Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de patios productivos en familias vulnerables del programa red unidos en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre Código BPIN: Impreso el 22 de marzo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Generación de ingresos Indicador de seguimiento al PND Agropecuario Créditos otorgados a pequeños productores Unidad de medida Porcentaje Meta 32 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PRODUCCION AGROPECUARIA Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central En el municipio de San Antonio de Palmito, existe un alto número de familias del programa red unidos, con inseguridad alimentaria en sus núcleos familiares Descripción de la situación existente En el municipio de San Antonio de Palmito, existe un alto número de familias del programa red unidos, con inseguridad alimentaria en sus núcleos familiares, debido a la Baja capacidad económica, humana y de conocimiento para producir alimentos para el autoconsumo, insuficiente capital semilla para el aprovechamiento de los espacios libres de los patios de sus hogares; deficiente inversión de recursos para el monitoreo y garantía de la estabilidad de los recursos que se invierten en las comunidades indígenas en proyectos productivos, no hay oferta laboral para las mujeres en la región; el bajo nivel en la calidad de vida de la población red unidos. Magnitud actual 80 familais del programa red unidos identificadas con inseguridad alimentaria critica Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja capacidad económica, humana y de conocimiento para producir alimentos para el autoconsumo insuficiente capital semilla para el aprovechamiento de los espacios libres de los patios de sus hogares Tipo: Indirecta el bajo nivel en la calidad de vida de la población red unidos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 22

4 deficiente sustento alimentario de las familias desabastecimiento de productos ricos en proteínas como las hortalizas, verduras y huevos para preparar los alimentos de todos los días Tipo: Indirecto fracaso a corto plazo de los proyectos productivos Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Palmito Beneficiario.. Concertación entre los participantes. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 320 Personas Afectadas Fuente de información Base de datos programa red unidos Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Caserío SAN ANDRES DE SOTAVENTOarea rural Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 80 Fuente de información Base de datos programa red unidos Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Caserío SAN ANDRES DE SOTAVENTOarea rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 20 Base de datos programa red unidos Género Mujer 60 Base de datos programa red unidos Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Base de datos programa red unidos Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 22

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Promover la seguridad alimentaria con la implementación de patios productivos en familias vulnerables del programa red unidos en el municipio de San Antonio de Palmito Sucre Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta familias que se benefaciaran del programa Número 80 Objetivo Específicos capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada aumentar la producción de alimentos verdes para el autoconsumo familiar en las familias Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Esta alternativa contempla: Apoyo a las 80 familias vulnerables del programa red unidos en la producción, con huertas caseras y gallinas ponedoras través de la entrega de un capital semilla por familia y la asistencia técnica básica. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: entrega de capital semilla para implementar la produccion Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección entrega de capital semilla para implementar la produccion Número se hara entrega del capital semilla para la produccionde hrotalizas y huevo criollizado Año Oferta Demanda Déficit ,00 50,00-50, ,00 60,00-60, ,00 80,00 0,00 Detalle para estudio: formacion de recursos humano para manejo de produccion en patios productivos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección formacion de recursos humano para manejo de produccion en patios productivos Número se realizaran talleres de capacitacion sobre manejo de la produccion Año Oferta Demanda Déficit Página 8 de 22

9 2013 0,00 50,00-50, ,00 70,00-70, ,00 80,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras familias que recibiran capacitacion y capital semilla para la produccion de hortalizas y huevo criollo 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 80 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 80 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Palmito Caserío area rural SAN ANDRES DE SOTAVENTO Página 9 de 22

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación aumento en el periodo de sequia Probable baja produccion por deficiencia de humedad Moderado hacer riego manual diario Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada capitales semillas entregados y en produccion adquirir el capital semilla para la implemntacion de los patios contemplar los gastos operativos de inversion Página 11 de 22

12 capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito familias con capacidad para manejar la produccion contratar la mano de obra requerida para la fase de asistencia y capacitacion realizar labores de limpieza y mantenimiento general Relación Productos Objetivo: capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad familias con capacidad para manejar la produccion Número 80 Objetivo: Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad capitales semillas entregados y en produccion Número 80 Página 12 de 22

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 adquirir el capital semilla para la implemntacion de los patios Si 35,320,000 Inversión 2015 contemplar los gastos operativos de inversion Si 6,806,400 Inversión 2015 contratar la mano de obra requerida para la fase de asistencia y capacitacion Si 14,200,000 Inversión 2015 realizar labores de limpieza y mantenimiento general Si 7,200,000 Valor Total 63,526,400 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso familias que veran mejorados los ingresos por concepto de ventas de hortalizas, veruras y huevo Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco familias que veran mejorados los ingresos por concepto de ventas de hortalizas, veruras y huevo Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Página 13 de 22

14 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF efectivo anual Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 63,526,400 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 13,273,600 96,000,000 Ingresos y beneficios 76,800,000 96,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios familias que veran mejorados los 58,368,000 72,960,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 11,000, ,240, Materiales 27,902, Otros Gastos Generales 5,445, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 7,780,080 72,960,000 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Implementaci ón de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras ,19 No Aplica 2, , , , , ,14 No Aplica 2, , , , ,40 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1100 intersubsectorial agropecuario Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Palmito Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Asociacion Contratista Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 18 de 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,526, Indicadores de producto Objetivo Producto capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito familias con capacidad para manejar la produccion Código Indicador Unidad Formula 1100P141 Cadenas productivas apoyadas con recursos Número Objetivo Producto Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada capitales semillas entregados y en produccion Código Indicador Unidad Formula 1100P023 Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada capitales semillas entregados y en produccion Capacitac ión Realizada 1 0 capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito familias con capacidad para manejar la produccion Cadenas productiva s apoyadas con recursos Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Convenios Firmados Con Entes Publicos Nacionales Y Privados Número Cep Cep1 - Cepo 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Generación de ingresos Agropecuario Créditos otorgados a pequeños productores 32,00.. Objetivo General - Propósito Promover la seguridad alimentaria con la implementación de patios productivos en familias vulnerables del programa red unidos en el municipio de San Antonio de Palmito Sucre familias que se benefaciaran del programa 80,00.. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos familias con capacidad para manejar la produccion Cadenas productivas apoyadas con recursos 160,00.. Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos capitales semillas entregados y en produccion Capacitación Realizada 1,00.. Actividades Actividades Actividades Actividades contratar la mano de obra requerida para la fase de asistencia y capacitacion realizar labores de limpieza y mantenimiento general adquirir el capital semilla para la implemntacion de los patios contemplar los gastos operativos de inversion Recursos Ejecutados ,00.. Recursos Ejecutados ,00.. Recursos Ejecutados ,00.. Recursos Ejecutados ,00.. Página 22 de 22

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