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2 Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier modificación hecha a un Documento o Transacción Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema Anular : Este Botón se utiliza para Anular cualquier transacción u operación que se esté guardada en el Sistema. Imprimir (Alt + P) : Este Botón se utiliza para Imprimir las Informaciones y Datos que se están visualizando en el Sistema. Retornar : Este Botón se utiliza para Salir de cualquier Reporte que estemos visualizando o Salir de cualquier Pantalla sin guardar la información. Lista : Este Botón se utiliza para visualizar o listar los diferentes tipos de Reportes en el Sistema. Abrir : Este Botón se utiliza para abrir un archivo o información para cargar al sistema.

3 Procedimiento para Hacer un Factura Punto de Venta Equipo o Sim Activa 3. Opción Factura Punto de Venta 4. Seleccionar Localidad 5. Seleccionar Tipo Activación. 6. Digitar Sim Card (Si Aplica). 7. Digitar (Imei (Si Aplica). 8. Digitar Numero Telefónico 9. Dar Clic al Botón Activar 10. Verificar Precio del Equipo y/o Sim Card 11. Verificar el Total de la Factura. 12. Dar Clic o Presionar Tecla F Llenar Forma de Pago (Efectivo, Tarjeta o Cheque) 14. Presionar Enter para grabar e Imprimir. Procedimiento para Hacer un Factura Punto de Venta Recarga o Accesorio 3. Opción Factura Punto de Venta 4. Seleccionar Localidad 5. En el Campo Articulo Buscar Recarga o Accesorio a Facturar 6. Colocar la Cantidad 7. Verificar el Precio 8. Dar Enter para que Baje al Cuerpo de Detalle 9. Repetir desde el Pto 5 si hay varios Articulos para Vender 10. Verificar el Total de la Factura. 11. Dar Clic o Presionar Tecla F Llenar Forma de Pago (Efectivo, Tarjeta o Cheque) 13. Presionar Enter para grabar e Imprimir. Procedimiento para Hacer Ingreso de Estafeta 2. Opción Caja 3. Opción Ingreso Estafeta 4. Llenar Nombre Cliente. 5. Llenar Numero Contrato o Cuenta 6. Llenar Monto Factura 7. Llenar Monto Pagado 8. Dar Clic al Boton Guardar

4 Procedimiento para Arqueo de Caja 2. Opción Caja 3. Opción Arqueo de Caja 4. Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N) 5. Verificar y/o digitar al Fecha Inicial y Final Correcta. 6. Seleccionar Localidad 7. Seleccionar Empleados o Marcar Casilla Todos para seleccionar todos los empleados. 8. Seleccionar Ficha Dinero 9. Digitar la cantidad por denominación de Billetes 10. Verificar si hay Faltante o Sobrante 11. Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir 1. Dar Clic al Boton Guardar Procedimiento para Visualizar y / o Imprimir las Activaciones Realizadas 1. Menu Reporte. 3. Reporte Telefónica 4. Especificar el Rango de Fecha 5. Especificar la(s) localidad(es) 6. Seleccionar Opción Comisión Claro 7. Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte Procedimiento para Visualizar o Imprimir el Reporte de Inventario 3. Resumen Inventario 4. Seleccionar Tipo de Listado a. Seriales : Visualiza los Seriales b. Localidades : Permite Comparar Localidades c. Resumen : Visualiza los Productos mostrando Existencia y Costo 5. Especificar la localidad (Si Aplica) 6. Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte.

5 Procedimiento para Visualizar o Imprimir el Movimiento o Recorrido de una Serie/Imei 3. Opción Historial Seriales 4. Digitar el Numero de Serie o Imei 5. Teclear Enter para Visualizar Procedimiento para Visualizar o Imprimir el Movimiento o Recorrido de un Producto 3. Opción Reporte Fichero Artículos 4. Digitar el Articulo. 5. Seleccionar el Tipo de Actividad (Opcional) 6. Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte

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