Nuestra visión a tres años

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1 Mensaje de la Junta Directiva Nos complace presentar esta estrategia basada en Capacidad Estratégica para el trienio Este documento resulta de la colaboración de la Junta Directiva y el personal administrativo consciente de que, para cumplir con su misión en tiempos financieros complejos, la Fundación CRUSA debe optar por una orientación estratégica más centrada, colaborativa y articulada con las metas nacionales y prioridades financieras de otros cooperantes nacionales e internacionales, con el fin de mejorar los resultados globales de sus inversiones sociales. La decisión de concentrar recursos en el área temática de Capacidad Estratégica fue tomada con la profunda convicción del papel que debe y puede jugar la Fundación CRUSA en mejorar la competitividad del país; fundamental para el desarrollo humano y el crecimiento económico. Con esta decisión y una agenda consensuada con actores públicos, privados y sociales, se espera mejorar la articulación de recursos y visiones con el fin de lograr un mayor impacto sistémico y contribuir a una Costa Rica más próspera e inclusiva con la creación de capacidad estratégica como eje central del desarrollo. Nuestra visión a tres años Impulsar un modelo de crecimiento económico sostenible con base en la formación profesional y técnica de los recursos humanos y el apoyo a programas y proyectos en áreas claves de la economía como gestión del recurso hídrico, energías renovables, y desarrollo económico territorial con el propósito de impactar sobre los niveles de competitividad auténtica y el uso racional de los recursos naturales. Antecedentes: Durante los primeros quince años CRUSA realizaba una planificación financiera y temática anual donde se atendían las cuatro áreas temáticas de concentración; a saber, Educación, Ambiente, Ciencia y Tecnología y Capacidad Estratégica mediante Convocatoria pública de propuestas. Bajo esta modalidad de operación, los proyectos aprobados para su financiamiento tenían una duración promedio de 12 a 18 meses con resultados e impacto a escala de un año. A fines del 2011, en un escenario financiero más complejo que el de años anteriores, la Junta Directiva tomó dos decisiones importantes con el fin de asegurar la continuidad del impacto de la Fundación: 1) Concentrar la planificación en una de las cuatro áreas temáticas Educación- y atender las otras tres áreas temáticas con Educación como eje transversal de todos los proyectos, y 2) Trabajar con tres años presupuestarios para asegurar que los proyectos fueran de mayor escala con el fin de aumentar su impacto. Así, se crea el Plan 1

2 Estratégico basado en Educación , trienio en el cual se financiaron seis proyectos prioritarios para el Ministerio de Educación Pública; se realizó una Convocatoria pública de propuestas relacionada con la gestión integrada del recurso hídrico con un eje transversal de Educación 2 y se creó un Programa de Liderazgo para la Competitividad (PLC 2013) para apoyar la creación de capacidad en sectores críticos de la economía. Los resultados de esta concentración temática y el impacto de los seis proyectos de Educación, el avance de los siete proyectos de conservación y uso sostenible del Agua así como del Programa de Liderazgo para la Competitividad están visibles en el reporte anual Entorno nacional y cooperación internacional. Teniendo como insumo el análisis de entorno realizado por un consultor externo sobre las tendencias y factores que afectan la competitividad del país que resultó en la creación del PLC, así como la consulta con actores claves en el ámbito internacional se determinó que los temas estratégicos sobre los que orientaría la Fundación sus esfuerzos serían: eficiencia energética y energía renovable, gestión integrada del recurso hídrico, desarrollo económico territorial y, como eje transversal, la creación de capacidad mediante un Programa de becas de Maestría y pasantías profesionales en las áreas de ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM por sus siglas en ingles) 3. El Programa de Liderazgo para la Competitividad inicia a fines del 2013 con un presupuesto aprobado de 1, 900,000 por tres años ( ) para el fortalecimiento del capital humano en las citadas áreas estratégicas, siendo el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Costa Rica y el Departamento de Estado a través de Education USA y el International Visitors Leadership Program, socios estratégicos y financieros claves para esta iniciativa. Dados los excelentes resultados del PLC, se incorporan sus objetivos y presupuesto a la planificación temática y financiera de la Dirección de Programas que culmina en el presente plan programático basado en capacidad estratégica Para el desarrollo del presente plan programático se tomó en consideración: a) Los sectores prioritarios identificados en el estudio citado anteriormente, b) El Plan Nacional de Desarrollo en lo relativo a desarrollo económico territorial y su principal objetivo de lograr aumentos significativos en la productividad de las principales cadenas agroalimentarias con un uso eficiente del agua, la reducción de la energía utilizada en los procesos y la capacitación del recurso humano, c) Las prioridades temáticas y financieras de otros cooperantes Internacionales alineados con las prioridades del país. 1 Plan estratégico basado en educación Anexo A: Convocatoria Conservación y uso sostenible del Agua Programa de Liderazgo para la Competitividad y Estado de la Ciencia y la Tecnología

