CUADERNILLO EJEMPLO PRÁCTICO N 1. Contenido básico para la presentación de un proyecto modelo

Transcripción

1 CUADERNILLO EJEMPLO PRÁCTICO N Contenido básico para la presentación de un proyecto modelo DIRECCION DE INVERSION PUBLICA Provincia de Buenos Aires

2 EJEMPLO PRÁCTICO N * Contenido básico para la presentación de un proyecto modelo Los siguientes contenidos son los mínimos que un proyecto de inversión publica debe contener para ser presentado, sin perjuicio de aquellos contenidos adicionales que respondan a las Guías Metodológicas de la Dirección de Inversión Publica de la Provincia de Buenos Aires. La información suministrada es meramente orientativa. Deberá ser analizada y sopesada en función del contexto y caso específico a aplicarse. Indice de contenidos. INFORMACIÓN BASICA.. Nombre de la organización que presenta el proyecto.. Nombre del proyecto.3. Dirección, teléfono y correo electrónico ( ) de la organización.4. Instituciones asociadas.5. Nombre de la/s persona/s responsable/s del proyecto. MAPAS IMÁGENES (si hubiera).. Dos o tres Mapas que resuman geográficamente... Localización... Alcance..3. Contexto Regional y/o Nacional... Imagen representativa del Proyecto (si hubiera) 3. RESUMEN EJECUTIVO ** 3.. Ubicación 3.. El Problema 3.3. Necesidades 3.4. Destinatarios del proyecto Destinatarios Directos Destinatarios Indirectos 3.5. Objetivos 3.6. Tiempos y etapas de implementación 3.7. Presupuesto 3.8. Monitoreo y evaluación * El presente cuadernillo es una adaptación de un documento facilitado por la Dirección Nacional de Inversión Pública. ** Si bien la presentación de un resumen ejecutivo es necesrio para la presentación de un proyecto, el mismo se desarrollará en la Guia de Formulación de un Resumen Ejecutivo.

3 4. CONTEXTO GENERAL 4.. Ubicación del proyecto 4.. El Problema 4.3. Necesidades: 4.4. Oportunidad: 4.5. Destinatarios del proyecto: Destinatarios Directos: Destinatarios Indirectos: 4.6. Antecedentes, otros intentos: 4.7. Alternativas: 4.8. Innovación: 5. DATOS OPERATIVOS 5.. Escala de objetivos: 5... Objetivo general o Fin: 5... Objetivo específico o Propósito: Meta o Producto o Componente: Acciones: Actividades: 6. ADMINISTRACIÓN Y FINANCIMIENTO 6.. El cronograma: 6.. Las etapas: 6.3. Administración: El equipo de coordinación La toma de decisiones La comunicación interna y algunas cuestiones operativas y funcionamiento Presupuesto y Esquema Financiero Resumen Presupuestario. 7. MONITOREO Y PROYECCIÓN 7.. Monitoreo y Evaluación. 7.. Matriz de monitoreo y evaluación de resultados, impactos y responsabilidades del gerente de proyecto (MML) Sostenibilidad Social y Financiera Fuentes de Financiamiento Los Riesgos Sistematización y comunicación de resultados. 8. INFORMACIÓN ADICIONAL EN ANEXOS 8.. Antedecedentes institucionales. 8.. Acuerdos institucionales Información técnica Otros. 3

4 Proyecto modelo con contenidos básicos. INFORMACIÓN BASICA Nombre de la organización que presenta el proyecto: Municipalidad de San Martín (MSM) Nombre del proyecto: Desarrollo integral y equidad en SAN MARTIN Dirección, teléfono y correo electrónico ( ) de la organización: Ej: Juramento 55, San Martín, te. (033) , www. msm@org.com.ar Instituciones asociadas: Junta Ínter barrial Esperanza (JIBE) Municipalidad San Martín (MSM). Fundación Pedro Ríos (FPR) Nombre de la/s persona/s responsable/s del proyecto: Mariana López y José Pérez 4

