MODULO BANCO. Modulo del cual dependen otros Módulos y Submódulos importantes para el buen funcionamiento del Sistema.

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1 MODULO BANCO Modulo del cual dependen otros Módulos y Submódulos importantes para el buen funcionamiento del Sistema. BANCO >> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad Permite la creación de los datos de la cuenta corriente de la comunidad, lo cual permitirá otros procesos como pago de unidades, Egresos, Estado de Situación. BANCO >> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Ver Bancos Listado de Bancos que se encuentran en el Sistema. Para ingresar un Nuevo Banco deberá seguir los siguientes pasos: >> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Nuevo Banco Ingrese Nombre del Banco a crear. 1

2 CUENTA CORRIENTE >> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Cuenta Corriente. Seleccionar Banco con el que trabaja la comunidad. Ingrese Número de Cuenta Corriente sin puntos ni guion. Nombre, Fono y Mail ejecutivo son campos Opcionales. Ingrese Saldo de Apertura, (saldo conciliado del Ultimo cierre) Presione Botón: Crear Cuenta. Para Editar u Eliminar la Cta. Cte. Debemos volver nuevamente a: >> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Cuenta Corriente. Presione dentro de las Alternativas la opción que desea realizar: EDITAR CTA. CTE, ELIMINAR CUENTA CORRIENTE, DEJAR POR DEFECTO. Al dejar por defecto esta cuenta pasa a estar habilitada para generar Ingresos y Egresos. 2

3 CHEQUERAS >> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Nueva Chequera. Seleccione Cuenta Corriente Ingrese Numero de chequera (Numero de Talonario) Ingrese Serie de la chequera. Ingrese numeración de cheques (Desde- Hasta) **Recuerde que debe ingresar los cheques con los que comenzará a Trabajar con KASTOR** VER CHEQUERAS >> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Ver Chequera. **Podrá editar en tabla Herramientas la chequera recién Ingresada** 3

4 VER CHEQUES >> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Ver Chequera. Seleccione Chequera. Los cheques que estén con tick afirmativo es porque están Libres para ser Utilizados, estos pueden anularse directamente en tabla Herramientas presionando Botón: Anular(Rojo) INGRESO A CUENTA Submódulos que permite la creación de ingresos afectos a la comunidad, por otro medio distinto al pago de gastos comunes. CATEGORIA DE INGRESO. Pasos a seguir. >> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Categoría de Ingreso. Ingrese Nombre de Categoría Ingreso. Presione Botón: Grabar. 4

5 INGRESO A CUENTA. Existen 3 tipos de ingresos a cuenta. 1.- Ingreso a cuentas normales: Son aquellos que se asocian a una categoría de recargo distinta a ingreso no identificado y deben asociarse a un fondo. De esta manera aumentará el saldo Banco en los activos circulantes (Activos), y a la vez y a la vez en el saldo teórico del Fondo asociado, en Capital Comunidad (Pasivos). 2.- Ingreso a cuenta con categoría ingreso no Identificado : Son aquello que NO deben ser asociados a un fondo, ya que solo afectarán a los activos, aumentando el Saldo Banco en activos circulantes y disminuyendo Gastos comunes en el ítem de ingresos no identificados, puesto que estos corresponden al pago de las deudas de Unidad. 3.- Ingresos a cuenta que rebajan Gasto Común: No deben asociarse a una categoría de ingreso ni a un fondo, estos movimientos se netean en los mismos Activos aumentando el saldo Banco y disminuyendo las cuentas por cobrar. Los ingresos con estas características rebajan el Gasto común y podrán ser asignados en (M)>>GASTOS COMUNIDAD>>(S) ASIGNAR GASTOS >>(P)Rebaja Gasto Común. *** LOS INGRESOS A CUENTA TAMBIEN RECIBEN UN COMPROBANTE DE EGROSO CON EXCEPCION DE LOS NO IDENTIFICADOS *** 5

6 Pasos a seguir. >> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Ingreso a Cuenta. **Se puede determinar la fecha de ingreso.** I. Introducir datos de Ingreso a Cuenta. (Forma de pago) II. III. IV. Rebaja gasto común: Si lo hace, no se desplegara mas información, indicar fecha y presionar botón Realizar ingreso. De lo contrario: Categoría: indicar a que categoría corresponde ese ingreso. Seleccionar Fondo a Replicar. HISTORIAL DE INGRESO A CUENTA. >> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Historial. Seleccione el Rango de Fecha que desea Consular. Presione Botón: Consultar. Si desea eliminar el Ingreso debe presionar Botón que aparece en Tabla Herramientas. 6

7 CONCILIACION BANCARIA >> (M) Banco >> (SM) Conciliación Bancaria CONCILIACION: 1) Nuevo Saldo: Saldo final banco al periodo a conciliar. 2) 3) Recuerda los Registros si cambio de ventana. 4) **SOLO permite conciliar si la Diferencia es IGUAL A CERO** 7

