Manual de Normas y Procedimientos sobre el Programa 5 S para la Mejora Continua KAIZEN en FONATUR-BMO

Transcripción

1 Manual de Normas y Procedimientos sobre el Programa 5 S para la Mejora Continua KAIZEN en FONATUR-BMO Julio de 2007.

2 Í n d i c e Página I. PRESENTACIÓN 3 II. OBJETIVOS 4 III. MARCO JURÍDICO 5 IV. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 5 S 6 IV.1. LINEAMIENTOS GENERALES 6 IV.2. PLANEAR 7 IV.3. HACER 7 IV.4. VERIFICAR 8 IV.5. ACTUAR 9 V. PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA 10 VI. DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA 12 VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE EL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA 15 2

3 I. P R E S E N T A C I Ó N Con motivo de la nueva dinámica instrumentada por la Dirección General respecto al fortalecimiento de la calidad en la prestación de los servicios, cuyos objetivos específicos han sido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdirección de Administración y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a la dinámica implantada dentro de la operación de los aspectos administrativos, con base en las disposiciones legales vigentes y la certificación de calidad. La elaboración del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que permita a los trabajadores la implementación del Programa 5 S para la Mejora Continua como una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestión de la Calidad en el Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a través de los procesos de orden y limpieza de las áreas de trabajo. El alcance del Programa 5 S incluye en las Sucursales y API s: las áreas administrativas, almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de composta, dormitorios, sanitarios, áreas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus áreas adscritas. En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurídico que lo rige y lineamientos generales, así como procedimiento de operación, diagrama de flujo y formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodología que permita la elaboración de planes y programas de mejora, acciones que implementarán los equipos de trabajo mediante las fotografías de punto fijo y la evaluación de los programas que se vayan elaborando en cada ejercicio. 3

4 II. O B J E T I V O Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar la imagen de las instalaciones bajo la metodología del Programa de 5 S, a fin de dar continuidad al Programa de Gestión de la Calidad. 4

5 III. MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal del Trabajo. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001 y el de ejercicios subsecuentes. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V. Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes. 5

6 IV. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 5 S IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES 1. La, a través de la Gerencia de Administración es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento del Programa 5 S para la Mejora Continua Kaizen. 2. Dicho procedimiento deberá quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de trabajo para su implantación, quienes además promoverán su difusión entre su personal de mando y responsables de áreas. 3. La aprobación de este procedimiento de Mejora Continua deberá efectuarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobación del Comité de Normatividad de la Entidad y quedará registrado dentro del Acervo Normativo para su aplicación. 4. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes Generales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y API S deberán involucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos a sus áreas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5 S para la Mejora Continua. 5. Con el propósito de optimizar la Gestión para el establecimiento del Programa 5 S, los Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las API S deberán aplicar el círculo PHVA y seguirán cada una de sus etapas para asegurar la Mejora Continua del Sistema. Actuar Planear A P Verificar V H Hacer 6

7 IV.2. PLANEAR 6. Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de Área y Jefes de Departamento en el Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de Área y Jefes de Departamento en las sucursales y API s son los responsables de la elaboración del Plan Anual de Mejora 5 S, en la que deberán participar activamente. 7. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de Área o Jefes Administrativos en Sucursales y API S, así como sus Jefes de Departamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5 S para cada una de sus áreas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos. 8. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente con la información, documentación, capacitación y los recursos necesarios para la implementación del Programa 5 S, por lo que deberán establecer un programa de capacitación sobre las 5 S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a fin de reforzar las acciones del proceso. IV.3. HACER 9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo deberán fomentar la práctica del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada área integren Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas en el Programa de Mejora. 10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, deberán participar activamente en las acciones de Mejora determinadas para el éxito de la implementación del Programa 5 S. 11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separación y desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre Enajenación y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO. 7