5 3. RESUMEN EJECUTIVO Ubicación: El proyecto Desarrollo Integral y Equidad en San Martín se sitúa en el municipio de San Martín, que tiene una población de personas, de las cuales el 68% vive por debajo de la línea de pobreza. San Martín es uno de los 34 municipios pertenecientes a la provincia de Catamarca, una de las 3 que integran la República de Argentina. Argentina posee un total de 93 municipios, de los cuales cerca de un tercio posee características similares a San Martín. El problema: Existen en la región variados recursos y posibilidades de que la población tenga una vida digna, pero esos recursos no siempre se distribuyen de manera equitativa, generando problemas de pobreza y exclusión social. Necesidades: Es necesario que toda la población de San Martín tome conciencia de esta realidad y que las personas excluidas, accedan a mayores y mejores oportunidades de educación, empleo y participación en las decisiones ciudadanas, especialmente los jóvenes. Destinatarios del proyecto: Los destinatarios directos del proyecto, serán.938 personas de entre 4 y 4 años, habitantes de 5 barrios marginales de San Martín. Del total de la población objeto directo del proyecto, el 58% no logra concluir el colegio secundario, 45% se encuentra desempleada o sub-empleada, y solo el 4,5% participa de organizaciones sociales o en los espacios de toma de decisiones del municipio. Las Organizaciones barriales están representadas por la Junta Ínter barrial Esperanza (JIBE), que posee un grupo de representantes juveniles ínter barrial. Tratándose de un tema vital para el municipio todo, se considera que indirectamente el proyecto 5

6 beneficiará a toda la población de la localidad, personas, que disfrutarán de un mejor clima de convivencia e integración social. Objetivos: El proyecto se propone mejorar la calidad de vida de los pobladores jóvenes excluidos de San Martín, mejorando a su vez, los niveles de equidad de la localidad. Para llevar adelante esta idea nos proponemos los siguientes objetivos específicos: Incrementar el porcentaje de jóvenes que culminan su educación secundaria, Mejorar el nivel de empleo e ingresos de jefes de familia jóvenes, Incrementar el nivel de participación ciudadana de las organizaciones barriales juveniles Tiempos y etapas de implementación: El proyecto se realizará en dos años, divididos en tres etapas, las dos primeras de nueve meses cada una y la última de seis meses. Presupuesto: El costo total del proyecto asciende a $ 9.790, de los cuales % serán aportados por las organizaciones asociadas en la realización del proyecto y $ se solicitan a organismos financiadores. Monitoreo y evaluación: El monitoreo del proyecto se realizará a través de una mesa intersectorial conformada por la instituciones dedicadas a temas de juventud de San Martín; esta mesa se reunirá una vez al mes para revisar los avances del proyecto, principalmente la rendición de cuentas y el manejo financiero. Habrá además una evaluación de resultados, efectos e impactos, una vez finalizada cada una de las tres etapas del proyecto. 6

7 4. CONTEXTO GENERAL Ubicación: El proyecto se sitúa en el municipio de San Martín, que tiene una población de personas, de las cuales el 68% vive por debajo de la línea de pobreza. San Martín es uno de los 34 municipios pertenecientes a la provincia de Catamarca, una de las 3 que integran la República de Argentina. Argentina posee un total de 93 municipios, de los cuales cerca de un tercio posee características similares a San Martín. El proyecto tendrá un impacto indirecto en los restantes 33 municipios de la provincia, esperándose algún impacto también en la formulación de la nueva ley de descentralización provincial, a desarrollarse precisamente en los meses en los que está planteado concluir este proyecto. El Problema: Existen en la región variados recursos y posibilidades de que la población tenga una vida digna, pero esos recursos y posibilidades de desarrollo no siempre están al alcance del conjunto de la población, generando problemas de pobreza, inequidad y exclusión social. Necesidades: Es necesario que toda la población de San Martín tome conciencia de esta realidad y que las personas excluidas, accedan a mayores y mejores oportunidades de educación, empleo y participación en las decisiones ciudadanas, especialmente los/las jóvenes. Oportunidad: Se está definiendo la nueva política social en el municipio a partir del recambio administrativo juego de las últimas elecciones, y existe acuerdo político en abordar la cuestión de la exclusión y la equidad social. 7

8 Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto, serán.938 personas de entre 4 y 4 años, habitantes de 5 barrios marginales de San Martín: Los Sauces (90 pers.), Arrieros (38 pers.), Itatí (53 pers.), La Esperanza (593 pers.) y San Bernardo (854 pers.). Del total de la población objeto directo del proyecto, el 58% no logra concluir el colegio secundario, 45% se encuentra desempleada o sub-empleada, y solo el 4,5% participa de organizaciones sociales o en los espacios de toma de decisiones del municipio. Las Organizaciones barriales están representadas por la Junta Ínter barrial Esperanza (JIBE), que posee un grupo de representantes juveniles ínter barrial. Tratándose de un tema vital para el municipio todo, se considera que indirectamente el proyecto beneficiará a toda la población de la localidad, personas, que disfrutarán de un mejor clima de convivencia e integración social. Antecedentes, otros intentos: Se ha intentado abordar la problemática de la equidad desde el enfoque aquí propuesto en otras ciudades latinoamericanas, principalmente, en la última década, en Porto Alegre, Brasil, con resultados satisfactorios (se han extraído lecciones de dicha experiencia). Alternativas: Existe la alternativa de revisar el sistema impositivo y la asignación presupuestaria local; se entiende que aún no hay condiciones políticas y sociales para estas acciones, aunque se espera abordarlas en una segunda etapa del proyecto. Innovación: Tradicionalmente la cuestión de la pobreza y la exclusión se ha tratado en el municipio de un manera asistencial, sectorial y clientelistia será una novedad para San Martín un proyecto 8

