CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Transcripción

1 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO 1. ENTIDAD: Alcaldia Municipal de La Virginia Rda. 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Deportes, Recreación y Actividad Física 2.1 FUNCIONES DE LA SECRETARIA: Dirigir, coordinar y controlar, de acuerdo con las políticas institucionales fijadas la implementación de los procesos de deporte, recreación y actividad física tendiente a promover el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y aprovechamiento del tiempo libre y fortalecer la participación comunitaria en este tipo de actividades. En tal propósito le corresponde la dirección de todas las actividades y procedimientos relacionados con el proceso de Deportes, Recreación y Actividad Física, conforme a las competencias señalas a los Municipios en esta materia, en la Constitución y la Ley en aplicación de la estructura del Modelo de Operación por Procesos. 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Apoyar a las Comunidades minoritarias y vulnerables del municipio. Brindar iguales oportunidades y condiciones a todos los ciudadanos del municipio. Propiciar el desarrollo permanente del municipio empleando adecuadamente sus potencialidades. Trabajar en la disminución de los desequilibrios sociales existentes. Asegurar eficiencia, transparencia y equidad en la asignación de recursos, en los diferentes proyectos de inversión. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su territorio. Como población objetivo se debe dar prioridad a niños, niñas, jóvenes de población desplazada, reinsertados, discapacitados, Afro Virginianos y población Red Unidos. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos. Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley. 1

2 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 5.1. INDICADOR 5.2. RESUL TADO (%) 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS Plan de Desarrollo y Plan de Acción vigencia 2013: Valor máximo a obtener 60% Valor Obtenido:58.092% Posicionar un deporte entre los cinco primeros lugares en certámenes federativos oficiales en el departamento Apoyar logísticamente por año a grupos poblacionales del municipio en actividades deportivas Deportes municipales posicionados a nivel departamental: 3 Grupos poblacionales apoyados en eventos deportivos y recreativos: 2 Se posicionó el Atletismo en los juegos Nacionales Atléticos. Participación en Copa Telecafe Elite obteniendo el tercer puesto.. Se posicionó el porrismo en el tercer lugar a nivel nacional en la Copa de Campeones de Porrismo, Cali Colombia Se realizó en el sector de la variante el torneo de futbol de salón, con la participación de la junta de acción comunal y equipos de la comunidad. Se viene dando apoyo a los grupos de adulto mayor, con asignación de monitor para realizar rumboterapia, caminatas, ejercicio al aire libre. Se está dando apoyo al grupo infantil los bomboneritos, porrismo y al grupo de Rumboterapia. Se realizó el torneo de futboll de Salón en la cancha sintética del estadio, dirigido a población mayor de 35 años. Torneo categoría abierta- Coliseo municipal. Torneo en la arena femenino. Torneo fútbol de salón en el sector la variante. 2

3 Aumentar el medallero en competencias departamentales, nacionales federadas y juegos intercolegiados. Institucionalizar al menos dos eventos deportivos por año en el municipio. Medallas de oro, plata y bronce obtenidas por los deportistas Virginianos en competencias departamentales, nacionales federadas y juegos intercolegiados: 3 Eventos deportivos ejecutados por año:3 71.4% Se lograron 3 medallas en juegos intercolegiados individuales en la disciplina de Atletismo. Medalla de bronce en Copa Tele café Elite. Medalla de bronce en Copa de Campeones de Porrismo Cali 2014 Se institucionalizó: Noche de Campeones 1era Copa Ciudad Virginia Tenisito en instituciones educativas cada año Acompañar a la totalidad de las instituciones educativas en las diferentes actividades deportivas. Apoyar institucionalmente el talento deportivo excepcional. Fortalecimiento logístico por año a grupos deportivos y al deporte asociado, dando prioridad a los clubes. IE acompañadas en actividades deportivas:5 I.E. Personas o equipos con talento deportivo excepcional apoyadas: 4 Logística deportiva para grupos deportivos y asociados. (Dar prioridad a niños, niñas, jóvenes, población desplazada, discapacitados, reinsertados, afro virginianos y población Red Unidos): 4 Se ha brindado apoyo con el personal contratado de la Secretaría de Deportes, a a las cinco IE del municipio, para toma deportivas, y para capacitación a docentes. Se está apoyando deportistas destacados en las siguientes disciplinas: en fútbol y atletismo, el apoyo se realiza a través de transporte e indumentaria y entrenadores. Se está apoyando lo siguientes clubes deportivos: - Club Juan Carlos Botero -Ferroclub -Aselección Virginia -Sunami. Se apoya a través del préstamo de los escenarios deportivos, transporte para el desplazamiento a los diferentes municipios para participar en los torneos, entrega de medallería. 3

