SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

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1 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 1 DE 10 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Preparado por la: SUBGERENTE Prohibida su reproducción total o parcial Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V. Marzo del 2012

2 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 2 DE Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Núm. Revisión Fecha Revisión 19AGO MAR2012 Responsables Involucrados Guadalupe Olán/Fermín Gallegos Guadalupe Olán/Vivian Gallegos Motivo de Revisión Cambio de versión a ISO 9001:2008 Auditoria de Cliente Halliburton Cambios Realizados Eliminar referencias a ISO 9001:2000 Indicador de desempeño, dueños de proceso, responsables de revisión y autorización

3 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 3 DE Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente proceso la forma de cómo controlamos las actividades de fabricación, reparación y mantenimiento de piezas maquinadas. Elaboró Subgerente C. Guadalupe Olán Olán Puesto Nombre Firma Revisó Jefe de Contabilidad y Administración C. Asbel Valenzuela Hernández Puesto Nombre Firma Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos Carrera Puesto Nombre Firma

4 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 4 DE INDICE 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Pág. 2. Elaboración, Revisión y Autorización Índice Diagramas de Procesos Objetivo Alcance Definiciones Desarrollo Instructivos Formatos Referencias...13

5 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 5 DE Diagramas del Proceso 4.1 Diagrama de Entradas y Salidas MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 5. HERRAM IENTAS DE CORTE 6. HERRAM ENTALES 4. RECEPCIÓN DE TRABAJOS 5. PIEZAS DEL CLIENTE DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS 1.- BARRAS DE ACERO DE DIFERENTES M EDIDAS PROCEDIM IENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 2. FOSFATO Y AGUA PROCESO " FABRICACIÓN, M ANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PIEZAS M AQUINADAS" 3.- DIBUJO Y/O M UESTRA SECCION DE LA NORMA: REALIZACION DEL PRODUCTO DUEÑO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD E 4. EQUIPOS DE M EDICIÓN (VERNIER, M ICROM ÉTRO Y INTRUCTIVOS DE M AQUINADO INGENIERÍA DUROM ETRO PRODUCTOS 4. PRODUCTO LIBERADO PARA ENTREGAR FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PIEZAS MAQUINADAS 1. CERTIFICADOS 7. CERTIFICADOS DEL M ATERIAL 5. FACTURA/REM ISION 3. INVENTARIO EQUIPO Y/O MAQUINARIA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PERSONAL TORNOS, TALADROS, FRESADORAS, M ANDIRLADORA, M A- QUINAS PARA SOLDAR, CEPILLO, SEGUETAS, PRENSA GAGES, M ICROM ETROS, VERNIERS, DUROM ETROS, GRÚAS, CARRITO TRANSPORTADOR, COM PUTADORA EQUIPO CONTRA INCENDIO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REGLAM ENTO INTERNO DE TRABAJO BOTIQUÍN DE PRIM EROS AUXILIOS CONTROL DE RESIDUOS 1 ENCARGADO DE ALM ACÉN 10 OPERADORES DE M AQUINARIA 3 SOLDADORES 2 AYUDANTES GENERALES

6 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 6 DE Diagrama de Acciones de Mejora OBJETIVO DEL PROCESO Medir y mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes META O INDICADOR DEL PROCESO Lograr entregar el 100% las ordenes de trabajo de nuestros clientes dentro de fecha pactada en el 2012 ACCIONES A EJECUTAR % AVANCE GRAFICA DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE 1. M ANDAR REQUISITOS A CUM PLIR PARA REALIZAR COM PRAS 2. REVISAR Y AJUSTAR STOCKS MINIMOS %A V A NC E PROM EDIO POR M ES 3. REALIZAR SEGUIMIENTOS TELEFONICOS Y CORREO ELECTRONICO A LAS ORDENES DE COMPRA FINCADAS A PROVEEDORES 4. EVALUAR A TODOS SUS PROVEEDORES 5.- REALIZAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES POTENCIALES. 6.- DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS A LOS PROVEEDORES. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% EFICACIA META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL M ESES DE AVANCE EFICACIA=(% RESULTADO OBTENIDO/ % OBJETIVO PLANTEADO)*100 REQUIERE APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS? SI NO 5. OBJETIVO El Proceso Fabricación, Mantenimiento y Reparación de Piezas Maquinadas PR-05 tiene como objetivo establecer las actividades de maquinado de todas las piezas requeridas por los clientes de Micro-Mecánica de Tabasco S.A. de C.V. 6. ALCANCE Aplica desde la entrega del personal ventas del formato Recepción de Trabajos, la realización de la operación indicada (fabricación, mantenimiento y reparación) control de calidad del producto, hasta su entrega al cliente. 7. DEFINICIONES Maquinas-Herramientas: tipo de maquinaria utilizada para dar forma a materiales sólidos, principalmente metales. Maquinado: es el proceso mediante el cual se remueve material de una pieza básica para darle forma y hacerla útil según especificaciones de la misma o del cliente

