Deben utilizarse esfuerzos razonables para cobrar todos los montos pendientes. Estos esfuerzos incluyen, entre otros:

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1 Es política de Winthrop University Hospital informar a todos los pacientes respecto de la disponibilidad de ayuda financiera, entendida como la prestación de servicios médicos sin cargo o con cargos reducidos para las personas pobres o indigentes en función de la capacidad de pago y falta de seguro médico. Esta política será aplicable de manera uniforme a todos los pacientes que soliciten dicha consideración en función de la necesidad financiera. En general, se limitada a los pacientes que residen en el estado de Nueva York, tanto para servicios de emergencia como para servicios y suministros médicamente necesarios. El monto de la ayuda financiera otorgada no se determinará en función de la condición médica del solicitante. Si un paciente no califica en virtud de esta política y, en última instancia, es enviado a una agencia de cobro, en ninguna circunstancia el hospital ejecutará la hipoteca sobre la residencia principal del paciente para cobrar una factura pendiente. Respecto de los servicios regulares que no sean emergencias ni médicamente necesarios, se aplicará la política de pago personal del hospital. Los pacientes sin seguro, o los pacientes que hayan agotado sus beneficios de seguro de salud, que se presenten para obtener servicios serán remitidos al Departamento de Crédito y Cobro, donde se les realizará una evaluación financiera durante el proceso de ingreso y registro. En el Departamento de Emergencia y en las demás áreas de registro, se publicaron carteles en los que se explica esta política en varios idiomas. Además, en la factura del paciente aparece la notificación referente a esta política y un número de teléfono de contacto. Un paquete de ayuda financiera, que incluyen la solicitud e instrucciones, se encuentra disponible en todas las áreas de registro, así como en el Departamento de Crédito y Cobro (llame al (516) , opción n. º 3). En el sitio web del hospital se encuentra disponible en varios idiomas información adicional, que incluyen una descripción en lenguaje sencillo de esta política y el formulario de solicitud. Las determinaciones de ayuda financiera generalmente se realizan en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud completada; se supone que toda documentación solicitada ya ha sido proporcionada por el paciente. Los pacientes deben volver a presentar la solicitud cada 180 días. Los pacientes que llamen o escriban solicitando ayuda con su factura del hospital serán comunicados con el Departamento de Crédito y Cobro al (516) opción n. º 3. Este personal ha recibido capacitación sobre la política de ayuda financiera del hospital y puede proporcionar ayuda a los solicitantes para comprender la política y cómo completar la solicitud. El paciente o su familia serán evaluados con respecto a la posibilidad de acceder a Medicaid, Child Health Plus y Family Health Plus. Si el paciente/la familia es elegible para acceder a cualquiera de los planes anteriores, también se le entregará una Solicitud para ayuda financiera al paciente, y el hospital no proseguirá con el cobro del saldo pendiente. Si, en última instancia, se obtiene el seguro, el paciente/el miembro de la familia no será elegible para la ayuda financiera. Los pacientes elegibles para acceder a Medicaid serán clasificados como con Medicaid pendiente y sus facturas se ajustarán según las tarifas de reembolso de Medicaid. Estos ajustes se realizarán como Asignaciones

2 de Medicaid. También es posible que los pacientes califiquen para acceder a la ayuda financiera en virtud de las pautas de elegibilidad presunta del hospital. Aquellos pacientes que califiquen serán notificados respecto del monto de la ayuda financiera otorgada. La determinación puede realizarse ya sea antes del episodio de atención, durante este o después. En el caso de que un paciente haya sido remitido a una agencia de cobro antes de solicitar asistencia, la agencia remitirá al paciente al Departamento de Crédito y Cobro del hospital para que obtenga ayuda. Las agencias de cobro de Winthrop tienen prohibido analizar o ejercer la política del hospital. En lugar de eso, deben remitir a los pacientes de nuevo al hospital para que obtengan orientación y una determinación. En ese momento, la