9 integrador como el planteado, dirigido más a la promoción y la generación de oportunidades y capacidades, que a la asistencia. La MSM posee una vasta experiencia en este tipo de proyectos, según presentamos en los antecedentes institucionales incluidos en el anexo de este documento. CRONOGRAMA / ETAPAS El proyecto "Desarrollo Integral y Equidad en San Martín" se realizará en dos años, entre junio de 007 y junio de 009, divididos en tres etapas, las dos primera de nueve meses cada una y la última de seis meses, según muestra el siguiente cronograma: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ETAPA ETAPA ETAPA 3 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M OBJETIV OS ACTIVIDADES Meta Brindar apoyo pedagógico a 73 alumnos. Act. Realizar Diagnóstico Realizar 3 talleres de apoyo Act. Act. 3 Meta Meta 3 pedagógico Brindar 3 talleres de orientación vocacional Act. Act. Act. 3 Act. Act. Act. 3 ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DIRECCION EJECUTIVA MSM COMITÉ INTERSECTORIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EQUIPO DE COORDINACION (coordinador general y coordinadores de áreas -3-) ADMINISTRACION EQUIPO DESERCION ESCOLAR EQUIPO EMPLEO EQUIPO PARTICIPACION 9

10 6. ADMINISTRACIÓN Y FINANCIMIENTO El equipo de coordinación: Para el buen desarrollo y ejecución del proyecto en San Martín, se conformará un equipo de trabajo de cuatro persona, un coordinador general (contratado para tal fin con experiencia en el tema) y un responsable encargado de alcanzar cada uno de los objetivos específicos del proyecto (miembros de la organización). El equipo será apoyado por dos voluntarios de la MSM. La toma de decisiones Se realizarán reuniones quincenales de hs. De duración a las que asistirán los coordinadores o responsables de cada área de trabajo. En estas reuniones se analizarán y decidirán las cuestiones más importantes del proyecto (serán coordinadas y preparadas por el coordinador general). Al comenzar la reunión el coordinadote de la misma presentará los temas a trabajar, abriendo un espacio para sugerencias y cambios de último momento (siempre por escrito). Para resolver los temas urgentes del día a día, que no pueden esperar a las reuniones quincenales, quien tomará la decisión es el responsable de cada área, siempre habiendo intentado consultar previamente al coordinador general del proyecto. La comunicación interna y algunas cuestiones operativas y de funcionamiento: Luego de cada reunión quincenal será elaborado y enviado a todos los miembros del equipo de proyecto, un resumen (no más de 3 páginas) de los temas tratados y las definiciones obtenidas. Antes de la reunión quincenal, cada coordinador o responsable deberá enviar a todos los miembros un resumen (no más de páginas) de los avances producidos en su área durante los últimos 5 días. De esta forma se busca que todos los miembros vayan informados a las reuniones y que en éstas se genere también un sistema de control y evaluación de los trabajos realizados por cada uno. 0

