Orden de Compra-OR Ministerio de Hacienda
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- Esteban Toro Pinto
- hace 8 años
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1 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 0/ 0/0/0 Datos generales del Contrato Adquisición de Camionetas. CESAR MOTORS, SRL CESAR MOTORS, SRL AV. DE FEBRERO NO.00, EL VERGEL Orden de Compra-OR-0-0 RNC-0 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP- Moneda de Contrato: DOLARES ESTADOUNIDENSES Anticipo: USD$ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Tasa de Cambio: Retención%: Total:. USD$ 9, Modalidad Pago: Pago Contra Entrega. Observaciones: Para ser utilizadas en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Camionetas Doble Cabina Motor JK-STD Diesel, potencia 09PS/80 NM. velocidades para WD. USD, , , Total S/BIS $ Total BIS $ Total $,0, ,0,8.
2 Orden de Compra-OR-0-0 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/0
3 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: / /0/0 Implementación de Sistema de Circuitos Cerrados. CLICKTECK, SRL CLICKTECK, SRL Datos generales del Contrato Orden de Compra-OR-0- MANUEL MARIA VALENCIA #, PLAZA VALENCIA, LOCAL #, LOS PRADOS. RNC-0998 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,,0.00 Modalidad Pago: Contado Observaciones: 0% de avance, 0% a los días y 0% a la entrega. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Cámaras tipo domo dia/noche, lente verifocal con auto iris, rango dinamico, doble via de 0 grados. 0,8. 0,8. 9,09. Para ser instaladas en varias áreas de este Ministerio. Camaras Tipo Domo dia/noche, lente verifocal con auto iris, rango dinamico doble via de80 grados. 0,8. 0,8. 9,09. Cámaras Vs-8U- RP-Pro Us QNAP 8 BAY U NVR -CH SURVEILLANCE, REDUNDANT POWER, WH RAIL K FOR TS X9U. 0,8.8 0,.9 9,00. Cámaras QNAP NAS ONLY 00 RPM INTERNAL HA DRIVE TB,.0,9.0 0,9. Vivotek IP Domo Interior, Dia/ Noche, Infrarojos, Lente Verifocal. con auto iris, rango dinamico (W) 9 0,.9,8.9 9,.99 Camaras Tipo Domo dia/noche, lente verifocal con auto iris, rango dinamico de 90 grados. 0,8. 00,.8 8,08. MDO-General, Labor Instalación. 8,09.00,8.00,9.8 8 Materiales de Instalación.,80.00,80.00,09.0 9,. 9,.,. 8,.,0.8 8,.8 08,.8 8,.0
4 Orden de Compra-OR-0- Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 Vivotek IP 8 LAN, MP CMOS Sensor. 9,8.,8.98,8. 0,.0 Total S/BIS $,8,.89 Total BIS $ 9,80. Total $ $,,0.00
5 Orden de Compra-OR-0- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 9 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8 0/0/ /0/0
6 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: / 0/0/0 Adquisición de Muebles. GRUPO DDR, SRL GRUPO DDR, SRL Datos generales del Contrato C/ JUAN SANCHEZ RAMIREZ NO. 9, GAZCUE Orden de Compra-OR-0- RNC- Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,,0. Modalidad Pago: Contado Observaciones: Para las Oficinas de Hidrocarburo, Protocolo, y Salón Matias Mella. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Mobiliario silla para cubículos + secretarias,98.,98.,8.8 PA Divisiones en paneles modulares para empleados con sus sillas. 9,8. 9,8. 9,.8 Gastos Administrativos. 0,9.8 0,9.8,. Sillas de Visitas,90.00, ,.00 Mueble tipo Sofá 9, ,000.00,80.00 () Sofa de dos personas, () Sofa de tres personas en leader y metal y con mesa, () Sofa de tres personas y (0) Sofa de una.,000.00, ,0.00 PA Muebles para el Lobby,000.00,000.00, Sillones Secretariares,00.00,000.00, ,8.,8.0,9.9,.00, ,0.00 9,80.00,00.00
7 Orden de Compra-OR-0- Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 Sillones Semi-Ejecutivos.,0.0,.0 8,00.9,.99 0 PA Gabinetes de Pared. 9,0.00 9,0.00,.00 8,0.00 Escritorio con tope curvo dimensión.0x0.0, base metálica. 9,8.9 9,.8,00.,8.0 Total S/BIS $,98,89.9 Total BIS $,8. Total $ $,,0.
