Oficina Delegación //

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1 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 1 de 7 1. DATOS GENERALES DEL ÁREA Denminación del área Delegación Madrid Oficina central Almacén Alcalá de Henares Obra Renvación de red en la calle Encmienda de Palacis. Delegación Granada Oficina Delegación Almacén de Alhendín Obra Pryect de licitación de estación depuradra anaerbia para ls vertids de AB Mauri en la EDAR La Glndrina para EMACSA (Córdba) Delegación Murcia Delegación Huesca Oficina Delegación Obra Pryect 10/11 de crreccines hidrlógicas en la rambla de Las Vicentas y Barranc de la Fragua. T.M de Vélez-Rubi (Almería) Obra Pryect 06/11 de implantación de caudalímetr en la salida de la ETAP de Camptejar Oficina Delegación Obra Mejras en el canal de Gavet. C.H. Gavet Oficina Delegación Almacén Palencia Obra Cnservación y refrmas de vías y espacis públics 2013 Dirección Delegación Madrid Oficina Central: Víctr Andrés Belaunde, 27. Madrid. Oficina y Almacén Alcalá de Henares: Ctra. Daganz, Km Alcalá de Henares. Delegación Granada Oficina: Avda. del Sur, Nº 17, Blq. G, Bj.4 Granada. Almacén: Camin de Jayena, s/n. Alhendín. Granada. Delegación Murcia C/ Ricard Gil, 24. Baj. Murcia. Delegación Huesca C/ Alcraz, Nº 8, 2º A. Huesca. Teléfn - Fax Delegación Madrid P.I. San Antlín. C/ Trners, 6. Palencia. Delegación Granada // Delegación Murcia Delegación Huesca // // Respnsable del área Delegación Madrid Jefe de Calidad, Medi Ambiente y Prevención: Jsé Antni Galván Rmer Resp. Calidad, Medi Ambiente y PRL Del. Madrid (Alcalá): D. Francisc Javier Jaca Rbled Delegación Granada Delegad / Resp. Calidad, Medi Ambiente y PRL: D. Ricard García Alcubierre Delegación Murcia Delegación Huesca Resp. Calidad, Medi Ambiente y PRL: Dña. Maria Eugenia López Heredia Resp. Calidad, Medi Ambiente y PRL: D. Sergi Santafé Valer Delegad / Resp. Calidad, Medi Ambiente y PRL: Fernand Les Pereda

2 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 2 de 7 Centrs auditads Tdas las Delegacines y las bras detalladas anterirmente. 2. EQUIPO AUDITOR Carg Nmbre Auditr Jefe Sergi Santafé Valer Auditres Delegacines Sergi Santafé Valer / Jsé Antni Galván Rmer 3. INTERLOCUTORES DEL ÁREA Carg DELEGACIÓN MADRID: Respnsables de Calidad, Medi Ambiente y Prevención Respnsable Almacén Almacener Oficial DELEGACIÓN GRANADA: Administrativ Encargad de Obra Respnsable Almacén DELEGACIÓN MURCIA: Respnsable del Sistema de Gestión DELEGACIÓN HUESCA: Respnsable del Sistema de Gestión DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN: Delegad y Respnsable del Sistema de Gestión Jefe de bra Nmbre Jsé Antni Galván Rmer // Javier Jaca Rbled Francisc Dmínguez Pérez Francisc Aragón Aznar Jsé Miguel Bnill Serran David García Sanch. Santiag Cbs Gámiz Ricard García Alcubierre Miguel Angel Mariscal Francisc García Quirós María Eugenia López Heredia Jesús Vélez Murcia Sergi Santafé Valer Julián Giménez Pérez Fernand Jsé Les Pereda Jsé Hereder del Camp 4. FECHAS / LUGAR DE LA AUDITORÍA Fecha 21 de Nviembre Lugar Delegación Murcia 25 y 26 de Nviembre Delegación Huesca 3 de Diciembre Delegación Granada 10 de Diciembre 11, 12 y 13 de Diciembre Delegación Madrid 5. DISTRIBUCIÓN DEL INFORME Cnsejer Delegad Jefe de Departament Encargad de Obra

