REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VAUPES MUNICIPIO DE MITÚ NIT

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1 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VAUPES MUNICIPIO DE MITÚ NIT MUNICIPIO DE MITU-SECCION PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENCIA 2015 PRESUPUESTO APROBADO 2015 FUENTE PRESUPUESTO CODIGO RUBRO FINANCDENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 17,659,578, MUNICIPIO MITU/ALCALDIA 2,035,198, GASTOS DE PERSONAL 1,785,284, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A NOMINA 1,422,022, ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,080,384, RCP1 Sueldo Personal Planta 816,046, RCP1 Subsidio de Alimentacion 11,210, RCP1 Subsidio de Transporte 17,110, RCP1 Bonificacion servicios Prestados 23,801, RCP1 Prima de Servicios 34,993, RCP1 Prima de Vacaciones 36,451, RECP Prima de Navidad 75,941, RECP Compensacion/Indemnizacion vacaciones 33,522, RECP Bonificacion Especial Recreacion 4,533, RECP Bonificacion por Direccion 26,772, CONTRIBUCION INHERENTES A NOMINA 341,638, SECTOR PUBLICO 154,737, RECP Cesantias e intereses 92,565, RECP I.C.B.F 24,481, RECP Empresas Promotoras de Salud 9,363, RECP SENA 4,080, RECP ESAP 4,080, RECP ITIN 8,160, RECP Fondo Pension Publica 12,005, SECTOR PRIVADO 186,901, RECP Fondo Pensiones 90,000, RECP Comcaja 32,641, RECP Empresas Promotoras Salud 60,000, RECP Riesgos Profesionales 4,259, GASTOS GENERALES 190,480, RECP Materiales y Suministros 25,000, RECP Compra Equipo 15,000, RECP Mantenimiento 5,000, RECP Dotacion de Personal 32,000, RECP Bienestar Social 10,000, RECP Viaticos y Gastos de Viaje 19,650, RECP Comunicacion y Transporte 5,129, RECP Servicios Publicos-Energia 7,000, RECP Servicios Publicos-Telecomunicaciones 7,000, RECP Seguros Bienes Muebles e Inmuebles 16,000, RECP Seguros Vida Alcalde Municipal 1,000,000.00

2 RECP Seguros Vida Concejales Municipales 12,000, RECP Otros Seguros (De manejo Soat etc) 7,000, RECP Auxilio Transporte Concejales Rurales 3,000, RECP Contribucion Nomina Concejales Municipales 13,200, RECP Impresos y Publicaciones 1,500, RECP Capacitacion 2,000, RECP Otros gastos generales 2,000, RECP Gastos Comisiones Electorales 7,000, TRANSFERENCIAS 172,781, PCDA Sobretasa Ambiental (CDA) 81,000, RECP Federacion Nacional Municipio 3,300, RECP Sentencias y Conciliaciones 12,000, RECP A otras Entidades Descentralizadas 76,481, CONCEJO MUNICIPAL 154,742, GASTOS DE PERSONAL 144,324, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 139,270, RECP Sueldo Personal Nomina 12,843, RECP Bonificacion Servicios Prestados 535, RECP Prima de Servicios 623, RECP Prima de Vacaciones 648, RECP Honorarios Concejales 119,000, RECP Prima Navidad 1,352, RECP Indemnizacion Vacaciones 623, RECP Bonificacion Especial Recreacion 71, RECP Honorarios Profesionales 2,000, RECP Subsidio Transporte 950, RECP Subsidio Alimentacion 622, CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 5,054, SECTOR PUBLICO 642, RECP ICBF 385, RECP SENA 64, RECP ESAP 64, RECP ITIN 128, SECTOR PRIVADO 4,412, RECP Cesantias con sus intereses 1,198, RECP Fondo Pensiones 1,541, RECP Empresa Promotora Salud 1,091, RECP Comcaja 513, RECP Riesgos Profesionales 67, GASTOS GENERALES 10,417, RECP Compra Equipo 2,000, RECP Materailes y suministros 2,000, RECP Mantenimiento RECP Servicios Publicos-Telecomunicaciones 1,300, RECP Poliza Seguro 300, RECP Litigios y Demandas 1,000, RECP Viatios y gastos de viaje 1,500, RECP Capacitacion RECP Dotacion 1,350, RECP Bienestar Social 967, PERSONERIA MUNICIPAL 95,172,000.00