7 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 7 DE 10 Certificado: Documento físico, confidencial que se emite al terminar de maquinar las piezas requeridas por el cliente, el cual contiene información que garantiza la calidad del producto realizado. 8. DESARROLLO 8.1 MAQUINADO La Jefe de Recepción de trabajos entrega al Jefe de Taller-Producción el formato Recepción de Trabajos donde le indica el servicio a realizar y el dibujo y/o muestra para tomar las especificaciones requeridas Las diferentes operaciones que se desarrollan dentro del Taller por los diferentes Operadores son: a) Maquinado: Torno, Fresadora, Cepillo, Taladro, Mandriladora, soldadura convencional y soldaduras especiales (micro alambre, arco sumergido y proceso eutaloil) b) Acabados c) Almacén; Estas operaciones son efectuadas con ayuda de instructivos de trabajo, dibujos de ingeniería y/o muestras El Jefe de Taller-Producción entrega el formato Recepción de Trabajos a la Encargada de Almacén, quien apoyándose en las especificaciones y en el formato Recepción de Trabajo revisa sus existencias de material, indica al Jefe de Taller- Producción realizar el corte del acero y da salida en su base de datos al material entregado, registrando las especificaciones del material y los datos del cliente El Jefe de Taller-Producción coloca el número de Recepción de Trabajos en el cuerpo del material, número que será su identificación desde este momento, hasta la entrega de la pieza o lote al cliente El Jefe de Taller-Producción entrega al Operador la materia prima identificada, el dibujo o muestra, el formato Recepción de Trabajos y el Reporte de Inspección El Operador de Maquinaria solicita al Encargado de Almacén las herramientas necesarias, verificando que se encuentren en buen estado y firma el formato Vale de Almacén, el cual queda bajo resguardo en el área de Almacén El Operador inicia el maquinado con base a las indicaciones del Jefe de Taller- Producción y registrando en el Reporte de Inspección las operaciones y las actividades de inspección y medición que realiza.