cuenta del paciente será retirada de la agencia. Para poder determinar la ayuda financiera, el paciente/la familia deberá presentar una solicitud completada dentro de los 240 días luego de la recepción de la primera factura (Winthrop se reserva el derecho de extender este período según el caso). Dicha solicitud debe incluir la siguiente información: Los recibos de sueldo/cheques de desempleo/documentos de compensación/cheques del Seguro Social de un mes (obligatorio). Un formulario de Solicitud de ayuda financiera completado y firmado (obligatorio) Toda otra documentación solicitada Generalmente, los ingresos de la familia del paciente no deben superar el 500 % del nivel federal de pobreza para poder calificar (para obtener información sobre las Pautas federales de pobreza, visite La asistencia se determinará en función del tamaño de la familia y los ingresos familiares, entre otros factores. Además, las revisiones de los documentos solicitados deben indicar que no existe ninguna otra fuente de ingresos disponible. Al determinarse la elegibilidad y los niveles, el Hospital no considerará la residencia principal del paciente, sus autos, sus ahorros para la jubilación ni los planes de ahorro para la universidad. Aunque el paciente tiene 240 días a partir de la recepción de la primera factura para solicitar la ayuda financiera, el hospital puede tomar medidas de cobro extraordinarias (ECA) luego de los primeros 120 días a partir de la recepción de la primera factura (como aplicar un gravamen sobre una propiedad, informar a una agencia de crédito, una acción civil contra el paciente, etc.). El hospital realizará todos los esfuerzos razonables para determinar la elegibilidad antes de proseguir con cualquier iniciativa de cobro. Se emitirá al paciente un aviso por escrito acerca de la disponibilidad de ayuda financiera y de la intención del hospital de proseguir con las iniciativas de cobro extraordinarias en un plazo no inferior a 30 días antes de la intención del hospital de iniciar cualquier medida de cobro extraordinaria. Una vez recibida una solicitud de ayuda financiera completada, se suspenderán todos las iniciativas de cobro respecto de las cuales esté pendiente la determinación de elegibilidad final o si han transcurrido 30 días desde que se notificó al paciente la existencia de una presentación incompleta. Consulte la política de facturación y cobro del hospital para obtener más información. Si desea obtener una copia de esta política, comuníquese con el Departamento de Crédito y Cobro del hospital llamando al (516) , opción n. º 3. Una vez recibida la solicitud de ayuda financiera, el Departamento de Cobro y Crédito tomará una determinación inicial con respecto a si el paciente califica para acceder a los servicios gratuitos o de costo reducido en función de las entrevistas personales y cualquier documentación preliminar presentada. El ajuste inicial reducirá la factura del paciente desde los cargos brutos hasta un nivel

3 que representa los montos generalmente facturados a los pacientes asegurados para el año calendario anterior (método retrospectivo ) en función de la suma de todos los reclamos de emergencia y médicamente necesarios para las tarifas por servicio de Medicare y los pacientes de compañías de seguro de salud privada. Podrá obtener detalles si lo solicita. El paciente recibe una notificación por escrito de que esto representa el monto mínimo de ayuda financiera disponible, pero se deben proporcionar todos los documentos y formularios a fin de calificar. Es posible que se brinde ayuda financiera adicional más allá del monto mínimo una vez que se haya presentado y revisado toda la documentación requerida. También se notifica al paciente que no se requiere ningún pago hasta que el hospital haya determinado su elegibilidad. Una vez recibidos todos los documentos necesarios, el Departamento de Crédito y Cobro realizará una determinación definitiva sobre el estado de la ayuda financiera del paciente en un plazo de treinta días. El paciente no calificará si no se recibe toda la documentación requerida. Si se recibe documentación incompleta, se enviará al paciente una carta de determinación pendiente en la que se solicite la información faltante o documentos adicionales. Durante este período de determinación, la cuenta del paciente no será enviada a una agencia de cobro para proseguir el pago de