8 12. Los Titulares de los centros de trabajo, deberán reunirse por lo menos una vez al mes con sus mandos medios y superiores, así como con los facilitadores de los Equipos de Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de Mejora programadas. 13. En la elaboración y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5 S deberán utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicación cualquiera de sus apartados: FORMATO CÓDIGO PROPÓSITO Plan de Mejora 5 S ARH-PM5S-15 Establecer criterios y participantes a seguir para la implementación del Programa de Mejora 5 S. Programa de Mejora 5 S ARH-PM5S-16 Registrar las acciones de mejora detectadas en las áreas incluidas en el Plan de Mejora 5 S. Minuta de Mejora 5 S ARH-PM5S-17 Se usará en tres situaciones: 1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5 S. 2. Registrar las incidencias durante una Auditoría. 3. Establecer los resultados de la verificación del cumplimiento de las acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y preventivas para su cumplimiento. Plan de Auditoría 5 S ARH-PM5S-18 Establecer criterios y participantes para la implementación de la Auditoría a todo el Programa de Mejora 5 S, o en su caso, a alguna de sus partes. Informe de Auditoría 5 S ARH-PM5S-19 Registrar y reportar los resultados finales de la Auditoría. Comparativo de Fotografías 5 S ARH-PM5S-20 Reportar por medio de evidencias fotográficas de punto fijo el cumplimiento de las acciones de mejora, las cuales deberán codificarse de acuerdo a lo establecido en este manual. IV.4. VERIFICAR: 14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, deberán verificar que la implementación de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa de Mejora 5 S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodología 5 S. 15. La Auditoría para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deberá realizarse en fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5 S del ejercicio o cuando exista causa que justifique su realización durante el transcurso del mismo. 8

9 16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los responsables de elaborar el Plan de Auditoría para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora. 17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de supervisar que el Plan de Auditoría se lleve a cabo de acuerdo a lo programado, supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas. 18. La podrá realizar auditorías a los Centros de Trabajo, sin previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementación al Programa de Mejora 5 S, y retroalimentará a los Titulares de los Centros de Trabajo, sobre desviaciones al mismo. IV.5. ACTUAR 19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarán mensualmente a la Subdirección de Administración y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementación del Plan y Programas de Mejora 5 S, a través del envío de minutas de mejora y evidencia fotográfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas para ese mes. 20. Los Titulares de los Centros de Trabajo después de evaluar la eficacia de las acciones de Mejora obtenidas, con base en las Auditorías ejecutadas, realizarán un análisis de efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarán a todo el personal para generar nuevos planes y programas. 21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo deberán controlar y mantener los registros de calidad que resulten de las acciones de implementación y seguimiento de las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el Control de Registros. 9

10 V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO Subdirectores y Gerentes Generales en el Corporativo y Gerentes Generales o Titulares de Sucursal o API 1 Elabora con sus Gerentes de Área y Jefes Administrativos, en su caso, el Plan de Mejora 5 S. Plan de mejora 5 S Gerentes de Área, Jefes Administrativos y de Departamento, así como Responsables de Áreas Realizan recorridos en las áreas a su cargo con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para llevar a cabo acciones de mejora. Toman fotografías de punto fijo. Definen las acciones de mejora mediante la metodología 5 S siguiente: Fotografías de punto fijo IDENTIFICAR Y CLASIFICAR ORDENAR LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTANDARIZACIÓN CAPACITACIÓN Y DISCIPLINA Codifican las Fotografías de Punto Fijo. Elaboran el Programa de Mejora 5 S, definiendo responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos para efectuar las acciones. Elaboran el Programa de Capacitación en materia de 5 S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo. Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos tomados. Criterios de codificación Programa de Mejora 5 S Minuta de Mejora 5 S Subdirectores, en el Corporativo y Gerentes de Área y Jefes Administrativos en su caso en Sucursales y APIS 9 10 Presentan al Comité del Programa de las 5S en el Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5 S para su revisión y autorización. Una vez autorizado, envían Plan y Programa de Mejora 5 S, así como el Programa de Capacitación y Minuta de Mejora 5 S a la Subdirección de Administración y Finanzas, para su seguimiento. Plan de Mejora 5 S Programa de Mejora 5 S Minuta Plan de Mejora 5 S Programa de Mejora 5 S Minuta de Mejora 5 S 10