4 Utilización social de al menos cuatro parques y escenarios deportivos del municipio por año para la recreación y el esparcimiento Implementar un programa por año en hábitos y estilos de vida saludable. Actividades en Parques y escenarios deportivos recuperados socialmente y con actividades. 4 Actividades para la prevención del riesgo, por medio de la actividad física: 1 Se han realizado tomas deportivas en los siguientes parques: Parque lineal Sopinga Parque Principal Parque los Fundadores Parque Pio XII Se implementó el programa mañanas saludables. En este punto se recomienda para estas actividades dar prioridad a niños, niñas, jóvenes, población desplazada, discapacitados, reinsertados, afro virginianos y población Red Unidos como lo establece nuestro plan de desarrollo. Plan de Mejoramiento Interno con la Oficina de Control Interno: Valor Máximo a obtener: 20% Valor Obtenido: Obtenido: % Cumplimiento al plan de mejoramiento de la Secretaría de Deportes, Recreación y actividad Física Porcentaje de cumplimiento:66.7% 66.7% La Secretaría de Deportes, Recreación y actividad física, producto de la auditoría a la Contratación administrativa vigencia 2012 y 2013, suscribió plan de mejoramiento con la oficina de control interno la cual constaba de tres acciones de mejora: 1 - Mejorar la labor de supervisión, verificando uno a uno los alcances del contrato, solicitando a los contratista evidencias individuales para cada alcance, tanto listas de asistencia, fotografías, actas de reuniones 2- Realizar visitas de verificación en campo a todos los contratos de las secretaria de deporte y levantar acta de esta visitas, anexando el registro fotográfico 3. Capacitar a los contratistas para la elaboración y presentación de informes. A la fecha de evaluación se ha constatado el cumplimiento a 2 de estas acciones, faltando la Numero Dos ya que no se evidencia actas de estas visitas a campo. 4

5 Quejas por parte de la comunidad : Valor Máximo a obtener:20% Quejas por parte de la comunidad No. de Quejas en la vigencia 2012: 0 Porce ntaje que dismin uye Valor Obtenido:20% En la vigencia 2013 no se recibieron quejas por parte de la comunidad en la atención brindada por los funcionarios de planta de esta secretaría por tal motivo, no ha penalización en este aspectos 5

6 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA La Secretaría de Deportes, Recreación y Activad Física para la vigencia 2013 realizó una buena gestión para dar cumplimiento al plan de desarrollo Unidos por el desarrollo de La Virginia y el plan de acción propuesto por esta secretaría para la vigencia La Secretaría contó en la vigencia 2013 con plan de mejoramiento con la oficina de control interno, mostrando un cumplimiento del 66.7%, continúan una acción por cumplir en la vigencia Calificación Total: % (De ) Puntos que aporta a la evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa: 4.57 puntos (Resolución No. 223 del 17 de Julio de 2009) 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es necesario la Secretaria de Deportes, Recreación y actividad física, gestiones recursos a través de la presentación de proyectos para lograr el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos, teniendo en cuenta que la mayoría requieren mejoras en su estructura, y la comunidad ha presentado diferentes requerimientos en este tema. De igual forma se recomienda en las diferentes actividades deportivas que realiza esta secretaría dar prioridad a niños, niñas, jóvenes, población desplazada, discapacitados, reinsertados, afro virginianos y población Red Unidos como lo establece nuestro plan de desarrollo, y caracterizar claramente los grupos poblacionales atendidos, con el fin de realizar una mejor rendición de cuentas a los diferentes entes de control, específicamente en infancia y adolescencia y victimas. 8. FECHA: 30 de Enero de FIRMA: Lorena Gallego Gil Asesora de Control Interno 6