8 5) Historial de Conciliaciones. - Se puede ver un listado con los Movimientos conciliados. - Opción de Exportar la conciliación a Excel. - Presionando en la tabla Herramientas el Botón Rojo (des conciliar Movimientos.) vuelve a tener disponible los datos para conciliar nuevamente. 8

9 FONDOS En KASTOR se pueden crear multifondos con la finalidad de que estos entreguen información detallada de todos los movimientos del periodo. El sistema lleva el total de saldo teórico de Fondos, es decir, el cobro de multas e intereses que deben afectar y aumentar al Fondo de reserva se realizarán de manera automática, solo se deberán asociar los fondos según correspondan. >> (M) Banco >> (SM) Fondos >> (P) Nuevo Fondo. Ingrese Nombre del Fondo. Opcional: Ingrese una descripción para el fondo. Seleccione la Cuenta Corriente en que estará el Fondo. Ingrese Saldo de Apertura del fondo (Corresponde al monto del fondo al momento de ingresar a KASTOR). De ser Nuevo ingrese 0. Seleccione la Forma de Recaudación del Fondo. (Monto Fijo, Porcentaje Gasto Común, Solo ingreso Manual). Seleccione Forma de Cobro: Minuta o Boletas Individuales. Ingrese Monto fijo o Porcentaje de Recaudación. 9

10 **Para Editar el fondo que ya hemos creado o Eliminarlo en caso de no usarlo, hacemos lo siguiente: VER FONDOS >> (M) Banco >> (SM) Fondos >> (P) Ver Fondo. En Tabla Herramienta Seleccione Icono de papel para realizar modificaciones al Fondo. En Tabla Herramienta Seleccione Icono rojo para Eliminar Fondo. CARTOLA DE FONDOS. >> (M) Banco >> (SM) Fondos >> (P) Cartola de Fondos Seleccione Fondo a Consultar. Seleccione Rango de Fecha (Desde-Hasta). Presione Botón Consultar. Ingrese alguna Información del Fondo que considere relevante. ** La información contenida en la Cartola podrá importarla directamente a PDF para Imprimirla. ** 10

11 INFORMES. Destinado a Dar una mayor información, los informes del Modulo Banco serán efectivos siempre que el Administrador Trabaje en los Submódulos que lo componen: (Conciliación Bancaria, Ingresos, Egresos, etc.) LIBRO BANCO Es un registro detallado de los movimientos de la cuenta corriente de la comunidad, permite obtener información de los ingresos y egresos mediante fecha, descripción, número de documento. Tiene la particularidad de entregar información contable o disponible de la cuenta corriente, mostrando sus respectivos saldos, permitiendo realizar conciliación bancaria, corroborando que los movimientos coincidan con la información real entregada en las cartolas bancarias. Todo esto se hace para evitar fugas de dinero por errores de usuario o bancarios, permitiendo que la información en el sistema sea fidedigna y confiable. LIBRO BANCO >> (M) Banco >> (SM) Libro Banco

12 Seleccione Cuenta Corriente a Consultar. Seleccione Rango de Fecha (Desde-Hasta) (1) Seleccione Filtro a Consultar: Conciliados (muestra saldo disponible en banco, es la copia de la Cartola Bancaria). Filtro Todos: (muestra saldo contable, según ingresos y egresos del sistema). (2) Monto corresponde al saldo de inicio según la fecha de consulta. (3) Monto correspondiente hasta la fecha del día de consulta. (4) Monto corresponde al disponible o contable del último día consultado en el rango de fecha. CARTERA DE CHEQUES Muestra los cheques que están en Cartera tanto para cobrar como para pagar. >> (M) Banco >> (SM) Cartera de Cheques. Seleccione Rango de Fecha a Consultar. Presione Botón Consultar Fecha. Podrá Exportar directamente a PDF para imprimir o Exportar a Excel para realizar las modificaciones que sean necesarias. *** Cada vez que los cheques tanto cobrados como pagados cumplan su fecha se irán eliminando automáticamente de este Submódulos *** 12

13 CARTOLA DE CAJA CHICA Caja Chica posee una Cartola que muestra los movimientos de esta en forma ordenada y clara, para mostrar en caso de requerirlo. >> (M) Banco >> (SM) Cartera de Cheques Seleccione Rango de Fecha (Desde Hasta) Presione Botón Consultar. 13

14 ESTADO FINANCIERO >> (M) Banco >> (SM) Estado Financiero Informe que utiliza KASTOR para detallar la información contable de la comunidad en un periodo o fecha determinada, esta información resulta útil tanto para la administración como para la comunidad, este informe es el resultado del análisis contable del administrador fruto de los procesos básicos del sistema como: Pagar Gastos, Asignar Gastos, Inicialización de Fondos y Finalmente Conciliación Bancaria. 14

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