8 Orden de Compra-OR-0- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8 0/0/0 9 0/0/0 0 0/0/0 0/0/0
9 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: / 0/0/0 Datos generales del Contrato Readecuacion de Varias areas. EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL C/ TERCERA ESQ. H NO., ARROYO HONDO II Orden de Compra-OR-0- RNC-099 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,8,.0 Modalidad Pago: Contado Observaciones: 0% de avance, 0% a los días y el 0% al final. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total PA Macetero y Matas 9, , ,0.00 9,0.00 Ud Puertas de Entrada a Departamentos/ Roble y Cristal 9, ,000.00, ,00.00 UD Counter para Secretaria de Lobby 9,.0 9,.0,.,99. PA Letreros en Metal,8.,8. 0,0.,9.9 PA Colocación de Vinyl Alto Transito en Pared 0, , ,900.00, PA Remozamiento Piso de Madera,000.00,000.00,00.00,00.00 PA Vinil para Tapizar Lobby de los Departamentos 99, ,000.00,0.00, PA Counter para Recepción,000.00,000.00, ,00.00
10 Orden de Compra-OR-0- Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 Suministro e Instalación de Piso Porcelanato 0x0 m,0.00 9,0.00,.00 9, PA Ornamentacion,000.00,000.00,00.00,00.00 PA Demolición existente,000.00,000.00,0.00 8,0.00 Ud Puertas de Entrada a Ofinas con Cristal Su Frosty y Accesorios,00.00, ,.00,9.00 PA Reparación de pared existente,000.00,000.00,0.00 8,0.00 PA Bote de Escombros, ,000.00,00.00,00.00 PA Baños par Directores de Dptos.,000.00,000.00, , Gastos Administrativo,0.,0. 9,0.,. PA Modificación e Instalación de Plafond en Sheetrock 0, ,000.00,00.00, UD Suministro e Instalación de Cortinas para Ventanas 8,.00 9,9.00 0,8.0 0, Divisiones en sheetrock 00 m,.00,00.00,.00 8, UD Divisiones en Cristal para Oficinas con sus Puertas 99, ,00.00,89.00,9.00 PA Reparación de Áreas de Salón de Juntas,000.00,000.00, ,00.00
11 Orden de Compra-OR-0- Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Suministro e Instalación de Plafond en Sheetrock dos Caras m,0.0,90.0,.9,.9 UD Divisiones para Oficinas con sus Puertas 0,00.00, ,00.00,00.00 Total S/BIS $,8,.9 Total BIS $ 0,9.8 Total $ $,8,.0
12 Orden de Compra-OR-0- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8 0/0/0 9 0/0/0 0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8 0/0/ /0/0 0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0
13 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: / 0/0/0 Datos generales del Contrato Readecuación Eléctrica. EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL C/ TERCERA ESQ. H NO., ARROYO HONDO II Orden de Compra-OR-0- RNC-099 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,,9.88 Modalidad Pago: Contado Observaciones: Unit s/bis Orig s/bis BIS Total PA Materiales e instalación salidas eléctricas, canalización y cobertura áreas en metal.,000.00, , ,00.00 PA Sistema de Ducteria. 98, ,00.00,.00,.00 Materiales e Instalaciones Salidas Eléctricas y A/A,90.00,00.00,.00 8,0.00 PA Adaptación de luces, lamparas. 0, ,000.00,800.00, Equipos A/A Tipo Manejadora, eficiencia t,000.00,000.00, ,80.00 PA Materiales para Instalación A/A 9, ,00.00,0.00 8,00.00 Pa Desmonte de unidades A/A oficinas a remodelar.,000.00,000.00,00.00, Mano de Obra de Instalación., ,000.00,800.00,800.00
14 Orden de Compra-OR-0- Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 Gastos Administrativos.,08.,08.,0.,8.88 En gastos administrativo está incluido Dirección técnica, Seguro y fianza y Transporte. Total S/BIS $,,8. Total BIS $,8. Total $ $,,9.88
15 Orden de Compra-OR-0- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8 0/0/0 9 0/0/0
