POR EL CUAL SE HACE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2009

Transcripción

1 DECRETO Nº 035 DICIEMBRE 31 DE 2008 POR EL CUAL SE HACE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2009 El ALCALDE MUNICIPAL DE CHIVOR BOYACÁ, en uso de sus atribuciones Constitucionales, de ley y en especial las conferidas por el Artículo 67 de Decreto 111 de Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y demás normas concordantes, y C O N S I D E R A N D O: A. Que mediante Acuerdo No 027 de fecha Diciembre 01 de 2008 se fijo el presupuesto Municipal para la vigencia fiscal de B. Que Corresponde al Alcalde Municipal expedir el Decreto de liquidación del presupuesto, de conformidad con el artículo 67 del Decreto 11 de C. Que con el Decreto de Liquidación se establecen las apropiaciones definitivas y se hacen los ajustes conforme las modificaciones reglamentarias y concertadas en el Concejo Municipal, e igualmente se establecen las apropiaciones a partir de las asignaciones globales hechas por el Concejo Municipal, de acuerdo con los anexos presentados a la Corporación Municipal. Por lo anteriormente expuesto: D E C R E T A: ARTICULO PRIMERO. Liquidar el presupuesto de la Vigencia Fiscal 2009, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N 027 de Diciembre 01 de 2008, estableciendo como liquidación definitiva de ingresos la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ( ), de conformidad con el siguiente plan de ingresos:

2 1 INGRESOS ,00 11 INGRESOS CORRIENTES , TRIBUTARIOS , IMPUESTOS DIRECTOS , Predial Unificado , IMPUESTOS INDIRECTOS , Industria y Comercio , Delineación y Urbanismo 1.000, Rifas, Espectáculos Públicos , Ocupación de Vías , Degüello de ganado menor , Licencias para Transporte de Ganado y Varios , Sobretasa Consumo Gasolina , NO TRIBUTARIOS , TASAS Y MULTAS , Papelería , Plaza de mercado , Matadero Municipio , Expedición de certificados y paz y salvos , Publicaciones Gaceta Municipal , Estampilla Municipal-Pro Anciano Tercera Edad , Estampilla Municipal-Pro Cultura , Multas , ARRENDAMIENTOS , Arrendamiento Apartamentos ,00 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO , Alquiler Maquinaria , Alquiler Ambulancia , TRANSFERENCIAS , Transferencias Corrientes , Sistema General de Participaciones- Propósito General (Libre destinación) , ,00

3 Transferencias de Capital (Para inversión) Del Nivel Nacional , Sistema General de Participaciones , Sistema General de Participaciones - Educación , Sistema General de Participaciones - Salud , S.G.P Salud - Subsidio Demanda Continuidad , S.G.P Salud - Plan Atención Básica (PAB) , Agua Potable y Saneamiento Básico , Atención integral primera infancia SGP , Sistema General de participaciones Propósito General , S.G.P Deporte , S.G.P Cultura ,00 S.G.P Libre Inversión (Incluye recursos menores de 25 mil habitantes) , S.G.P. Alimentación Escolar , Otras Transferencias del Nivel Central Nacional , Empresa para la salud - ETESA , Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA , FOSYGA Vigencia Corriente para Desplazados , FOSYGA Vigencia Futura para Desplazados , Regalías , Explotación de esmeraldas , Participaciones departamento , Degüello de ganado mayor , Otras Participaciones , Sector eléctrico Ley 99/ , Transferencias Sector Eléctrico Inversión , Transferencias Sector Eléctrico ,00

4 Funcionamiento FONDOS ESPECIALES , Fondo de seguridad y convivencia ciudadana (5% Contratos) , FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS , ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO , ASEO ,00 12 INGRESOS DE CAPITAL , RECURSOS DEL BALANCE , RECUPERACIÓN DE CARTERA , Préstamos concedidos-capital ,00 ARTICULO SEGUNDO. Liquidar el presupuesto de Gastos de la Vigencia Fiscal 2009, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N 027 de Diciembre 01 de 2008, estableciendo como Distribución y apropiación Definitiva la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ( ), de conformidad con las siguientes apropiaciones: 2 EGRESOS 210 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.G.P GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I.P GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON OTROS RECURSOS S.T.G GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY FUNCIONAMIENTO ALCALDÍA MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN S.G.P Sueldo Personal de Nomina Prima de Vacaciones Prima de Servicios