3 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 3 de 7 El riginal del infrme pertenece al Dpt. de Calidad, Medi Ambiente y Prevención. Se enviará cpia del Infrme de Auditría a las persnas aquí cnsignadas. Nº Descripción de la N Cnfrmidad 1 En relación cn el cntrl de la dcumentación y de ls registrs se detecta: Delegación de Huesca - Oficina En la ficina están expuests cpia de ls certificads del sistema de gestión de calidad y gestión ambiental que sn bslets. Apartad de la nrma Q Q MA Obra Se detecta listad de legislación en versión bsleta del en lugar de la crrespndiente al Delegación de Murcia. - Oficina Central Fichas de cntrl ambiental en revisión bsleta, cm pr ejempl: FCA nº 11, en revisión 2 en lugar de 3. - Obra de Rambla Las Vicentas y Obra de Camptejar Fichas de cntrl ambiental en revisión bsleta, cm pr ejempl: FCA nº 4 Emisines de gases de cmbustión en bra y almacén, en revisión 2 en lugar de 3; FCA nº 14 Residus Inertes y n peligrss en bra y almacén, en 3 en lugar de 4 Delegación de Granada. Existen dcuments empleads en revisión bsleta, cm pr ejempl la ficha de cntrl ambiental nº 4 de Emisión de gases de cmbustión en bra; el bjetiv ambiental Incluir en las bras de duración superir a 3 meses una mejra ambiental n cntemplada en el pryect, es bslet. 2 En relación cn la identificación de requisits legales y trs requisits, y la evaluación de cumplimient de ls misms, se detecta: Delegación Huesca: Oficinas: N se evidencia la identificación de legislación aplicable cm pr ejempl el RD 238/2013 pr el que se mdifica determinads artículs e instruccines técnicas del Reglament de Instalacines Térmicas en ls Edificis aprbad pr el RD 1027/2007. MA MA Delegación Murcia: Oficinas: N se evidencia la identificación de legislación aplicable cm pr ejempl el RD 106/2008 sbre pilas y acumuladres y la gestión ambiental de sus residus; cm el RD 1027/2007 pr el que se aprueba el reglament de instalacines térmicas de ls edificis; ni el 238/2013 pr el que se mdifica determinads artículs e instruccines técnicas del Reglament de Instalacines Térmicas en ls Edificis aprbad pr el RD 1027/2007. Obra: N se evidencia el seguimient del cumplimient legislativ así cm tampc la identificación de la legislación aplicable. Delegación de Castilla y : Oficinas: N se evidencia la identificación de legislación aplicable cm pr ejempl el

4 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 4 de 7 Nº Descripción de la N Cnfrmidad RD 238/2013 pr el que se mdifica determinads artículs e instruccines técnicas del Reglament de Instalacines Térmicas en ls Edificis aprbad pr el RD 1027/2007. Así cm se identifica legislación bsleta cm el RD 2414/61 pr el que se aprueba el RAMINP. Apartad de la nrma Delegación de Granada: N se evidencia la identificación de legislación aplicable cm pr ejempl el RD 238/2013 pr el que se mdifica determinads artículs ye instruccines técnicas del RITE. Se detectan requisits identificads que n sn de aplicación al centr, cm pr ejempl el RD 235/2013, pr el que se aprueba el prcedimient básic para la certificación de la eficiencia energética de ls edificis. 3 En relación cn la identificación y evaluación de aspects ambientales, así cm en relación cn el seguimient y medición, de frma puntual, se han detectad las siguientes incidencias: MA MA En la Delegación de Madrid: - En el almacén: N se evidencia que se haya realizad el seguimient de la reslución de la N Cnfrmidad nº 8/13. - En la bra visitada: N se evidencia un criteri clar para determinar ls cnsums de gasil en las averías Mratalaz. En la Delegación de Castilla : - Obra: Se ha evaluad alguns aspects ambientales cm ptenciales en lugar de reales cm pr ejempl: R4 aceites lubricantes usads; R5 filtrs de aceite, gaslina y gasil usads; R7 absrbentes cntaminads cn aceite, gasil dislvente. En la Delegación de Granada: - Oficina: N se ha evaluad crrectamente alguns aspects ambientales cm pr ejempl: V15 Vertids pr extinción de incendis; REC 1 Cnsum eléctric; REC 4 Cnsum de papel. - Obra: N se ha evaluad crrectamente alguns aspects ambientales cm pr ejempl: Absrbentes cntaminads que se asigna un valr de 15 en cuant a efect y debería ser 5; Traps cntaminads que se asigna un valr de 15 en cuant a efect y debería ser 5; Filtrs de aceite que se asigna un valr de 15 en cuant a efect y debería ser 5. En la Delegación de Huesca: - Obra: Se detectan aspects identificads inadecuadamente evaluads en cuand al criteri de Naturaleza Características, cm pr ejempl E10 Emisines de gases y vapres de sldadura.