11 El hecho de presentar las sugerencias y propuestas de cambio por escrito tiende al aprovechamiento del tiempo en las reuniones ya que los participantes de las mismas se ven obligados a pensar antes (ordenar integralmente las ideas) las propuestas. También se intenta la intervención responsable de cada uno de ellos. Para lograr un orden financiero, a cada reunión quincenal se deberán llevar y entregar al tesorero designado todas las facturas de los gastos realizados en los últimos 5 días y cualquier cambio en el presupuesto para los próximos 5 días. PRESUPUESTO El costo total del proyecto asciende a $ 9,790, de los cuales, $ 9,790 serán aportados por las organizaciones asociadas en la realización del proyecto (principalmente la MSM) y $ 0,000 se solicitarán a un organismo financiador. Se presenta en la siguiente planilla el detalle de costos por actividad: COSTO POR ACTIVIDAD Y METAS OBJETIVO Meta : Brindar apoyo pedagógico a 73 alumnos. Panilla de presupuesto APORTE LOCAL COSTOS Y APORTES APORTE SOLICTADO COSTO TOTAL. Act. Realizar Diagnóstico $ 400,00 $ 600,00 $.000,00. Act. Realizar 3 talleres de apoyo pedagógico $ 300,00 $ 500,00 $ 800,00.3 Act. 3 Brindar 3 talleres de orientación vocacional. $ 500,00 $ 700,00 $.00,00 OBJETIVO Meta. Act. $ 300,00 $.00,00 $.500,00. Act. $ 400,00 $ 50,00 $ 550,00.3 Act. 3 $ 400,00 $ 480,00 $ 880,00 3 OBJETIVO Meta 3 3. Act. $ 800,00 $ 370,00 $.70,00 3. Act. $ 00,00 $.00,00 $.00, Act. 3 $ 450,00 $ 00,00 $ 550,00 COSTO TOTAL PARA ACTIVIDADES DEL OBJETIVO $ 3.650,00 $ 5.00,00 $ 8.850,00 COSTO TOTAL PARA ACTIVIDADES DEL OBJETIVO $ 6.40,00 $ 3.600,00 $ 9.740,00 COSTO TOTAL PARA ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 3 $ - $.00,00 $.00,00 TOTALES $ 9.790,00 $ 0.000,00 $ 9.790,00 Se espera que los fondos solicitados sean desembolsados de la siguiente manera: 0% al inicio de la ejecución del proyecto, 30% al finalizar la primera etapa, 30% al finalizar la segunda etapa y 0% al finalizar la ejecución.

12 7. MONITOREO Y PROYECCIÓN Sistema de evaluación y monitoreo: El proyecto tendrá 3 instancias de seguimiento, monitoreo y evaluación: La primera, serán las reuniones quincenales del equipo de coordinación, donde se revisará principalmente la gestión interna de la MSM. La segunda, serán las reuniones de monitoreo participativo, que se realizarán mensualmente en la sede de la Junta Ínter barrial Esperanza (JIBE) en la que participarán representantes del municipio, la JIBE, las escuelas, y los grupos juveniles involucrados en el proyecto (Comité Intersectorial de Monitoreo y Evaluación, CIME). En este espacio se revisará la marcha general del proyecto, las rendiciones financieras y el cumplimiento de las actividades y metas previstas. La tercera, será la evaluación final del proyecto, que se realizará por medio de un evaluador externo 6 meses después de finalizadas las actividades. La evaluación estará dirigida principalmente a relevar los impactos del proyecto; se realizará con técnicas participativas y de acuerdo a términos de referencia que serán elaborados por el Comité Intersectorial de Monitoreo y Evaluación (CIME). Propuesta para la sostenibilidad del proyecto: Se establecen en el marco de esta iniciativa, acuerdos institucionales con el municipio de San Martín, que se hará cargo del apoyo escolar de los alumnos de colegios secundarios una vez finalizado el proyecto. También se acordó con las cooperadoras escolares y con la Junta Ínter barrial Esperanza (JIBE) la implementación de un sistema de mantenimiento de las obras de infraestructura a ejecutar en las escuelas seleccionadas. Riesgos a considerar: Los principales riesgos o amenazas que encontramos en relación al proyecto son: Los intrínsecos: Falta motivación de los voluntarios afectados al proyecto. Inexperiencia en manejo de fondos y rendición de cuentas en la MSM.

13 Las precauciones que tomamos: Realizar acuerdos con la Universidad de San Martín, para lograr el apoyo voluntario a cambio de horas de pasantía o trabajo de campo, tanto para temas de dirección de recursos humanos y motivación de voluntarios como para contabilidad y administración financiera. Acudir a bibliografía, organismos gubernamentales u ONG s que asistan a la MSM en estos temas técnicos. Los extrínsecos: Posibilidad de encarecimiento de los insumos necesarios debido a al incertidumbre económica. El mal clima (lluvias intensas) podría afectar el cronograma de trabajo debido a la imposibilidad de acceder a los sitios previstos. Las precauciones que tomamos para esto son: Acopiar materiales al inicio de la ejecución del proyecto, de modo de asegurar que con el dinero recibido se podrá comprar lo necesario para las actividades, más allá de posibles cambios producidos por la inflación. Realizar un convenio con la secretaría de transporte de la municipalidad de San Martín para brindar un medio que cumpla los requerimientos necesarios para llegar hasta la zona de trabajo los días en que se inunde el acceso. Comunicación: El proyecto tendrá 3 formas concretas recomunicación: Interna: informes quincenales de cada área o grupo acerca de los logros obtenidos y dificultades encontradas. Con las organizaciones que apoyan el proyecto: trimestralmente se escribirá una carta informativa a los donantes y asociados, a la que se adjuntarán hojas con los logros obtenidos hasta el momento y los pasos y objetivos a seguir en el próximo trimestre. Una vez finalizado el proyecto se hará una reunión general con todos los participantes en la que se mostrarán los resultados obtenidos y se resumirá la gestión realizada mediante una exposición del coordinador general y del representante del comité de seguimiento. 3