5 Compensación por Vacaciones Supernumerarios Prima de Navidad Bonificación Alcalde Servicios Técnicos y/o Profesionales SERVICIOS PERSONALES CON I.P Compensación por Vacaciones Prima de recreación Servicios técnicos y/o profesionales Bonificación Alcalde GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GASTOS GENERALES ADMINISTRACION SGP Materiales y Suministros Compra de Equipo Y muebles de oficina Viáticos y Gastos Pago de Servicios Públicos Mantenimiento, Seguros y pólizas en general Pago de Impuestos Vehículos Automotores Apoyo Policía Nacional Chivor Mantenimiento, reparación, repuestos, combustibles vehículos municipales GASTOS GENERALES ADMINISTRACION CON RECURSOS DE SOBRETASA GASOLINA (SGT) Materiales y suministros Viáticos y gastos de viaje Servicio de Comunicación y Transporte Pago de Servicios Públicos Mantenimiento, Seguros y pólizas en general Bienestar Social Dotación de Empleados

6 Fondo de Compensación Municipal Gastos de Papelería e Implementos de Impresión Pago sentencias, conciliaciones, deudas en contratos y otros Mantenimiento, reparacion, repuestos y combustibles vehículos municipales GASTOS GENERALES ADMINISTRACION LEY 99/ Servicio de Comunicación y Transporte Pago de Servicios Públicos Mantenimiento, Seguros y pólizas en general GASTOS GENERALES I. P Materiales y suministros Compra equipo y muebles oficina Mantenimiento equipos de oficina Servicio de comunicación y transporte Pago de servicios públicos Gastos notariales Bienestar social Fondo de Compensación Municipal Pago de Sentencias Judiciales Ración y Traslado de Presos Inhumación de Cadáveres Cuota Asociación de Municipios Cuota de Sostenimiento Federación Colombiana de Municipios Dotación de Empleados Pago impuestos vehículos municipales Mantenimiento seguros y pólizas en general Mantenimiento, reparación, repuestos y combustibles vehículos municipales

7 21 TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS SGP Aportes Seguridad Social salud y ARP Aporte Caja de Compensación Familiar, Sena, Comfaboy, ESAP, Aporte Fondo de Cesantías e intereses Aporte Fondo de Pensiones TRANSFERENCIAS CON I.P Sobretasa ambiental CORPOCHIVOR FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA 2110 MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SGP Sueldo Personal de Nomina Prima de Navidad Prima de Servicios SERVICIOS PERSONALES INGRESOS PROPIOS Prima de Recreación Compensación por Vacaciones Prima de Vacaciones GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES CON S.G.P Materiales y Suministros Viáticos y Gastos Servicio de Comunicación y Transporte Pago servicios públicos GASTOS GENERALES CON I. P Dotación empleados Pago seguro de vida personero TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CON S.G.P Aportes Seguridad Social

8 Aporte Caja de Compensación Familiar, Sena, Comfaboy Aporte Fondo de Cesantías e intereses Aporte Fondo de Pensiones FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES CON S. G. P Sueldo Secretaria Concejo Honorarios Concejales SERVICIOS PERSONALES CON INGESOS PROPIOS I. P Honorarios Concejales Prima de vacaciones Prima de Recreación Compensación por Vacaciones Prima de Navidad Prima de Servicios GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES CON LEY 99/ Compra de Muebles y Equipos de Oficina Servicio de Comunicación y Transporte Dotación de Empleados Materiales y Suministros Pago de Servicios Públicos GASTOS GENERALES CON I. P Mantenimiento equipo Impresos y publicaciones Capacitaciones TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS SGP Aportes Seguridad Social

