MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO JULIO SEPTIEMBRE 2014

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1 MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO JULIO SEPTIEMBRE MARCO TULIO RESTREPO URRUTIA JEFE DE CONTROL INTERNO ANDAGOYA, 23 DE OCTUBRE DE 2014

2 TABLA DE CONTENIDO Pág. 1. Generalidades del Informe 1.1 Introducción 1.2 Alcance 1.3 Metodología 2 Marco Legal 3 Desarrollo del Informe 3.1 Gastos de Funcionamiento 2 4. Recomendaciones de la Oficina de Control Interno

3 1. GENERALIDADES DEL INFORME 1.1 Introducción Con el presente informe sobre austeridad del gasto en el Municipio de Medio San Juan durante el tercer trimestre de 2014, se pretende dar a conocer las medidas adoptadas por la administración municipal para racionalizar el gasto público, además informar sobre el comportamiento de aquellos gastos de funcionamiento que tiene principal influencia en la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento de la Administración Municipal. El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en los Decretos que ha expedido el Gobierno Nacional fijando políticas de austeridad en el gasto público Alcance El presente informe analiza los diferentes conceptos de gasto público que influyen dentro de la administración municipal a desbordar o a conservar los mejores indicadores sobre racionalización de los recursos. Igualmente refleja en parte la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento en la administración municipal durante el tercer trimestre de Metodología Para la captura de la información y el posterior análisis se solicitó a la Secretaría Económica y Financiera la información correspondiente a las ejecuciones presupuestales con corte a Septiembre 30 de 2014 y a igual fecha de 2013.

4 Dicha información fue suministrada por cada uno de los funcionarios en forma oportuna, lo que permite elaborar el presente informe con su correspondiente análisis. 2. MARCO LEGAL De acuerdo a lo establecido en el decreto 984 de 2012, el cual modificó el art. 22 del decreto 1737 de 1998, las oficinas de Control Interno deben preparar y enviar al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento las disposiciones que regulan la austeridad del gasto público en las entidades y las acciones que se deben tomar al respecto. 3. DESARROLLO DEL INFORME Gastos de Funcionamiento De acuerdo a los conceptos de gastos de funcionamiento de la ejecución presupuestal con corte a Septiembre 30 de 2013 y Septiembre 30 de 2014, el comportamiento de su ejecución es el siguiente: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN - CHOCO COMPARATIVO COMPROMISOS SEPTIEMBRE 2013 VS. SEPTIEMBRE 2014 DESCRIPCION VARIACIÓN % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 1 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 622,326, ,828,677 56,501,704 9% 1 ADMINISTRACION CENTRAL 622,326, ,353,942-99,973,031-16% 1.1 GASTOS DE PERSONAL 281,319, ,565,855-10,753,782-4% SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 200,002, ,263,071-10,739,578-5% ICLD Otros Gastos Personales 2,233, ,233, % Sueldos de Personal de Nomina 162,355, ,545,746-4,809,255-3%

5 PRIMA LEGAL 8,609,113 11,078,921 2,469,808 29% Prima de Navidad 809, , ,078-27% Prima de Vacaciones 7,799,991 10,486,877 2,686,886 34% Indemnizaciones por Vacaciones 10,919,948 14,681,608 3,761,660 34% Bonificación por Dirección 15,884,789 5,956,796-9,927,993-62% SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,722,000 8,362, ,926 8% Personal Supernumerarios 7,722,000 8,362, ,926 8% CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 73,594,988 72,939, ,130-1% AL SECTOR PUBLICO 13,710,369 22,222,611 8,512,242 62% APORTES DE PREVISION SOCIAL 13,710,369 22,222,611 8,512,242 62% Funcionarios 4,383,470 5,454,256 1,070,786 24% Aportes para Pensión 9,326,899 7,452,186-1,874,713-20% Aportes para Cesantías 13,748,804 9,316,169-4,432,635-32% AL SECTOR PRIVADO 44,971,851 35,601,243-9,370,608-21% APORTES DE PREVISION SOCIAL 44,971,851 35,601,243-9,370,608-21% APORTES PARA SALUD 19,815,401 17,881,428-1,933,973-10% FUNCIONARIOS 9,683,526 9,640,593-42,933 0% DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY /07) 10,131,875 8,240,835-1,891,040-19% APORTES PARA PENSION 10,542,046 16,842,791 6,300,745 60% Aportes ARP 865, ,024 11,424 1% APORTES PARAFISCALES 14,912,768 15,116, ,236 1% SENA 828, ,496 12,712 2% ICBF 4,970,300 5,038,064 67,764 1% ESAP 828, ,496 12,712 2% Cajas de Compensación Familiar 6,628,500 6,716,660 88,160 1% Institutos Técnicos 1,656,400 1,678,288 21,888 1% 1.2 GASTOS GENERALES 148,532, ,080,837 85,548,571 58% ADQUISICION DE BIENES 10,000,000 17,200,000 7,200,000 72% Materiales y Suministros 10,000,000 17,200,000 7,200,000 72% ADQUISICION DE SERVICIOS 138,532, ,880,837 78,348,571 57% Otros gastos Adquisición de Servicios 36,214,425 14,373,318-21,841,107-60% Gastos financieros 2,781,103 3,071, ,707 10% SEGUROS 13,909,951 14,648, ,599 5% Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 636,100 1,397, , % SEGUROS DE VIDA 10,489,851 8,999,445-1,490,406-14% Alcalde 711, , ,929 33% De los Concejales (Municipios de Categorías 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la ley /07) 9,778,780 8,053,445-1,725,335-18% OTROS SEGUROS 2,784,000 4,251,566 1,467,566 53% Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas 38,784, ,784, % SERVICIOS PUBLICOS 4,908,580 4,237, ,900-14% ICLD Energía 0 4,237,680 4,237, % Energía 4,908, ,908, % 5

