Manuales M-001 Sistema Integrado de Calidad

Transcripción

1 SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD COMPAÑÍA MC GLOBAL SERVICES HSEQ FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA GERENTE GENERAL Enero 25 DE 2011 Página 1 de 11

2 CONTENIDO MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA MC GLOBAL SERVICES... 4 I - MISIÓN:... 4 II - VISIÓN:... 4 III - OBJETIVO:... 4 IV - POLÍTICA DE LA CALIDAD... 4 V -ALCANCE:... 5 VI - IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS: Productos: Suministro de equipos para la producción de hidrocarburos: Servicios: Alquiler de plantas de generación eléctrica Productos no deseados: Derrames de aceites, emisiones atmosféricas VII - CLIENTES Y PARTES INTERESADAS:... 6 VIII - IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:... 6 IX - MAPA DE PROCESOS: Gerenciales: Procesos de Realización: Procesos de Soporte: Medición y mejora:... 7 X - IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES (Significativos): Proceso realización visita técnica Proceso prestación del servicio:... 8 XII CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Página 2 de 11

3 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Productos, Suministro de equipos para la producción de hidrocarburos... 5 Tabla 2 Servicios: Alquiler de plantas de generación eléctrica... 6 Tabla 3 Evaluación de los aspectos ambientales significativos ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1 Mapa de Procesos... 8 Ilustración 2 Perfil del Riesgo Página 3 de 11

4 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA MC GLOBAL SERVICES I - MISIÓN: Contribuir en la búsqueda de soluciones para el desarrollo de proyectos industriales y petroleros con un apoyo en el desarrollo sostenible y resultados positivos para nuestros clientes, la sociedad y el medio ambiente. II - VISIÓN: Ser reconocida en el año 2019 como una compañía líder en el desarrollo gerencial de proyectos industriales energéticos y ambientales con excelencia, calidad en los servicios y alta satisfacción del cliente. III - OBJETIVO: El objetivo del sistema integrado de la Calidad para la compañía MC GLOBAL SERVICES, es el establecimiento de un sistema que nos lleve a procedimientos y prácticas relacionadas con el cumplimiento de la política de la calidad, objetivos de la calidad, requisitos generales y normativos que satisfagan las necesidades de los usuarios, medio ambiente y la salud ocupacional de las partes interesadas. IV - POLÍTICA DE LA CALIDAD La organización MC GLOBAL SERVICES, en cumplimiento de su misión, se compromete a: A prestar servicios confiables con base en una oportuna atención, por personal competente. A evaluar de manera permanente sus procesos, con miras a lograr un mejoramiento continuo en el sistema integrado de calidad, para aumentar el beneficio y satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. Página 4 de 11

5 V -ALCANCE: El alcance del sistema integrado de gestión de calidad es la prestación de servicios, asesorías y suministros a la industria en general y del petróleo. 1. Productos: Suministro de equipos para la producción de hidrocarburos. 2. Servicios: Alquiler de plantas de generación eléctrica. 3. Asesorías: Relaciones de gobiernos y comunidades. Servicios ambientales. VI - IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS: 1. Productos: Suministro de equipos para la producción de hidrocarburos: DEFINICIÓN: RESPONSABLES: SOPORTE: OPORTUNIDADES: Cotización: Prestación del servicio: Son equipos aplicables a los sistemas de producción de hidrocarburos y la industria en general, son fabricados en plantas ubicadas en los Estados Unidos y Canadá, fabrica las cuales son representadas por nuestra compañía. Gerencia General, Departamento de mercadeo. Compras, prestación de servicios. 2 días, solicitud al fabricante 2 días, cotizar a cliente. 1 día, recepcionar pedido 1 día, envío orden de pedido a fabrica. 2 días, para despacho a cliente Tabla 1 Productos, Suministro de equipos para la producción de hidrocarburos Página 5 de 11