3 En enero del 2015, la Fundación CRUSA, consciente de la coincidencia de prioridades temáticas y financieras con otros cooperantes internacionales y nacionales, conforma un consorcio que incluye el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (IFC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID- FOMIN), Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible (Fondo de Adaptación al Cambio Climático) y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ - Fondos GEF). El propósito del consorcio es maximizar los recursos y el impacto de sus colectivas acciones en el sector hídrico, sector energético y desarrollo económico territorial. Este esfuerzo conjunto de la cooperación consorciada se centrará en: Sector Hídrico: Consolidación de una gestión integral de este valioso recurso a través de la coordinación interinstitucional para abordar retos nacionales relacionados con: mejores prácticas para el manejo de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS); creación de capacidades en la institucionalidad pública y privada en la gestión integrada del recurso hídrico; mejora en la infraestructura hidráulica y conservación de suelos. En el trienio , CRUSA sumará 1.85 M a los 1.5M que ya donó en el trienio para la ejecución de programas y actividades en esta temática. Sector energía: La eficiencia energética y las energías renovables son una prioridad nacional ya que afectan la competitividad del país. La urgente definición de la matriz energética, la especialización del capital humano así como el impulso a la creación de redes colaborativas para el diseño de redes inteligentes, han incidido en que la Fundación CRUSA invierta 1.5M en un Programa de becas, pasantías y traída de expertos para aumentar la capacidad nacional en ciencia y tecnología relacionada con este sector y que se comprometa a realizar donaciones a programas y actividades críticas de éste sector por un monto de 2.5M para el trienio Sector agropecuario, turístico y desarrollo económico rural: La reducción en la producción de alimentos por razones de política agropecuaria y condiciones climáticas hace urgente aumentar la productividad y competitividad agrícola mejorando las prácticas de gestión sostenible de la tierra. El sector agropecuario es el segundo con más número de trabajadores empleados, con un 14.1% activo en prácticas como la agricultura, ganadería y pesca 4 por lo que su importancia social hace urgente la implementación de medidas y acciones que puedan potenciar la actividad. Para el trienio , CRUSA comprometerá alrededor de 1.25M para apoyar la estrategia nacional Tejiendo Desarrollo la cual impulsará la competitividad del sector agropecuario mediante la identificación de las ventajas comparativas y competitivas de las cadenas de valor en territorios críticos en razón de su pobreza, vulnerabilidad climática y valor turístico. CRUSA enfocará sus esfuerzos en dos regiones - Pacífico Central y Pacífico Sur- concentrando sus fondos en el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y la eliminación de trabas municipales para la formación y formalización de emprendimientos. 4 Reporte Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrícola, 2012, pág