6 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 41,933,282 23,679,479-18,253,803-44% ICLD Funcionarios 0 2,107,917 2,107, % Funcionarios 33,812,282 14,329,562-19,482,720-58% DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) 8,121,000 7,242, ,000-11% Gastos Electorales 0 106,010, ,010, % ICLD Gastos Electorales 0 50,860,000 50,860, % 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,116,850 17,707,250-15,409,600-47% Sentencias y conciliaciones 30,000,000 14,465,000-15,535,000-52% Otras Transferencias Corrientes 3,116,850 3,242, ,400 4% 1,6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159,358, ,474,735-2,883,485-2% 1,6.3.1 CONCEJO MUNICIPAL 93,039,470 87,174,735-5,864,735-6% 1,6.3.2 PERSONERIA MUNICIPAL 66,318,750 69,300,000 2,981,250 4% El valor total comprometido a Septiembre de 2014 por concepto de servicios personales asciende a la suma de $ 189,263,071 valor que comparado con los compromisos a Septiembre de 2013 los cuales ascendían a la suma de $ 200,002,649 presenta una variación del -5% presentando una disminución en el año 2014, el valor de transferencias a personería y al concejo municipal comprometidas a Septiembre de 2014 con respecto a los compromisos a Septiembre de 2013 presentan una variación de -2% ya que en 2013 ascendían a la suma de $ 159,358,220 y a igual fecha de 2014 asciende a la suma de $156,474,735 representando una disminución. Es de anotar que sólo se analizan los servicios personales pagados por el capítulo de funcionamiento y en ningún momento se tiene en cuenta los servicios personales pagados por inversión. Con respecto a los gastos generales de la administración central, estos presentan una variación del 58%, ya que para Septiembre de 2013 se habían comprometido $ 148,532,266 y a igual fecha de 2014 los compromisos ascienden a la suma de $234,080,837, donde los compromisos más representativos son los de materiales y suministros, seguros, otros gastos adquisición de servicios, viáticos y gastos de viajes, gastos electorales. 6 En la gráfica se muestra el comportamiento de los gastos de funcionamiento comprometidos a Septiembre de cada vigencia siendo los más representativos los

7 compromisos adquiridos por concepto de materiales y suministros, seguros, otros gastos adquisición de servicios, viáticos y gastos de viajes, gastos electorales.. 7 ENERGÍA: valor del consumo de energía durante los meses de Julio a Septiembre asciende a la suma de $ siendo el de más alto consumo el mes de marzo, discriminados así: DEPENDENCIA ENERGIA Palacio Municipal $ 693,886 Registraduría Municipal $ 369,408 Casa De La Cultura $ 26,896 Comedor De La Policía $ - Escenarios Deportivos $ - De la relación anterior se desprende que el mayor costo frente a los servicios públicos lo tiene el palacio municipal, seguidos de la Registraduría.

8 4. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 4.1. Se debe actualizar el decreto de austeridad del gasto de la administración municipal ya que frente a las medidas adoptadas en éste se están incumpliendo con muchas de éstas y a la normatividad interna al igual que la emitida por los demás entes se debe dar estricto cumplimiento, máxime que son políticas definidas al interior de una administración por lo tanto deben ser cambiadas o actualizadas ajustándolas a nuevas reglamentaciones o condiciones propias del entorno Se recomienda asignar correos institucionales a todos los funcionarios de la administración municipal, de esta forma se fortalece la estrategia de cero papel con el envío de comunicaciones oficiales a través de este medio, lo cual tiene igual validez que la entrega de documentos físicos En los aspectos de telecomunicaciones y transporte, además de los controles que se aplican y del estudio estadístico que se realice, mantener las reglas de acceso a estos bienes y continuar concientizando a los servidores sobre el uso efectivo de los mismos Para la difusión sobre la gestión que realiza la administración municipal en pro de dar a conocer la gestión y los proyectos ejecutados, se sugiere optimizar el uso de la página web de la entidad ya que es un medio a través del cual se puede mantener informada a la comunidad del que hacer diario de nuestra gestión al igual que nos permite alcanzar mejores índices frente a gobierno en línea. Esta es una herramienta subutilizada ya que por obligación hay cierta información que se debe publicar a través de este medio y no se está dando cumplimiento.

9 4.5. Llevar estricto control a los gastos de papelería que los bienes sean utilizados en pro del ejercicio de nuestras funciones y con observancia de racionalización de los gastos. Atentamente, 9 Fuente: Datos suministrados: Secretaria Económica y Financiera

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