ningún el saldo pendiente. Si se realiza una determinación favorable, el Departamento de Crédito y Cobro enviará al paciente una carta de aprobación. Luego, aplicarán una segunda fase de reducción de ayuda financiera a la factura ajustada del paciente. Esta reducción será una reducción de escala móvil basada en el tamaño de la familia y los niveles de ingresos. La escala se determinará en función de lo siguiente: una cancelación de deuda del 100 % en los niveles de ingreso de la familia por debajo del 200 % del último Nivel federal de pobreza (FPL) publicado. una cancelación de deuda del 75 % sobre los ingresos que se encuentren por encima del 200 % y hasta el 300 % del FPL. una cancelación de deuda del 50 % sobre los ingresos por encima del 300 % y por debajo del 400 % del FPL. una cancelación de deuda del 25 % para los ingresos de la familia por encima del 400 % y por debajo del 500 % del FPL. Además, la responsabilidad del paciente en última instancia puede ser pagada en cuotas mensuales, sin intereses, a Winthrop University Hospital. Los pagos en cuotas no podrán extender más allá de 24 meses sin aprobación administrativa, a menos que cada pago mensual exceda el 10 % de los ingresos mensuales brutos de la familia del paciente. En tales casos, las cuotas mensuales tendrán un tope del 10 % de los ingresos mensuales de la familia del paciente. En el caso de determinaciones no favorables, se enviará al paciente una carta de rechazo y los saldos pendientes se proseguirán a través del proceso y la política de cobro del hospital, los cuales pueden incluir remisiones a agencias de cobro. Si se determina que el litigio se justifica, la agencia de cobro debe obtener un consentimiento por escrito del Hospital antes de comenzar tal acción. Si el paciente/garante ya ha realizado los pagos al hospital y el monto máximo de la ayuda financiera otorgada es mayor que el monto total abonado, entonces se emitirá al paciente/garante un reembolso por el monto excedente. Se aplica una disposición catastrófica a cada cálculo para asegurar que la responsabilidad final del paciente no exceda los ingresos brutos de 3 meses de la familia. En última instancia, el paciente será responsable de la factura reducida o del ingreso bruto de 3 meses de la familia, lo que sea menor.

4 Si se requiere un plan de pago, el pago mensual que se realizará al hospital no deberá exceder el 10 % del ingreso bruto mensual del paciente. Los planes de pago de 24 meses o menos se ofrecerán a una tasa sin interés. Los períodos de pago que duren más de 24 meses pueden quedar sujetos a interés. La tasa de interés no excederá la tasa utilizada por el Tesoro de los Estados Unidos para un instrumento de garantía de 90 días. Los pacientes que no tengan suficiente seguro o no cumplan con los criterios para calificar para la ayuda financiera, según se indica anteriormente, pueden ser considerados para acceder a la ayuda según su caso particular. Una vez realizada la revisión por parte del Director de Servicios Financieros para Pacientes, puede otorgarse la ayuda financiera. El alcance de dicha ayuda será determinado por el Director de Servicios Financieros para Pacientes, con una aprobación secundaria requerida del Vicepresidente Auxiliar de Finanzas. Un paciente puede apelar la decisión del Hospital en lo que refiere a la desaprobación o el nivel de servicios financieros aprobados. Las apelaciones deben ser dirigidas a: Director of Patient Financial Services, Winthrop University Hospital, 700 Hicksville Road, Suite 203, Bethpage, NY para su revisión. Se tomará una decisión definitiva dentro de las 2 semanas de presentada la solicitud. Se encuentra disponible un segundo nivel de apelación. La información con respecto a la solicitud de ayuda financiera será presentada al Vicepresidente Auxiliar de Finanzas. Se tomará una determinación definitiva dentro de las 2 semanas de recibida la solicitud. Los pacientes también pueden comunicarse con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York al (800) o (518) Todos los médicos afiliados a Winthrop University Hospital no están obligados a participar en la política de ayuda financiera de Winthrop. Para obtener una lista completa de los médicos afiliados a Winthrop, haga clic aquí. Para aquellos pacientes que no soliciten o no sean elegibles para acceder la ayuda financiera, se explica a continuación el proceso de