4 Marco Operativo Se establecen como prioridades críticas las mejores prácticas de evaluación y la sostenibilidad futura de todos nuestros proyectos. En este sentido, la Fundación CRUSA afina su marco operativo para que se habiliten las vías propias de un trabajo colaborativo con otros cooperantes nacionales e internacionales alineados con nuestras prioridades programáticas así como con organizaciones ejecutoras que nos ayudan a cumplir nuestras metas. Con esta modalidad se pretende que cada actor agregue valor a cada una de las etapas desde sus correspondientes niveles de trabajo y alcance de sus competencias, para que el resultado final sea el mayor impacto posible. En su modelo operativo la Fundación CRUSA se guiará por los siguientes principios: 1. Transparencia: Plantear modalidades operativas que aseguren la transparencia, elevando la calidad e impacto de los proyectos. 2. Eficiencia: El financiamiento se otorgará de la manera en que se optimice el rendimiento de cada donación. 3. Eficacia: La Fundación se enfocará en el beneficiario final valiéndose del trabajo de socios estratégicos y financieros para la ejecución. El enfoque en el beneficiario final permitirá medir de manera más precisa el impacto del dólar invertido. 4. Sostenibilidad: La estrategia de CRUSA es la sostenibilidad de su fondo patrimonial, así como el de sus donaciones. A la par de una estrategia de inversión clara, se propone realizar levantamiento de fondos que permitan darle continuidad así como mayor alcance a los proyectos en que CRUSA comprometa sus fondos. 4

5 El plan estratégico resumido en fichas técnicas por área de concentración con presupuestos asociados: Descripción de actividades esperadas: Indicadores de impacto a 3 años Presupuesto Agricultura sostenible y ganadería de bajo impacto 220, Tratamiento de las aguas negras, grises y servidas de las fincas productivas (biojardineras, biodigestores) 40 fincas producirán sosteniblemente y habrá incluido sistemas de 325, aguas negras, así como sistemas para el mejoramiento de los Control de la contaminación en sistemas productivos suelos y control de la contaminación 150, Cosecha de agua de lluvia para sistemas de riego y consumo. 175, Unificación de información sobre fuentes y prestadores de servicios de acueducto y saneamiento 9 estaciones para la constitución de Redes hidro- metrológicas que 300, permitan contar con más y mejor información del recurso hídrico Equipos e infraestructura para toma de datos adicionales 375, Piloto colocación paneles solares en ASADAS en zonas de menor desarrollo relativo e implementación de mejoras en hidráulica en tuberías, corrección de fugas y capacitación mantenimiento de panel Creación de consorcios de ASADAS para impulsar un modelo de eficiencia en la gestión comunitaria del agua (FUNDES- FINCA- CEDARENA) Impulso programa Bandera Azul en Comunidades, Centros Educativos, Microcuencas Hidrológicas 1. Gestión integrada del recurso hídrico Objetivo: i) Mejorar la gestión del recurso hídrico en actividades productivas y para consumo humano. ii) Fortalecer el Sistema de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico Inversión total: ASADAS redujeron en un 80% su factura eléctrica 410, ASADAS consorciadas 300, # Escuelas, Comunidades y Microcuencas con Bandera Azul 75, Impulso programa Bandera Blanca en ASADAS # de ASADAS con Bandera Blanca 75, ,405,

6 2. Energías renovables y eficiencia energética Objetivo: Impulsar una matriz energética más limpia y eficiente y fortalecer el sistema de redes eléctricas inteligentes. Inversión total: 1.7 Descripción de actividades esperadas: Indicadores de impacto a 3 años Presupuesto Contribuir en el diseño de un Sistema de Redes Inteligentes a través de 75 personas capacitadas en el diseño y gestión de Sistemas asesorías y pasantías (Red de cooperación energías) Inteligentes Colaborar en el diseño del Centro de Investigación en Sistemas Inteligentes. Asesorías y pasantías. 90 personas capacitadas para dar soporte a la gestión de investigación del CISI 300, , Diseño de un Sistema de información para agilizar los Sistema de Información Digital sectorial en materia energética procesos en materia energética 300, Escuelas solares 9 Escuelas con paneles solares 120, Piloto de producción de energía marina (ICE + Stanford ) Fomento del trabajo en red a través de alianzas público privadas Se cumplió con el 70% del piloto para la determinación del potencial de energía Marino determinado por el ICE 130, redes conformadas para abordar articuladamente temas críticos 150, Mantener un Fondo de Aval para promover el uso de las energías renovables en el sector turístico y agroindustrial 24 MIPYMES de regiones fuera de la GAM migrarán al uso de energías renovables 400, Código de construcción sostenible 1 Código 40, Estudio de impacto de generación distribuida en la gestión (financiera - 1 estudio piloto replicable en las 9 operadoras eléctricas administrativa) de las distribuidoras eléctricas 120, ,710,