11 IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes, Jefes de Departamento y Responsables de áreas Integran a los equipos de mejora por área. Difunden a todo el personal a su cargo: a) Los Objetivos b) El Plan de Mejora 5 S c) El Programa de Mejora 5 S Plan de Mejora 5 S Programa de Mejora 5 S Gerentes de Área, Jefes Administrativos y de Departamento, Responsables de áreas y Equipos de Mejora Capacitan a su personal en la metodología de las 5 S. Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones previamente establecidas en el Programa de Mejora 5 S. Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados a la, a través de la Minuta y Comparativo de Fotografías 5 S. Programa de Mejora 5 S Minuta de Mejora 5 S Comparativo de Fotografías 5 S Subdirectores, Gerentes Generales o Titulares, Gerentes de Área y Jefes Administrativos en su caso Auditores internos 5 S 16 Elaboran el Plan de Auditoría para verificar el cumplimiento del Programa de Mejora 5 S, integran los Equipos de Auditores y agendan las auditorías para cada área. 17 Realizan los recorridos por las áreas para evaluar la ejecución y eficacia de las acciones implementadas. Plan de Auditoría 5 S Fotografías de Punto Fijo Programa de Mejora 5 S Minutas de Mejora 5 S Registran los incumplimientos y los compromisos para su ejecución en la Minuta de Mejora 5 S. Elaboran el Informe de Auditoría 5 S. Minuta de Mejora 5 S Informe de Auditoría 5 S Gerentes de Área y Jefes Administrativos y de Departamento en su caso Gerentes Generales o Titulares, Gerentes de Área y Jefes Admvos. y de Depto. en su caso y/o Facilitadores 20 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5 S y retroalimentan a los responsables de área acerca de la eficacia de las acciones, así como su percepción de las mejoras, de acuerdo al Informe de Auditoría 5 S obtenido. 21 Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5 S y promueven el cumplimiento de los compromisos, con base en el Informe de Auditoría 5 S y levantan la Minuta correspondiente. Informe de Auditoría 5 S Programa de Mejora 5 S Minuta de Mejora 5 S Informe de Auditoría 5 S Minuta de mejora 5 S 11

12 IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO Subdirectores, Gerentes Generales o Titulares en el Corporativo, Sucursales y API S 22 Informan a la los avances y resultados de la Auditoría, quien actualiza el control del seguimiento. Plan de Auditoría 5 S Informe de Auditoría 5 S Minuta de Mejora 5 S Subdirector de Administración y Finanzas 23 Procede a preparar la información de avance y seguimiento y convocar a las sesiones que sean necesarias del Comité del Programa 5 S. Comité del Programa 5 S Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el Programa 5 S. Elaboran Minuta por cada sesión celebrada. Minuta de Mejora 5 S Gerencia de Administración en el Corporativo y Gerentes o Jefes Administrativos en las Sucursales y APIS 26 Integran la información en el expediente que corresponda. FIN DEL PROCEDIMIENTO 12

13 VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA SUBDIRECTORES Y GERENTES GENERALES EN EL CORPORATIVO Y GERENTES GENERALES O TITULARES DE SUCURSAL Y API s GERENTES DE ÁREA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO, ASÍ COMO RESPONSABLES DE ÁREAS GERENTES DE ÁREA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO, ASÍ COMO RESPONSABLES DE ÁREAS SUBDIRECTORES EN EL CORPORATIVO Y GERENTES DE ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS EN SUCURSALES Y API s INICIO 1 Plan de Mejora 5S Elabora con sus Gerente de Área y Jefes Administrativos y de Departamento, en su caso, el Plan de Mejora 5 S. 2 Realizan recorridos en las áreas a su cargo con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para llevar a cabo acciones de mejora. 3 Toman fotografías de Punto Fijo. 4 Definen las acciones de mejora mediante la metodología siguiente: Identificar y Clasificar. Ordenar Limpieza con mantenimiento preventivo. Estandarización Capacitación y disciplina. Fotografías Acciones de Mejora 7 Programa de Capacitación Elaboran el Programa de Capacitación en materia de 5 S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo. 8 Elaboran las Minutas 5 S sobre los acuerdos y compromisos tomados. Minutas 5 S 9 Plan, Programa y Minuta 5S Presentan al Comité del Programa de las 5S el Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5 S para su revisión y autorización. 10 Plan, Programa y Minuta 5S Una vez autorizado envían el Plan y Programa de Mejora 5 S, así como el Programa de Capacitación a la Subdirección de Administración y Finanzas, para su seguimiento. 5 Códigos Codifican las Fotografías de Punto Fijo. 6 Programa de Mejora 5 S Elaboran el Programa de Mejora 5 S, definiendo responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos para efectuar las acciones. 1 13