9 Aporte Caja de Compensación Familiar, Sena, Confaboy, Aporte Fondo de Cesantías e intereses Aporte Fondo de Pensiones Cuota afiliación Sostenimiento Fenacon SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios SERVICIOS PERSONALES Sueldo Personal Nómina , Prima de Navidad , Prima de Vacaciones , Prima de servicios , GASTOS GENERALES , GASTOS ADMINISTRATIVOS , Sueldos y Jornales , Costos Facturación ,00 Compra de Insumos de potabilización, combustibles y lubricantes , Servicios Públicos , Comunicaciones oficiales , Suministro útiles de oficina , Inversión Infraestructura , TRANSFERENCIAS Aportes Salud Aportes Pensión Cesantías Riesgos Profesionales Aportes parafiscales Contribución Superintendencia S.P.D GASTOS DE INVERSIÓN INVERSIÓN CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

10 225 INVERSIÓN CON GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGP SECTOR EDUCACION Transporte Escolar Alimentación Escolar INVERSION CON INGRESOS TRIBUTARIOS Inversión Con I.P Sobre Tasa a la Gasolina SECTOR VIVIENDA Vivienda de Interés social Inversión con recursos de impuesto predial SECTOR VIVIENDA Vivienda obrera Municipal SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO Fomento de Empresas Asociativas Agropecuarias Actividades con los campesinos y mineros Inversión con otros ingresos tributarios SECTOR EDUCACION Provisión canasta educativa para alumnos estratos 1 a Alimentación Escolar Inversión con otros ingresos no tributarios SECTOR EDUCACION Programas de educación no formal INFRAESTRUCTURA VIAL Equipamiento y operación para el mantenimiento de la infraestructura vial Municipal INVERSION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS LEY

11 22410 Sector Educación Alimentación escolar GASTOS DE INVERSIÓN S.G.P ALIMENTACIÓN ESCOLAR Alimentación Escolar SECTOR EDUCACIÓN Pago de servicios Públicos establecimientos educativos Dotación de Material didáctico Mantenimiento Equipos de Computo Establecimientos Educativos Mantenimiento de equipos y muebles de Establecimientos Educativos Transporte Escolar Dotación de Instituciones educativas SECTOR SALUD SALUD S.G.P Régimen Subsidiado Continuidad Salud pública PAB SALUD FOSYGA Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA FOSYGA Vigencia Corriente para Desplazados FOSYGA Vigencia Futura para Desplazados SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AGUA POTABLE Operación y Mantenimiento Planta tratamiento Agua Potable Municipal Mantenimientos Acueducto Municipal Construcción de Acueductos Veredales Mantenimiento de Acueductos Rurales Municipales

12 Implementación de macro y Micro medidores en los sistemas de acueductos en el Municipio Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación del servicio de acueducto en toda la jurisdicción Municipal ALCANTARILLADO Mantenimiento de Alcantarillado Municipal Ampliación alcantarillado urbano ASEO Manejo Integral de desechos sólidos y líquidos y Aseo Municipal SANEAMIENTO BASICO Acciones de saneamiento básico rurales SUBSIDIOS LEY 142 DE Pago de Subsidios Estratos 1, 2 y 3 de los Servicios Públicos Domiciliarios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado Cofinanciación Proyectos Varios sector PROPÓSITO GENERAL S.G.P SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN Escuelas de formación deportiva Eventos deportivos y recreativos Transporte eventos deportivos Dotación elementos deportivos Programas de educación física Mantenimiento escenarios deportivos SECTOR CULTURA Apoyo a Eventos Culturales y Artísticos Fomento a la cultura y creación grupos artísticos Dotación de Biblioteca Municipal Transporte Eventos Culturales y Artísticos

13 22531 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA Infraestructura Dotación material didáctico LIBRE INVERSION OTROS SECTORES DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL Mantenimiento de vías terciarias y caminos de herradura Mantenimiento Vías Urbanas Construcción de Vías Urbanas Construcción de Puentes Vehiculares y Peatonales SERVICIOS PÚBLICOS Mantenimiento Red Eléctrica Municipal Alumbrado publico Ampliación red eléctrica Municipal Televisión educativa y cultural SECTOR VIVIENDA Construcción de vivienda de Interés Social SECTOR AGROPECUARIO Asistencia técnica Agropecuaria Fomento Agropecuario SECTOR MEDIO AMBIENTE Adquisición áreas de interés para acueductos Municipales y de importancia Ecológicas SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES Atención y Prevención de Desastres SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Programa Apoyo Adulto Mayor Apoyo Integral Programa Familias en Acción