7 3. Desarrollo económico regional Objetivo: Crear riqueza local mediante la consolidación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas agroindustriales y turisticas dando impulso a encadenamientos productivos. Inversión total: 1.2 Descripción de actividades esperadas: Indicadores de impacto a 3 años Presupuesto Consolidar y fortalecer pequeñas y medianas empresas para impulsar su encadenamiento con inversiones y servicios turísticos consolidados 30 Mipymes Fortalecimiento de identidad comunitaria, incluyendo liderazgo y aspectos culturales Organización para la gestión del destino, una alianza público- privada Programas diseñados y ejecutados # de alianzas realizadas 50, , Aumentar la capacidad de gestión y creación de alianzas entre pequeños empresarios # de alianzas realizadas 25, Potenciar el crecimiento y formalización de las empresas a partir de la asesoría en administración de los negocios 36 MiPymes 217, Implementar la simplificación de trámites para mejorar la eficiencia en la gestión y el uso de recursos naturales 6 Municipalidades 270, Desarrollar cánones ambientales para todos los servicios municipales: gestión de residuos y suministro de agua 6 Municipalidades 300, Identificación de cadenas de valor agropecuarias y uso de energías renovables en finca 6 cadenas de valor 378, ,265, Capital Humano- Programa de Becas de Maestría STEM Objetivo: i) Fortalecer la creación de capacidades en temas críticos para el país. Inversión total: 1.1 Descripción de actividades esperadas: Indicadores de impacto a 3 años Presupuesto Becas de postgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 17 personas con estudios de postgrado 750, Becas de grado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 10 becas de grado para estudiantes de zonas rurales 67, Otras actividades de formación 50, Congresos y seminarios 9 congresos y seminarios 220, ,087,

8 Recaudación de fondos: La gestión de fondos para el año 2015 se concentrará en: 1) Mantener el Fondo para Guanacaste para el levantamiento de pequeñas donaciones comunitarias que servirán de fondos de contrapartida para los fondos comprometidos por CRUSA para la región de Guanacaste. Para su gestión se traslada la administración del Fondo para Guanacaste al Consejo Administrativo del Fideicomiso del Fondo para Guanacaste según un acuerdo establecido entre el Consejo administrativo del FPG y la Administración. Y, 2) La presentación de propuestas a organismos multilaterales, cooperación internacional, fundaciones y ONGs donadoras. Esta modalidad de recaudación de fondos ya ha resultado muy exitosa para la Fundación CRUSA por lo que se fortalecerá el equipo de programas con una persona que se dedicará a este esfuerzo. Durante este año, Amigos of Costa Rica continuará siendo la plataforma legal para el traslado de donaciones a proyectos ejecutados en Costa Rica por donadores norteamericanos que deseen deducir su donación de su declaración de impuestos en EEUU, y la Fundación CRUSA, como organización de interés público, continuará recibiendo donaciones deducibles de la renta en Costa Rica. Eficacia organizacional: La eficacia operativa y una buena planificación estratégica son esenciales para una mejora en la gestión de cualquier organización. En un escenario financiero que exige disminuir el costo de donar a la vez que se aumenta el impacto de las donaciones, la Fundación CRUSA propone una reorganización operativa basada en equipos de trabajo colaborativo que permitan poner en valor todas las capacidades del personal programático y financiero. Un nuevo organigrama refleja este esfuerzo consciente de reducción de costos sin afectación sobre los resultados globales: la fusión de la Dirección ejecutiva con la Dirección de programas, la absorción de Programas de dos antiguas Direcciones: Comunicación y Recaudación de Fondos y la creación de una plaza funcional de Coordinador Financiero adscrito a Programas y Administración Financiera. Adicionalmente, para asegurar que la Fundación continúe siendo pertinente y se pueda monitorear el progreso y evaluar los resultados e impacto de la organización de manera ordenada y sistemática, se conformará un Comité de programas que, al igual que el Comité de 8

9 finanzas, asesorará a la Junta Directiva y la Administración en asuntos relacionados con la planificación programática: 9

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