14 VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES, GERENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES DE ÁREAS GERENTES DE ÁREA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO, RESPONSABLES DE ÁREAS Y EQUIPOS DE MEJORA SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES, GERENTES DE ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS AUDITORES INTERNOS 5 S Integran los equipos de Mejora por área. 12 Difunden a todo el personal a su cargo: a) Los Objetivos, b) El Plan de Mejora, y c) El Programa de Mejora 5 S. 13 Objetivos, Plan y Programa de Mejora 5 S Programa de Mejora 5 S Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones previamente establecidas en el Programa de Mejora 5 S. 15 Minuta y Comparativo de Fotografías 5S Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados a la Subdirección de Administración y Finanzas, a través de la Minuta y Comparativo de Fotografías 5 S. 16 Plan de Auditoría 5 S Elaboran el Plan de Auditoría para verificar el cumplimiento del Programa de Mejora 5 S, integran los equipos de auditores y agendan las auditorías para cada área. 17 Fotografías de Punto Fijo, Programa y Minutas 5 S Realizan los recorridos por las áreas para evaluar la ejecución y eficacia de las acciones implementadas. 18 Registran los incumplimientos y los compromisos para su ejecución en la Minuta de Mejora 5 S. 19 Elaboran el Informe de Auditoría 5 S Minuta de Mejora 5 S Informe Capacitan a su personal en la Metodología de las 5 S. 2 14

15 VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA GERENTES DE ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO GERENTES GENERALES O TITULARES, GERENTES DE ÁREA Y JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO Y/O FACILITADORES SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES EN EL CORPORATIVO, SUCURSALES Y APIS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 20 2 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5 S y retroalimentan a los responsables acerca de la eficacia de las acciones, así como su percepción de las mejoras, de acuerdo al Informe de Auditoría 5 S obtenido. Programa y Minuta de Mejora 5S e Informe 21 Minuta de Mejora 5 S e Informe Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5 S y promueven el cumplimiento de los compromisos, con base en el Informe de la Auditoría 5 S y levantan la Minuta correspondiente. 22 Minuta de Mejora 5 S, Plan e Informe de Auditoría Informa a la Subdirección de Administración y Finanzas los avances y resultados de la Auditoría, quién actualiza el control del seguimiento. 23 Procede a preparar la información de avance y seguimiento y convocar a las sesiones que sean necesarias del Comité del Programa 5 S. 3 15

16 VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA COMITÉ DEL PROGRAMA 5 S GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN EL CORPORATIVO Y GERENTES O JEFES ADMINISTRATIVOS EN LAS SUCURSALES Y APIS Información Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el Programa 5 S. Integran la información en el expediente que corresponda. 25 Minuta Elaboran minuta por cada sesión celebrada. F IN 16

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18 FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIÓN: OBJETIVO 4 ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁN LAS MEJORAS FACILITADORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA Fecha Hora Inicio AGENDA DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA Hora Fin Área / Departamento Reunión con APROBÓ 13 Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular ARH-PM5S-15 18

19 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15 PLAN DE MEJORA 5 S KAIZEN 1 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API. 2 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida. 3 Fecha de elaboración del Plan de Mejora. 4 Objetivo del Plan de Mejora. 5 Áreas designadas para ubicar acciones de mejora. 6 Nombre de los responsables de las áreas a recorrer para ubicar acciones de mejora. 7 Documentos que se tomarán como base o referencia para la elaboración del Plan de Mejora. 8 Fecha en que se buscarán las acciones de mejora en cada área. 9 Hora de inicio para el recorrido de búsqueda de acciones de mejora. 10 Hora en que se tiene planeado finalizar la búsqueda de acciones de mejora. 11 Área en que se realizará el recorrido de búsqueda de acciones de mejora. 12 Nombre del responsable del área a recorrer. 13 Firma de validación del Plan de Mejora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API. 19