14 Apoyo Integral a población Vulnerable Apoyo Integral a Discapacitados Atención a Desplazados Programa de Infancia y Familia Apoyo al Menor Abandonado Programas de Bienestar Familiar y Otros Programas Programa de Salud y Nutrición Apoyo Integral Hogares de Bienestar Familiar Apoyo casa del menor MARCO FIDEL SUAREZ Día internacional del niño EQUIPAMENTO MUNICIPAL Construcción, Plazas y Parques Públicos Municipales Construcción de Matadero Municipal Construcción casa de gobierno Municipal DESARROLLO COMUNITARIO Capacitación, Asesoría y Asistencia técnica a la comunidad JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD Salario, Prestaciones Sociales y Seguridad Social, Comisaría de Familia Inspección de Policía Funcionamiento de Cárceles RESTAURANTES ESCOLARES Sostenimiento de restaurantes escolares y hogares de bienestar FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sisben Asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión Municipal

15 Capacitación Administración Municipal y Servidores Públicos Consejo de Planeación Municipal Consejo de juventud Municipal Estratificación socio económica Ajuste Esquema de Ordenamiento Territorial SECTOR EDUCACIÓN Mantenimiento de Establecimientos Educativos Seguro Estudiantil Transporte Escolar Alimentación Escolar SECTOR CULTURA Construcción salones culturales rurales INVERSIONES CON OTROS RECURSOS RECURSOS ETESA Régimen Subsidiado GASTOS DE INVERSIÓN LEY 99/ SANEAMIENTO BÁSICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL Construcción de Acueductos Veredales Construcción Alcantarillado Municipal Manejo Integral de desechos sólidos y líquidos PROTECCIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES Adquisición de interés para acueductos y Reservas Forestales y Aldeas Ecológicas Reforestación, Mantenimiento de Parques, Monumentos y Reservas Forestales EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL Apoyo Transporte Escolar Ecológico

16 Apoyo Nutricional Restaurantes Escolares VÍAS Construcción puentes vehiculares y peatonales Mantenimiento carreteras y Caminos Veredales PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Construcción de Trapiches Comunales CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES Mantenimiento Instalaciones Municipales Construcción Plazas y Parques Públicos Municipales Construcción salones comunales ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Atención y Prevención de Desastres INVERSIONES REGALÍAS EXPLOTACIÓN MINERA SECTOR EDUCACIÓN Mantenimiento de Instalaciones Educativas Construcción de establecimientos educativos Dotación de Instituciones Educativas Transporte escolar Programas de educación no formal SECTOR SALUD Acciones en salud pública y control de vectores Programas de salud sexual y reproductiva SANEAMIENTO BÁSICO Saneamiento Básico Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

17 226 INVERSION CON OTROS RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA Estampilla Municipal procultura Apoyo financiero a eventos culturales y artísticos Mantenimiento centro minero y cultural Apoyo bandas musicales y artísticos Dotación biblioteca Municipal Apoyo financiero para el fomento de la cultura Estampilla pro atención a la tercera edad Programas adultos mayor Fondo de seguridad y convivencia ciudadana INVERSION CON OTROS RECURSOS (Recuperación cartera) Fomento Agropecuario ARTÍCULO TERCERO.- Las Disposiciones Generales del presupuesto de la vigencia 2009, establecidas en la Tercera parte del Acuerdo N 027 de Diciembre 01 de 2008, continúan igual a lo allí aprobado.. ARTICULO CUARTO.- El presente Decreto rige a partir del Primero (01) de Enero de COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre de NÉSTOR ANTONIO SÁNCHEZ CRUZ

18 Alcalde Municipal