16 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: / 0/0/0 Adquisición de Muebles. GRUPO DDR, SRL GRUPO DDR, SRL Datos generales del Contrato C/ JUAN SANCHEZ RAMIREZ NO. 9, GAZCUE Orden de Compra-OR-0- RNC- Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP-9 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,,0.9 Modalidad Pago: Contado Observaciones: Para la Oficina de Petrocaribe. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Sillas de Visitas 8, , ,8.00,8.00 Mobiliario silla para cubículos + secretarias,98.,90.8 0,.0,08.8 PA Muebles para el Lobby.,000.00,000.00, ,80.00 Sillones Semi-Ejecutivos.,0.0 89,8.80,0.8 0,89.98 Gabinetes de Pared., ,0.00,.00 8,0.00 Escritorio con tope curvo dimensión.0x0.0, base metálica. 9,8.9 8,.,00. 9,.0 PA Divisiones en paneles modulares para 0 empleados. 9,8. 9,8.,.8 0,8.0 8 Gastos Administrativos. 0,0. 0,0.,0.,08.0
17 Orden de Compra-OR-0- Total S/BIS $ 99,. Total BIS $,9.8 Total $ $,,0.9
18 Orden de Compra-OR-0- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 8 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8 0/0/0
19 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 8/ 0/0/0 Datos generales del Contrato Readecuación Eléctrica. EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL C/ TERCERA ESQ. H NO., ARROYO HONDO II Orden de Compra-OR-0-8 RNC-099 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP-8 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,,.0 Modalidad Pago: Contado Observaciones: Para la Oficina de Petrocaribe. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Materiales e Instalaciones Salidas Eléctricas y A/A, ,800.00,.00 8,.00 PA Sistema de Ducteria.,00.00,00.00, ,0.00 Equipos A/A Tipo Manejadora, eficiencia t,.,999.9, ,89.9 PA Materiales para Instalación A/A,000.00,000.00,00.00,00.00 Pa Desmonte de unidades A/A oficinas a remodelar.,000.00,000.00,90.00,90.00 Gastos Administrativos. 0,9.9 0,9.9,.0 8,0.09 Mano de obra instalación.,000.0,000.0, ,900.0
20 Orden de Compra-OR-0-8 Total S/BIS $,90,09. Total BIS $,.9 Total $ $,,.0
21 Orden de Compra-OR-0-8 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0
22 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/ /0/0 Datos generales del Contrato Readecuacion de Varias areas. EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL EMART INGENIERIA & SERVICIOS, SRL C/ TERCERA ESQ. H NO., ARROYO HONDO II Orden de Compra-OR-0-9 RNC-099 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP-0 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,,80. Modalidad Pago: 0% con la orden, 0% a los días y el 0% al final. Observaciones: Para la Oficina de Perocaribe Unit s/bis Orig s/bis BIS Total PA Botes de Escombros.,000.00,000.00,00.00,00.00 PA Suministro e instalacion de piso porcelanato 0x0 98 m,0.00,00.00,8.00,08.00 PA Suministro e instalacion de plafon en sheetrock. 98 m,0.0 9,.0,.9,.9 Gastos Administrativos. 99, ,98.8,99.0,9. PA Vinyl para tapizar lobby. 0, , ,900.00, Puertas de entrada de departamentos roble/y cristal. 9, ,000.00, ,00.00 Counter para Lobby. 9,.0 9,.0,.,99. 8 Baños para director.,000.00,000.00, ,900.00
23 Orden de Compra-OR-0-9 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 Divisiones para oficinas con puertas.,000.00,000.00, , PA Divisiones en Sheetrock. 8 m,.00,9.00 8,8.,. PA Reparación de Pared Existente.,000.00,000.00,00.00,00.00 PA demolicion existente.,000.00,000.00,0.00,0.00 Total S/BIS $,9,.9 Total BIS $,. Total $ $,,80.
24 Orden de Compra-OR-0-9 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/0 98 /0/0 98 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 8 /0/0 9 /0/0 0 8 /0/0 /0/0 /0/0
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