20 FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Pag. 1 de PROGRAMA DE MEJORA 5'S CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIÓN: ÁREA: Código de la Fotografía Descripción de las Acciones de Mejora Responsable de la Acción de Mejora Fecha Compromiso Fecha Real (Titular o responsable del área) Nombre y firma del Titular o Responsable del Área ARH-PM5S-16 20

21 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-16 PROGRAMA DE MEJORA 5 S 1 Número de página del total de páginas que conforman el Programa de Mejora 5 S. 2 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API. 3 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida. 4 Fecha de elaboración del Plan de Mejora. 5 Área a la que corresponden las acciones de mejora. 6 Código de la fotografía de la acción de mejora, conforme a la codificación establecida. 7 Descripción concreta de la acción de mejora, especificando las actividades necesarias para cumplirla, si una acción de mejora implica tareas diferentes, no se deberá separar en varias acciones de mejora. 8 Nombre de la persona responsable de cumplir la acción de mejora. 9 Fecha en la cual se cumplirá la acción de mejora, misma que deberá establecerse tomando en cuenta la dificultad técnica, la disponibilidad presupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, la cooperación de otras áreas u organismos. 10 Fecha en la cual se cumplió la acción de mejora. 11 Firma de validación del Programa de Mejora por el Gerente General, Gerente de Área o Jefe Administrativo responsables de las áreas donde se localizan las acciones de mejora. 12 Firma de validación del Programa de Mejora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API. 21

22 FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Pag. 1 de MINUTA DE MEJORA 5'S CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE REUNIÓN: Motivo: 5 Asuntos Tratados 6 Hechos, Acuerdos y Compromisos 7 FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 8 Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 9 Nombre y firma Nombre y firma del Mando Superior ARH-PM5S-17 22

23 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-17 MINUTA DE MEJORA 5 S 1 Número de página del total de páginas que integren la Minuta de Mejora 5 S. En caso necesario se utilizarán tantos formatos como sea necesario, pero se deberá evitar distorsionar el formato agregando más renglones o modificando la ubicación de sus apartados. 2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. 3 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida. 4 Fecha en que se celebra la reunión. 5 Motivo de la reunión: verificación de avances o Auditoría de las 5 S de la fecha en que se efectuó. 6 Asuntos tratados en la reunión, pudiendo ser los relacionados con el avance a determinado mes o relacionados con una Auditoría de las 5 S. 7 Descripción de hechos relacionados con el motivo de la reunión, acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos a realizar por los mismos para la solventación de las acciones de mejora. 8 Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunión, en la cual se deberá llevar a cabo la siguiente reunión. 9 Nombres y firmas de los participantes en la reunión. 23

24 FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. PLAN DE AUDITORÍA 5'S CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORÍA: 1 2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 3 AUDITORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4 5 Fecha Hora Inicio ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁ LA AUDITORÍA Hora Fin Área / Departamento Facilitador Nombre y firma del Mando Superior ARH-PM5S-18 24

25 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-18 PLAN DE AUDITORÍA 5 S 1 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. 2 Fecha en que se celebra la auditoría. 3 Objetivo de la auditoría: verificar el cumplimiento del Programa o de un área, entre otros. 4 Nombre de los auditores que intervendrán en la auditoría. 5 Documentos que se tomarán como base o referencia para la auditoría. 6 Fecha en que se realizará la auditoría en determinada área. 7 Hora de inicio de las actividades de la auditoría. 8 Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditoría en un área determinada. 9 Área en que se realizará la auditoría. 10 Nombre del responsable del área en la cual se realizará la auditoría. 11 Firma de validación de la auditoría por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API. 25

26 FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Pag. 1 de INFORME DE AUDITORÍA 5'S CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORÍA: 2 3 OBJETIVO: 4 FACILITADORES AUDITORES ÁREAS AUDITADAS Código de la Fotografía RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Descripción de las Acciones de Mejora Resultados Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada 11 Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada Nombre y firma del Facilitador del Área Auditada Nombre y firma del Auditor Líder Nombre y firma del Mando Superior ARH-PM5S-19 26