14 Con la comunidad de San Martín: se creará una página web donde habrá información sobre el proyecto, sobre el proceso llevado adelante y los logros obtenidos. Además se designará un responsable de difusión que tendrá como responsabilidad principal relacionar a la organización con los medios locales, con el fin de mantener informada a la comunidad de San Martín. Se espera además, editar un libro de Lecciones aprendidas al finalizar el proyecto. El libro será enviado a las Universidades de Argentina y aparecerá en la web de la MSM (incluido en el presupuesto del proyecto). 8. INFORMACIÓN ADICIONAL EN ANEXOS Anexos: Se adjunta al documento del proyecto: Resolución de la MSM en la que se declara de interés municipal al proyecto, con la aprobación -por voto unánimedel Honorable Consejo Deliberarte. Nota publicada (copia de la misma): el 4 de febrero de 005 se publicó en el diario local del municipio de Las Lomas, en la provincia de Tucumán, datos generales sobre la FPR, su historia, sus proyectos y logros. Proyecto Pro-joven (material completo): el mismo fue realizado durante 6 meses en el año 00 en una localidad de El Potrerillo (3ra. Provincia de Argentina con mayor índice de pobreza), tuvo como objetivo reinsertar a 00 jóvenes de entre 3 y 7 años en el sistema educativo formal; 88 ya terminaron sus estudios y 59 están cursando sus estudios secundarios. El proyecto sirve como antecedente a la presente propuesta. Convenio de trabajo realizado con el Municipio de San Martín. Curricula preliminar propuesta para los talleres de apoyo pedagógico y para los de orientación vocacional. 4

15 MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL Y EQUIDAD EN SAN MARTIN" Matriz de resumen del proyecto - Relevamiento de objetivos e indicadores de resultados, efectos e impactos. TIEMPO DE OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE IMPACTO COSTO TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS DURACION Mejorar la calidad de vida de los pobladores y pobladoras jóvenes pobres y excluidos de San Martín, mejorando a su vez, los niveles de equidad en la localidad. Deserción escolar, tasas de empleo, distribución del ingreso y oportunidades de realización entre la población joven de San Martín. (dos) años $ 9.790,00 MONTO SOLICITADO $ 0.000,00 Los destinatarios directos del proyecto, serán.938 personas de entre 4 y 4 años, habitantes de 5 barrios marginales de San Martín: Los Sauces (90 pers.), Arrieros (38 pers.), Itatí (53 pers.), La Esperanza (593 pers.) y San Bernardo (854 pers.). OBJETIVO ESPECIFICO (*) INDICADOR DE IMPACTO META. INDICADOR DE IMPACTO. ACTIVIDADES y ACCIONES ACTIVIDAD.. INDICACOR DE RESULTADO.. Incrementar el porcentaje de jóvenes de las poblaciones destinatarias del proyecto, que culminan su educación secundaria. Porcentaje de alumnos de colegios secundarios de San Martín que culminan el ciclo, en relación al total de jóvenes que ingresan. Brindar apoyo pedagógico a 73 alumnas y alumnos de escolaridad secundaria, disminuyendo el índice de deserción del colegio secundario, al menos en 50% al cabo de dos años. Nivel de conocimientos de los 73 alumnos involucrados en el proceso de apoyo pedagógico. Porcentaje de deserciones escolares. Realizar diagnóstico sobre áreas específicas en las que se necesite mayor refuerzo Documentos de diagnóstico realizado (forma y calidad requerida) ACTIVIDAD.. INDICACOR DE RESULTADO.. Brindar apoyo pedagógico en 3 talleres específicos por temática. 3 talleres realizados, listado de participantes, programa de los talleres (asistencia y calidad de lo impartido) ACTIVIDAD..3 INDICACOR DE RESULTADO..3 Brindar 3 talleres anuales de 'orientación vocacional' durante dos años, y realizar visitas a universidades locales y de localidades cercanas. 3 talleres realizados, listado de participantes, programa de los talleres (asistencia y calidad de lo impartido) 5