8 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 8 DE En caso de que el Operador encuentre defectos en la materia o pieza, notifica al Jefe de Taller-Producción y marca con marcador rojo en el cuerpo de la pieza Cuando el Operador termina de maquinar, compara contra muestra y/o dibujo para verificar las especificaciones: coloca un punto verde en el cuerpo de la pieza si cumple, un punto amarillo si se detiene la fabricación hasta nuevo aviso y rojo cuando la pieza es rechazada de forma definitiva; inmediatamente avisa al Jefe de Taller-Producción, quien libera la pieza El Operador entrega la pieza maquinada, el Formato Reporte de Inspección, FOR , el dibujo o muestra y la Recepción de Trabajos al Jefe de Taller- Producción El Jefe de Taller-Producción inspecciona las piezas maquinadas, de encontrar defectos o incumplimientos con las especificaciones, da aviso al Jefe de Control de Calidad e Ingeniería, quien determina si la pieza requiere de maquinado o hacerse nuevamente. En el último caso levanta el formato Reporte de Producto no Conforme FOR y determina acciones preventivas o Correctivas mediante el formato Acciones Preventivas/Correctivas FOR El Jefe de Taller-Producción válida el producto terminado, colocando las iniciales de su nombre en el cuerpo de la pieza y notifica al Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería o a la Jefe de Recepción de Trabajos para que autorice la salida del producto, firmando la Recepción de Trabajos La Jefe de Recepción de Trabajos elabora la Orden de Salida y/o factura Para tener en óptimas condiciones las diferentes máquinas y equipos de producción, cada Operador de Maquinaria utiliza su programa de mantenimiento preventivo en base a la lista de las principales actividades que tiene que desarrollar como mantenimiento a su máquina y/o equipo respectivo. 8.2 ACABADOS El Jefe de Taller-Producción entrega al Operador Acabados la pieza maquinada, el Formato Recepción de Trabajos y el Reporte de Inspección El Operador asignado realiza la operación de acuerdo al instructivo Acabados de Piezas Maquinadas IT El Jefe de Taller-Producción revisa la pieza que fue sometida al procedimiento de fosfatado y da Vo. Bo El Jefe de Taller-Producción da la instrucción al Operador Acabados de etiquetar y empaquetar. En caso de que se requiera, realiza huacales para las piezas. 8.3 CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUBCONTRATADOS Cuando el cliente solicita que la pieza fabricada sea asegurada por medio de un certificado expedido por una tercera parte, el Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería indica a la Secretaria que contrate el servicio.

9 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 9 DE La empresa contratada realiza la certificación de las especificaciones solicitadas por el cliente, ya sea en las instalaciones de Micro-Mecánica de Tabasco o en las instalaciones del proveedor La empresa contratada entrega el Certificado de Inspección y coloca sello de garantía a la pieza certificada El Certificado de Inspección es entregado a la Jefe de Recepción de Trabajos para que posteriormente sea entregado al cliente y archivada una copia del mismo en su expediente respectivo. 8.4 ENTREGA DEL PRODUCTO El Jefe de Taller-Producción en conjunto con el Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería dan la salida al producto terminado e indican a la Jefe de Recepción de Trabajos que la Orden de Producción está concluida El Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería expide o tramita los certificados que el cliente requieran sobre el producto En caso de que el cliente llegue a las instalaciones de la empresa a recoger su pedido, y de que requiera alguna explicación técnica sobre la (s) pieza(s) es llamado por la Jefe de Recepción de Trabajos y procede a aclarar las dudas que surjan. 9. INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO CODIGO EXPEDIENTE EN EL AREA IT-02 MAQUINADO TORNO OPERADORES TORNO IT-03 MAQUINADO CEPILLO OPERADORES CEPILLO IT-04 MAQUINADO FRESADORA OPERADORES FRESADORA IT-05 IT-06 MAQUINADO TALADRO MAQUINADO MANDRILADORA OPERADORES TALADRO OPERADORES MANDRILADORA IT-07 ACABADOS DE PIEZAS MAQUINADAS AYUDANTE IT-08 IT-09 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO JEFE DE TALLER- PRODUCCIÓN ENCARGADO DE ALMACÉN Y OPERADORES JEFE DE TALLER- PRODUCCIÓN ENCARGADO DE ALMACÉN Y OPERADORES IT-10 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS

10 FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MAQUINADAS 10 DE FORMATOS FORMATO CODIGO FOR RECEPCIÓN DE TRABAJOS REPORTE DE INSPECCIÓN EXPEDIENTE EN EL AREA JEFE DE RECEPCION DE TRABAJOS JEFE DE TALLER- PRODUCCIÓN ENCARGADA DE ALMACEN JEFE DE TALLER- PRODUCCIÓN TIEMPO DE RETENCION CERTIFICADO DE INSPECCIÓN JEFE DE RECEPCION DE TRABAJOS VALE DE ALMACÉN ENCARGADA DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA JEFE DE RECEPCION DE TRABAJOS FACTURA JEFE DE RECEPCION DE TRABAJOS CERTIFICADOS DE CALIDAD JEFE DE RECEPCION DE TRABAJOS 11. Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad- Recomendaciones para la Mejora del Desempeño