27 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-19 INFORME DE AUDITORÍA 5 S 1 Número de página del total de páginas que integren el Informe de Auditoría 5 S, por lo que en caso necesario, se utilizarán tantos formatos como necesiten, pero se deberá evitar distorsionar el formato agregando más renglones o modificando la ubicación de sus apartados. 2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. 3 Fecha en que se celebra la auditoría. 4 Objetivo de la auditoría: verificar el cumplimiento del Programa o de un área, entre otros. 5 Nombre de los responsables de las áreas auditadas. 6 Nombre de los auditores que intervinieron en la auditoría. 7 Áreas en las que se realizó la auditoría. 8 Código de la fotografía de la acción de mejora, conforme a la codificación establecida. 9 Descripción de la acción de mejora, tal como se consignó en el Programa de Mejora correspondiente. 10 Descripción de la situación encontrada por los auditores en el caso de una determinada acción de mejora, que puede ser cumplimiento total, cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros. 11 Firma de las personas que intervinieron en la auditoría. 27

28 1 Centro de Trabajo Xxxxxxxxxx PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X 2 FECHA: DÍA/MES/AÑO 3 ARH-PM5S-20 Centro de Trabajo Xxxxxxxx PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X Acción de mejora XXXX ANTES DÍA/MES/AÑO DESPUÉS DÍA/MES/AÑO ARH-PM5S-20 28

29 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-20 COMPARATIVO DE FOTOGRAFÍAS 5 S 1 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. 2 Año a que corresponde el Programa de Mejora 5 S. 3 Fecha en la cual se envían las fotografías a la Subdirección de Administración y Finanzas. 4 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. 5 Año a que corresponde el Programa de Mejora 5 S. 6 Código de la fotografía de la acción de mejora, conforme a la codificación establecida. 7 Fotografía de punto fijo tomada durante la elaboración del Programa de Mejora. 8 Fotografía de punto fijo tomada después de cumplir con la acción de mejora. 9 Día, mes y año en que se tomó la fotografía de antes. 10 Día, mes y año en que se tomó la fotografía de después. NOTA: El formato se conforma de dos páginas, la superior es la portada y la inferior es donde se integrará el comparativo fotográfico. 29

30 FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. CRITERIOS DE CODIFICACIÓN PARA CORPORATIVO PROGRAMA DE MEJORA 5'S PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X Estructura: Identificacion del programa y año al que corresponde en cuatro dígitos. AREAS Dirección General Subdirección de Operaciones Subdirección de Comercialización y Control de Calidad Subdirección de Administración y Finanzas Gerencia General de Obras Gerencia General de Conservación y Mantenimiento Gerencia General de Comercialización Gerencia de Control de Obra Gerencia de Administración Gerencia de Control Financiero ACCIONES DE MEJORA CODIFICACIÓN DG SO SCCC SAF GGO GGCM GGC GCO GA GCF XXXX Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificar el año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo. ARH-PM5S-21 30

31 FONATUR-BMO, FONATUR, S.A. S.A. DE DE C.V. C.V. CRITERIOS DE CODIFICACIÓN PARA SUCURSALES Y APIS PROGRAMA DE MEJORA 5'S PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X Estructura: Identificacion del programa y año al que corresponde en cuatro dígitos. AREAS Oficinas Gerencia o Jefatura Admva. Oficinas Gerencia Operativa ACCIONES DE MEJORA CODIFICACIÓN Almacén Taller Patios Viveros Planta de tratamiento de aguas negras Plantas de composta Dormitorios Sanitarios Áreas perimetrales Muelles Vehículos Campamentos OFA OFO ALM TALL PAT VIV PTAN COM DOR SAN AP MLL VEH CAMP XXXX Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificar el año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo. ARH-PM5S-21 31

32 EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN. 1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO. Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004, celebrada el 28 de septiembre de MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5 S PARA LA MEJORA CONTINUA KAIZEN EN FONATUR-BMO. Octava Sesión Ordinaria del Comité de Normatividad, mediante Acuerdo No. 01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de

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