5 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 5 de 7 Nº Descripción de la N Cnfrmidad 4 El prces de prducción y de prestación del servici n siempre se realiza de frma adecuada. Ejempl: Delegación de Murcia: En cntra de ls establecid en el OSP-PG.04 n se evidencia el seguimient trimestral del plan de calidad de las bras auditas. Puntualmente se detectan materiales que n están smetids al plan de calidad de la bra de la Rambla Las Vicentas, cm pr ejempl: piedra de mampstería. Apartad de la nrma Q Q Q Delegación de Madrid: En cntra de l establecid en el OSP-PG.04 n se evidencia la revisión trimestral del plan de calidad y mediambiente de la bra. N están definids ls ltes de cntrl de la actuación 2OU/13033 de renvación de red en la calle Encmienda de Palacis. Se detecta algún prduct indebidamente almacenad y manipulad en el almacén cm pr ejempl sacs de cement. 5 El prces pr el que se cntrlan las cmpras y prveedres, n siempre se realiza de frma adecuada. Ejempl: Q 7.4. Delegación de Murcia: En la bra visitada: N siempre se evidencia que se identifican a tds ls prveedres que deben ser smetids a cntrl, cm pr ejempl: Labratris del Sureste, Finca Hys Mnter, Prefabricads la Mrena, Hierrs Miguel Mlina. 6 Ls prcess de cntrl peracinal, n siempre se realizan de frma adecuada. Ejempl: MA Delegación de Madrid: En el Almacén de Alcalá de Henares n se evidencia la crrecta gestión de residus, pr ejempl: mezcla de RCDs, madera, plástics; mezcla de residus urbans (rests rgánics cn envases), rests de tuberías de FC en la campa. Delegación Huesca: En la bra visitada se detecta residus de cnstrucción y demlición inadecuadamente gestinads (vertid); así cm residus de envases n dispuests en cntenedres adecuads. 7 Ls prcess de preparación y respuesta ante emergencias, n siempre se realizan de frma adecuada. Pr ejempl: MA Delegación de Murcia: En las bras visitadas: El plan de emergencia sl refleja el riesg de incendi, y n se han tenid en cuenta ls vertids accidentales y derrames que si han sid identificads y evaluads cm aspects ambientales ptenciales, pr l que deberían haberse reflejad en el mencinad plan de emergencias ambientales. Delegación de Huesca: En la ficina: En cntra de l establecid n se ha prcedid a la revisión semestral del plan

6 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 6 de 7 Nº Descripción de la N Cnfrmidad de emergencia ambiental. Apartad de la nrma En la bra visitada: El plan de emergencia n refleja ls cntacts telefónics y direccines de emergencias adecuads, ya que la bra está en la prvincia de Lérida y ls cntacts sn de Huesca. Delegación de Granada: En el almacén: Se detectan extintres fuera de us sin identificar. Delegación de Madrid: En el almacén: Se detectan un vertid, el cual n ha sid tratad tal cm se indica en el plan de emergencia ambiental establecid, así cm envases depsitads sbre suel desnud que cntienen prducts peligrss. 8 En el prces de seguimient y medición, n siempre se realiza de frma adecuada. Delegación Murcia: Q 8.2. Q N se detecta la planificación de ls ensays de la bra de Camptejar. Delegación Madrid: En las unidades de bra smetidas a cntrl n se encuentran algunas que deberían estar cm pr ejempl: pavimentación de aceras; encintads de brdills. Delegación de Castilla: N se evidencia la planificación de ls ensays

7 CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN Nº 01/13 FECHA 07.IA.02 Pág. 7 de 7 OBSERVACIONES Elabrad pr: Aceptad pr: Delegación de Madrid: Puntualmente n se han registrad ls RCDs crrespndientes a nviembre en el registr de ésts. Tampc se ha registrad el cmbustible de ctubre y nviembre. N se ha evidenciad el mantenimient a las calderas de calefacción del almacén de Alcalá de Henares durante el mes de nviembre. Delegación Granada: Puntualmente n se evidencia la adaptación de ls PPIs a las circunstancias particulares de la bra. Puntualmente n se determina el labratri que llevará a cab ls ensays. En el plan de gestión de residus de la bra auditada, existe legislación bsleta y/ dergada cm pr ejempl la Ley 10/1998 de residus. Se bserva que desde el 04/05/2011 n se relacina residus urbans y especiales (rests rgánics, pilas alcalinas, rests de limpieza) La zna de almacenamient de residus peligrss pdría encntrarse más limpia y rdenada (hjas de árbles, etc.) Delegación de Murcia: Existe legislación bsleta relacinada en el plan de residus de la bra auditada. Puntualmente se detecta algún PPI inadecuadamente rellen (n se evidencia el criteri de aceptación/rechaz). Delegación Huesca: Puntualmente se detecta algún PPI inadecuadamente rellen (n se evidencia el criteri de aceptación/rechaz). Delegación de Castilla y : Puntualmente se detecta fichas en revisión bsleta cm la FCA nº 14 que se encuentra en revisión 3 en lugar de 4 en la dcumentación de la ficina y la FCA nº 4 en revisión 2 en lugar de 3 en el plan de calidad y mediambiente de la bra. Así cm la FCA nº17 en revisión 1 que está inadecuadamente acndicinada a las cndicines particulares del centr. Debería llevarse a cab una mayr adaptación de ls PPIs a las cndicines particulares de la bra. Puntualmente n se han identificad alguns prveedres cm SUREVA, PLASTICOS MAGONSA. En el plan de calidad de la bra aparece un perfil prfesinal n cntemplad pr la rganización. Se bserva alguna ficha legislativa que cntiene legislación bsleta que n está identificada cm tal cm pr ejempl la FL-R.06 Auditr Jefe Respnsable de Área