,005 17,984, ,527,990 5,527,990 5,527,990 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio INVERSIÓN FÍSICA 9

10 II. 2. Programas y Proyectos de Inversión Ramos/Entidades y Dependencias Federales PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES TLAXCALA (pesos) Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009 TOTAL 1,985,633,668 SALUD 101,427,409 Obra nueva por sustitución Hospital de la Mujer 27,427,952 Hospital General obra nueva por sustitución 45 camas, Municipio de Huamantla 6,856,988 Conclusión de obra nueva "Hosp. de la Calpulalpan 67,142,470 EDUCACIÓN PÚBLICA Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* 361,404, ,764,749 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*(Educación Superior) 349,764,749 Fondo de consolidacón de las UPEAS 11,640,007 Universidad Autónoma de Tlaxcala (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 11,170,377 Universidad Politécnica de Tlaxcala (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 469,630 CULTURA 35,500,000 Compra de equipo y financiamiento de obra pública, Fundacion Malinche A.C. Talleres Artisticos: Comunicando a la Cultura 2,000,000 Financiamiento de obra pública en Gran Plaza Cultural de Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala 25,000,000 Financiamiento de la contratación de servicios para los festejos de la Fundacion de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de Cultura 4,500,000 Inversión en infraestructura cultural del H. Ayuntamiento de Tlaxcala 4,000,000 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 8,800,000 El Carmen 500,000 Huamantla 2,000,000 Santa Cruz Quilehtla 1,000,000 Tlaxcala 3,000,000 Terrenate 500,000 Xicohtzinco 1,000,000 Zacatelco 800,000 PROGRAMA HIDRÁULICO 223,801,503 Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 155,905,945 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,870,000 Programas de Alianza para el Campo 6,569,816 Gasto Administrativo y Corriente 56,455,742 INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,254,700,000 Construcción y Modernización 840,500,000 Libramiento de Tlaxcala 283,200,000 Calpulalpan-Ocotoxco 250,000,000 Libramiento Calpulalpan 90,000,000 Libramiento Apizaco 75,000,000 Tlaxcala-Zacatelco 45,000,000 Circuito Carretero Terrenate (Los Ameles-El Capulín; Guadalupe Victoria-Toluca de Guadalupe; Pilancón-La Caldera; El Capulín- 40,000,000 Guadalupe Victoria) Puente Vehicular Tlaxcala-Panotla-Vía Camino Real 20,000,000 Estudio y Proyecto del Entr. Libramiento Apizaco-Huamantla 1,000,000 Estudio y Proyecto del Distribuidor El Molinito 1,000,000 Puente Mpio. Teolocholco 3,000,000 Puente Totolac 2,300,000 Paso a Desnivel Colonia El Alto 30,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 206,700,000 San Marcos Contla-Mpio. Papalotla 20,000,000 El Capulin-El Molino-La Lima-Fco. I. Madero-Fco. Villa Tecoac 15,000,000 Buenavista - Tezoyo 10,000,000 Buenavista - Tepelyahualco - Lagunillas 15,000,000 Col. Aurora-Tlaxcala-Papalotla de Xicontecatl, Puebla 10,000,000 10

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES TLAXCALA (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009 Aldama Españita 15,000,000 Santa Bárbara-Acucuiztepec-Muñoz 15,000,000 Blvd. Km , Entr. Chautzingo-La Joya 12,000,000 Libramiento Hospital Zona Industrial 5,000,000 Construcción de los Puentes entre los km y 7+000, Tetla de la Solidaridad 35,000,000 Tlaltepango, San Pablo del Monte 11,200,000 Ampliación de la Av. Puebla y Pte. Vehicular, Tlax. 20,000,000 Pte. Vehicular S/Río Sahuapan, interconexión de Av. Leonarda Gómez Blanco 20,000,000 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000 Estudios y Proyectos 1,500,000 Conservación y Mantenimiento 190,500,000 Tlaxcala 190,500,000 Programa de Empleo Temporal 17,000,000 Tlaxcala 17,000,000 OTROS 2,850,000,000 FONDO METROPOLITANO Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y Tlaxcala) 150,000,000 Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000 *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de

12 Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal: (18-Febrero-09) 2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Tlaxcala: (18-Febrero-09) 12

13 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Marzo de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez Correo: Tels y Ext 56001,