Cómo capturar una factura de compra con activos fijos y ligarlo a un pedimento de importación?

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1 Cómo capturar una factura de compra con activos fijos y ligarlo a un pedimento de importación? Para capturar un pedimento de importación es necesario tener previamente capturada la o las facturas de compra a relacionar. A continuación se describirá el proceso para capturar una factura de compra agregando sus activos fijos. Hay que irnos al catálogo de Facturas y seleccionamos compras FIG. 1 Menú factura de compras Dentro de esta ventana vamos a presionar el botón de para agregar una nueva factura. Enseguida nos pide completar los campos factura, tipo y clave de proveedor de forma obligatoria; los demás campos quedan a libre criterio del usuario según sus necesidades. Factura: es la clave, número o identificador principal de la factura. Tipo: permite seleccionar 3 tipos de facturas las cuales son importación (permite relacionarla a pedimentos definitivo y temporales directas), importación indirecta (para relacionarlo a pedimentos temporales indirectas) y nacional (mercancía no importada y por tanto no se liga a algún pedimento). Clave de proveedor: es el identificador del proveedor donde se adquirió la mercancía. Una vez capturada esta información podemos guardar la factura presionando el icono

2 FIG. 2 Capturando una factura de compra El siguiente paso es agregar los activos fijos. Una vez guardada la factura tendremos acceso a varias pestañas en la parte inferior de esta ventana. Para agregar el o los activos fijos importados en esta factura debemos entonces seleccionar la pestaña Activos fijos FIG. 3 Dónde agregar activos fijos a una factura de compra Para empezar a agregar los activos fijos simplemente nos posicionamos en el área inferior de la pestaña materiales y damos clic derecho agregar. A continuación nos abre una ventana para hacer la búsqueda y captura de los activos fijos para esta factura.

3 FIG.4 Agregando activos fijos a factura de compra Nos pide llenar de forma requerida la clave del material, la UM que desea manejar (en caso de tener más de una seleccionar cuál) y la cantidad comprada. Los demás campos quedan abiertos a criterio del usuario para su llenado. Para buscar el activo fijo nos podemos apoyar del icono derecho en forma de cuadro y teclear la clave o simplemente escribir la clave completa en el campo solicitado. Colocada la clave algunos campos se llenarán automáticamente tomando los datos de dicho material. Cuando todo se encuentre capturado como lo deseamos simplemente damos un enter o presionamos el icono inferior para guardar la partida. A continuación esta pantalla se limpiará para capturar la siguiente partida y cuando terminemos de capturar simplemente cerramos esta ventana. FIG. 5 Capturando un activo fijo a la factura

4 Al momento de cerrar la ventana encontraremos las partidas guardadas en nuestra factura de compra y por supuesto en la pestaña de Activos fijos. Notarán que la primera columna de nombre Pedimento se encuentra vacía, esto se debe a que aún no hemos ligado la factura a algún pedimento de importación lo cual es el siguiente paso a realizar. FIG. 6 Factura de compra con partidas (activos fijos) ya relacionados. Para poder ligar la factura de compra debemos tener dado de alta previamente nuestro pedimento de importación. Para crear un nuevo pedimento seleccionamos el catálogo Pedimentos>Importación y seleccionar el tipo (definitivo, temporal o de depósito fiscal). En este caso a manera de ejemplo se capturará un pedimento temporal directo. FIG. 7 Menú para capturar los diferentes tipos de importación Para capturar un pedimento vamos a pulsar el icono o presionamos la tecla N y nos pedirá capturar de forma obligatoria (asterisco en rojo) los campos patente, aduana y sección, fecha de entrada y pago del pedimento, el número de pedimento y su clave. Los demás campos son igualmente opcionales a criterio del usuario pero se recomienda llenarlos (asterisco en verde). Si nuestro pedimento es con clave AF podemos sólo

5 presionar el recuadro Activo fijo para activar la casilla y en automático se nos pone la clave AF (Fig. 8). Una vez capturada la información podemos guardar dando enter o presionando icono Nota: No necesariamente por el hecho de ligar activos fijos el pedimento deba ser clave AF esto es libre según el pedimento del usuario. FIG. 8 Dando de alta un pedimento de importación temporal directa. Con lo anterior hemos capturado el encabezado de nuestro pedimento, lo siguiente es ahora relacionar o ligar nuestras partidas (facturas) a este. Para ello nos vamos a la pestaña inferior de nombre Materiales y dentro de este apartado damos clic derecho Agregar. FIG 9. Pestaña donde podemos agregar las partidas (facturas) a la importación

6 Ahora bien, nos aparecerá una pantalla como la que muestra la figura (10). Para ligar la factura a nuestro pedimento tenemos 2 formas de búsqueda. A continuación se describe el proceso para hacer una búsqueda por Rango de fechas 1. Seleccionar búsqueda por rango de fechas 2. Teclear un rango de fechas referente a las facturas de compra capturadas en ese periodo. 3. Se puede capturar la clave del proveedor para hacer un segundo filtro en la búsqueda. 4. Indicar en el Tipo material Activos fijos 5. Presionamos icono en forma de binoculares para buscar. 6. Aparecerán las facturas que se encuentran entre los rangos de fecha indicados y en su caso con a clave de proveedor indicada. 7. Seleccionamos la factura a ligar activando la casilla de la columna Agregar. Nota: en caso de necesitar agregar todas las que aparezcan activamos Seleccionar todas las facturas 8. Aparecerán las partidas de la(s) factura(s) seleccionada(s). 9. Seleccionamos las partidas a ligar activando la casilla de la columna Agregar. Nota: en caso de necesitar agregar todas las partidas que aparezcan activamos Seleccionar todas las partidas 10. Finalmente revisamos que ningún campo de las partidas se encuentre en rojo, si es así debemos completar los registrados marcados según sea el caso. 11. Para guardar presionamos icono

7 FIG. 10 Buscando la factura por rango de fechas y seleccionando sus partidas. La otra forma para buscar la factura es hacerlo por clave de la factura, a continuación se describen los pasos para ello: 1. Seleccionar búsqueda por factura 2. Teclear la clave de la factura 3. Indicar en tipo de material Activos fijos 4. Presionamos icono en forma de binoculares para buscar. 5. Aparecerá la factura indicada e incluso se activará en automático la casilla Agregar 6. Seleccionamos las partidas a ligar activando la casilla de la columna Agregar. Nota: en caso de necesitar agregar todas las partidas que aparezcan activamos Seleccionar todas las partidas 7. Finalmente revisamos que ningún campo de las partidas se encuentre en rojo, si es así debemos completar los registrados marcados según sea el caso (ejemplo fig.12) 8. Para guardar presionamos icono

8 FIG. 11 Buscando la factura por su clave y seleccionando sus partidas. FIG. 12 Completando el registro de las partidas a agregar. Al momento de guardar nos regresará a la pantalla del pedimento y en la pestaña Materiales podemos observar las partidas ligadas al pedimento, de esta forma el estatus de nuestro pedimento cambiará a Abierto y en color verde. Con esto finalizamos el proceso y ya podemos considerar este pedimento para nuestros descargos.

9 FIG. 13 Pedimento de exportación con sus partidas ligadas.

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