6 2. Servicios: Alquiler de plantas de generación eléctrica. DEFINICIÓN: RESPONSABLES: SOPORTE: OPORTUNIDADES: Cotización: Prestación del servicio: Es el alquiler de equipos de generación eléctrica, con alistamiento, arranque y puesta en marcha, con una capacidad de 75 Kva a 350 Kva, con motor diesel, 220/440 Voltios, insonorizadas. Gerencia General, Departamento de mercadeo. Prestación de servicios. 1 día, cotizar a cliente. 1 día, recepcionar pedido 1 día, despacho de equipo. 1 día, alistamiento y arranque. Tiempo, especificado por el contrato 1 día, alistamiento y envío a bodegas Tabla 2 Servicios: Alquiler de plantas de generación eléctrica 3. Productos no deseados: Derrames de aceites, emisiones atmosféricas. VII - CLIENTES Y PARTES INTERESADAS: 1. Cliente: Industria en general, del Petróleo y gas. 2. Usuarios: Operadores de sistemas de perforación y producción de petróleo y gas, industria en general. 3. Empleados y operadores de los equipos y plantas. VIII - IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: 1. Cliente: Excelente calidad, disponibilidad oportuna, entrega rápida, asistencia técnica, precios competitivos, mínima contaminación ambiental. 2. Partes interesadas: Excelente calidad, ningún accidente, cumplimiento de requisitos de la compañía, disponibilidad en el producto y servicio. Página 6 de 11

7 IX - MAPA DE PROCESOS: 1 Gerenciales: 2 Procesos de Realización: Mercadeo Direccionamiento estratégico 3 Procesos de Soporte: Admisión y comercial. Visita técnica. Prestación de Servicios. Compras, soporte técnico, físico y humano. Gestión financiera. Gestión documental. 4 Medición y mejora: Control de calidad Indicadores Peticiones quejas y reclamos. Manejo y control de no conformidades. Página 7 de 11

8 Ilustración 1 Mapa de Procesos X - IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES (Significativos): 1 Proceso realización visita técnica 1.1 Riesgos Mecánicos: Mecanismo en movimiento: Accidente de tránsito (a). Posibilidad de problemas en diferentes partes del Cuerpo, por accidente de tránsito, falta de seguridad en los vehículos. 2 Proceso prestación del servicio: 2.1 Riesgos mecánicos: Mecanismo en movimiento: Amputación de miembros (b). Página 8 de 11

9 Amputación de miembros superiores, por contacto de mecanismos en movimiento, por falta de sistemas de seguridad en los motores. Proyección de chispa Quemaduras (c). Quemaduras menores en diferentes partes del cuerpo por contacto con chispa, por falta de uso de elementos de protección inadecuados. 2.2 Riegos eléctricos: Altas tensiones Quemaduras (d) Quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por falta de regulación de las fuentes de energía. Cables en mal estado Quemaduras (e) Quemaduras menores en diferentes partes del cuerpo por condiciones de imperfección en los cables. Conexiones eléctricas inadecuadas Quemaduras (f) Quemaduras menores en diferentes partes del cuerpo por condiciones imperfectas en las conexiones 2.3 Riesgos químicos: Humos Problemas pulmonares (g) Página 9 de 11

10 Posibilidad de enfermedades respiratorias y mucosas por inhalación de vapores de los motores, por falta de sistemas de extracción y adecuados elementos de protección MUY PROBABLE Ilustración 2 Perfil del Riesgo PROBABLE OCASIONAL REMOTO g a, c, e, f b, d, IMPROBABLE MENOR SERIO GRAVE Aceptable Tolerable Intolerable Página 10 de 11

11 XI - IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS GENERALES: Emisiones al aire Descargas al agua Manejo de residuos : Gases y vapores : Aceites quemados : Recipientes con aceite. ASPECTO ORIGEN Frecuen cia Tabla 3 Evaluación de los aspectos ambientales significativos Interés Capacidad Interés Magnitud Permanencia del de Público cliente control Impacto total Regulación Emisión de gases y vapores X Aceite quemados, descargados a fuentes hídricas X Recipientes con aceites X Página 11 de 11