facturación y cobro de Winthrop. A todos los pacientes que reciban los servicios se les facturarán de manera oportuna todos los servicios y suministros proporcionados durante su episodio de atención que no esté cubiertos por el seguro. Deben utilizarse esfuerzos razonables para cobrar todas las cuentas por cobrar pendientes de los pacientes. Una vez completada la atención del paciente y recopilados todos los cargos asociados, se facturará a la compañía de seguros del paciente. También se le facturará al paciente la parte correspondiente (copagos, deducibles, etc.). A los pacientes de pago personal se les facturará en función de la política de pago personal del hospital. A los pacientes que solicitan la ayuda financiera se les seguirá facturando hasta que se haya recibido una solicitud de ayuda financiera completada. Una vez recibida una solicitud completada, se suspenderán todos los esfuerzos de cobro que tengan respecto de los cuales esté pendiente la determinación de elegibilidad final. Al proporcionarse una determinación final, se espera que todos los balances restantes se paguen lo antes posible. Deben utilizarse esfuerzos razonables para cobrar todos los montos pendientes. Estos esfuerzos incluyen, entre otros:

5 - Enviar facturas iniciales al paciente en las que se soliciten que el garante se comunique con el representante financiero designado del hospital para obtener ayuda. - Dos correos directos de declaraciones adicionales enviados al paciente/garante: el primer aviso de seguimiento aproximadamente a los 28 días de la fecha de facturación inicial; el segundo aproximadamente a los 28 días del primer aviso; y posiblemente un tercer seguimiento aproximadamente a los 21 días del segundo aviso. En el tercer aviso se le informará al paciente que la cuenta pasará al área de precobros del hospital en caso de no haber respuesta en un período de 25 días. - Si el hospital no puede obtener información financiera ni realizar un acuerdo de pago, la cuenta se enviará a Transunion o Experian, a fin de ser evaluada para una presunta revisión de elegibilidad para ayuda financiera. - Si se cumplen los criterios de ayuda financiera, se descontarán las cuentas o se cancelará la deuda en función de la respuesta de Transunion o Experian. Los balances restantes calificarán para esfuerzos de precobro. Los esfuerzos de precobro incluyen dos llamadas telefónicas el día 1 y 14, seguidas de tres cartas de contacto cada dos semanas. Sin resolución, la cuenta regresará al hospital y calificará para ingresar en la lista previa de deuda incobrable. Luego de la lista previa, la cuenta calificará para los esfuerzos de cobro luego de completarse el ciclo de facturación de 120 días. Todos los montos adeudados por los pacientes/garantes pasarán a una agencia de cobro en caso de no haber respuesta luego de un mínimo de 120 días desde la factura inicial. Es posible que las cuentas se envíen a una agencia de cobro en menos de 120 días si: - El hospital no puede contactar al paciente/garante por correo o por teléfono y se requiere un rastreo de evasores. - El paciente falleció o se declaró en bancarrota. - El hospital tiene conocimiento de que el paciente tiene otras cuentas existentes con estado de incobrable. - Cualquier otro asunto que se considere que pone al hospital en riesgo de no cobrar los pagos determinados por el Director de Servicios Financieros para Pacientes. Las agencias de cobro cumplirán con todas las leyes estatales y federales aplicables concernientes a los esfuerzos de cobro. Las medidas de cobro extraordinarias, como aplicar un gravamen sobre una propiedad, informar a la oficina de créditos o iniciar una acción civil contra un paciente, por nombrar algunas, deben ser aprobadas por el Administrador de Crédito y Cobros antes de la puesta en marcha de dicha medida. El hospital se reserva el derecho de suspender las actividades de cobro o de retirar una cuenta de la agencia de cobro. Si un paciente o garante solicita que se lo tenga en cuenta para la ayuda financiera, la agencia de cobro debe remitir al paciente/garante al Departamento de Crédito y Cobro del hospital. Las agencias de cobro tienen prohibido analizar la ayuda financiera con los pacientes/garantes. El hospital medirá periódicamente el cumplimiento de esta política a través de su Departamento de Auditoría Interna.

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