Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio de transporte terrestre de los estudiantes de la zona rural que estan matriculados en las instituciones educativas de la cabecera municipal de Santiago De Tolú, Sucre Código BPIN: Impreso el 28 de enero de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Calidad y cobertura educativa - Entidades Territoriales Indicador de seguimiento al PND Educación Número de Establecimientos Educativos acompañados en el marco del Programa de Transformación de la Calidad Educativa Unidad de medida Número de Establecimientos Educativos Meta 3000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Calidad educativa Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central deficientes condiciones para trasladarse los estudiantes de la zona rural hasta la cabecera municipal para adelantar sus actividades academicas del nivel basico secundaria y media Descripción de la situación existente los estudiantes de la zona rural y aledaña a la cabecera municipal tiene inconvenientespara llegar a iniciar sus actividades academicas del año lectivo 2016, dadfo que no poseen los medios economicos para trasladarse por su propia cuenta diariamente, lo cual esta generando retrazo en el inicio de las labores cademicas Magnitud actual 407 estudiantes sin servicio de transporte Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa indisponibilidad de servicio de trasnporte escolar para la poblacion estudiantil del area rural del municipio Tipo: Indirecta baja capacidad economica de los padres y estudiantes para adquirir servicio de transporte por su cuenta las distancia es muy considerable para llegar desde sus lugares de origen hasta la cabecera a pies Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 reduccion de la poblacion estudiantil asistente a clases Tipo: Indirecto retrazo en la llegada puntual para cumplimiento del horario de clases Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Santiago De Tolú Beneficiario aporte de recursos economicos para contratar el servicio de trasnporte escolar el municipio con anterioridad ha garantizado el servicio de transprte a los estudiantes Otro Beneficiario solicitud de la necesidad ante la administracion municipal Concertación entre los participantes el muncipio destina los recursos atendiendo la demanda y solicitud de los estudiantes estudiantes los estudiantes anualmente se les garantiza el transporte ida y vuelta para adelantar sus estudios de basica secundaria y media Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 407 Fuente de información secretaría de educacion municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Santiago De Tolú Caserío area rural-urbana y viceversa Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 407 Fuente de información secretaría de educacion municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Santiago De Tolú Caserío area rural-urbana y viceversa Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 191 secretaría de educacion municipal Género Mujer 216 secretaría de educacion municipal Edad (años) Edad (años) secretaría de educacion municipal Edad (años) secretaría de educacion municipal Edad (años) secretaría de educacion municipal Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito garantizar los medios para trasladarse los estudiantes de la zona rural hasta la cabecera municipal para adelantar sus actividades academicas del nivel basico secundaria y media en el municipio de Santiago de Tolú Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta rutas a cubrir con el servicio de trasnporte escolar Número 5 Objetivo Específicos disponer de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural aportar en el mejoramiento del acceso a los servicios educativos de las familais de scasos recursos economicos del municipio ofrecer el medio de transporte rapido terrestre para que los estudiantes puedan acudir a tiempo a los horarios de clases Página 6 de 21

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Año inicio: 2016 Año final: 2019 Descripción de la alternativa se requiere de servicio de trasnporte terrestre especial para estudiantes de la zona rural que estan matriculados en la cabecera municipal Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: transporte terrestre especial Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección transporte terrestre especial Día se requiere de servicio integral de transporte escolar para poblacion estudiantil de la zona rural que esta matriculada en la cabecera municipal Año Oferta Demanda Déficit ,00 150,00-150, ,00 150,00-150, ,00 150,00-150, ,00 150,00-150, ,00 150,00-150, ,00 150,00-150, ,00 150,00-150,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal estudiantes trasnportados diarios en las cinco rutas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 407 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 407 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Santiago De Tolú Caserío area rural - rubana y viceversa Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Página 9 de 21

10 Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación disturbios en las vias Probable retrazo en los horarios de ingreso a case de los estudiantes Moderado tomar rutas alternas Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades disponer de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural empresa de trasnporte escolar contratada y en servicio adquirir servicio de transporte escolar Relación Productos Objetivo: disponer de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad empresa de trasnporte escolar contratada y en servicio Número 1 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 adquirir servicio de transporte escolar Si 19,282, Valor Total 19,282,500 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso ahorro en los padres de familia en el pago de trasnporte diario de sus hijos hasta la cabecera municpal y viceversa, a razon particular en moto de por cada estudiante Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros ahorro en los padres de familia en el pago de trasnporte diario de sus hijos hasta la cabecera municpal y viceversa, a razon particular en moto Día Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 12 de 21

13 2019 0,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 6,04 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF efectivo anual segun informe del banco de la republica a enero de 2016 Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 19,282, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 11,242, Ingresos y beneficios 30,525, Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ahorro en los padres de familia en ,00 0,00 0,00 0,00 0,71 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transporte ,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal ,00 No Aplica 1, , , , , , 00 No Aplica 1, , , , ,37 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ofrecer el servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural que estdian en la cabecera municipal Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0700 intersubsectorial educación Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santiago De Tolú Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,282, Indicadores de producto Objetivo disponer de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural Producto empresa de trasnporte escolar contratada y en servicio Código Indicador Unidad Formula 0700P005 Beneficiarios De Subsidios Educativos Número Bs B1 - Bo Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador disponer de servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural empresa de trasnporte escolar contratada y en servicio Beneficiarios De Subsidios Educativos 407,00 0,00 0,00 0,00 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Convocatorias Publicadas Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Calidad y cobertura educativa - Entidades Territoriales Educación Número de Establecimientos Educativos acompañados en el marco del Programa de Transformación de la Calidad Educativa 3.000,00 plan ancional de desarrollo se contempla el item de apoyo en trasnporte escolar Página 20 de 21

21 Objetivo General - Propósito garantizar los medios para trasladarse los estudiantes de la zona rural hasta la cabecera municipal para adelantar sus actividades academicas del nivel basico secundaria y media en el municipio de Santiago de Tolú rutas a cubrir con el servicio de trasnporte escolar 5,00 actas de inicio y finalizacion se cumple a cabalidad los dias contratados Objetivos Específicos General - Componentes o Productos empresa de trasnporte escolar contratada y en servicio Beneficiarios De Subsidios Educativos 407,00 contrato de prestacion de servicio especial se cumplen los requerimientos del contrato Actividades adquirir servicio de transporte escolar Recursos Ejecutados ,00 acta de inicio y final se cumple a cabalidad el objeto contratado Página 21 de 21

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