3 GASTOS DE PERSONAL 74,201, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS 58,397, RECP Sueldo Personal Nomina 40,158, RECP Bonificacion Servicios Prestados 1,171, RECP Bonificacion Especial Recreacion 223, RECP Prima Servicios 1,722, RECP Prima Vacaciones 1,793, RECP Prima Navidad 3,737, RECP Indemnizacion Vacaciones 2,391, RECP Honorarios Profesionales 7,200, CONTRIBUCIONES DE NOMINA 15,804, SECTOR PUBLICO 10,575, RECP Cesantias con sus intereses 3,748, RECP Fondos Pensiones Publicas 4,819, RECP ICBF 1,204, RECP SENA 200, RECP ESAP 200, RECP ITIN 401, SECTOR PRIVADO 5,229, RECP Comcaja 1,606, RECP Empresas Promotoras Salud 3,413, RECP Riesgos Profesionales 209, GASTOS GENERALES 20,970, RECP Comunicacion y Transporte 300, RECP Seguros Manejo 400, RECP Poliza vida personero 1,100, RECP Viaticos y Gastos Viaje 18,870, RECP Capacitacion RECP Materiales y Suministros RECP Mantenimiento RECP Sentencias y Conciliaciones RECP Servicios Publicos-Telecomunicaciones RECP Gastos Bancarios 300, GASTOS DE INVERSION 14,714,160, MUNICIPIO MITU/ALCALDIA 15,624,379, MODULO SALUD/FONDO LOCAL 10,265,093, REGIMEN SUBSIDIADO 9,324,874, SSRC Continuidad de Regimen Subsidiado 931,295, FOSY Continuidad de Regimen Subsidiado 8,348,578, ETES Continuidad de Regimen Subsidiado 45,000, RPRI Continuidad de Regimen Subsidiado SALUD PUBLICA 15,000, Ejecucion del Plan de Intervenciones colectivas en el Municipio de Mitu 925,219, vigencia 2015, a contrata OTROS GASTOS EN SALUD 15,000, ETEF Asistencia tecnica y fortalec secretaria salud mpa 15,000, SECTOR EDUCACION 1,082,923, ALIMENTACION ESCOLAR 810,086, SGAL Programa Alimentacion Escolar 186,493, SGED Programa Alimentacion Escolar 623,592, SGV4 Programa Alimentacion Escolar -

4 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO INFRAEST EDUCATIVA 132,837, SGED Construcc.Ampliac.Adecuac Infraest Educativa 60,000, SGED Mantenimiento Infraest Educativa 72,837, DOTACION MATERIAL EDUCATIVO 80,000, SGED Dotacion Infraestruct Educativa(Mobiliario enseres 40,000, SGED Dotacion Infraestruct Educativa(Medios Audiovisual 40,000, CAPACITACION 20,000, RECP Fortalecimiento Educacion Superior-CERES 7,500, RECP Educacion Economia Foro de Selva 5,000, RECP Fortalecimiento Educacion Superior ESAP 7,500, TRANSPORTE ESCOLAR 40,000, SGED Transporte Escolar 40,000, GRATUIDAD SGED Recursos de Gratuidad Inst Educativas (Sin Situac SECTOR CULTURA 479,303, INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 41,303, SGCU Constr.Mantenim.Adeac Infraest Artist y Cultural 27,303, RPPR Constr.Mantenim.Adeac Infraest Artist y Cultural 14,000, FOMENTO APOYO Y DIFUSION EXPRESIONES ARTIST Y CUL 173,000, RPPR 10% Biblioteca Promocion a la lectura 40,000, RPPR Fomento Apoyo y Difusion Expresiones Artistica y C 125,000, RPPR Participacion Municipio en expoartesanias 2,000, RPPR Funcionamiento y mejoramiento espacios culturales 6,000, INSTRUCTORES CONTRATADOS EJECUC PROGR CULTURALES 128,000, SGCU PPago Instructores y bibliotecologos ejec prog cul 52,000, RPPR Pago Instructores y bibliotecologos ejec prog cult 56,000, RPPR Pago Instructores Bandas Musicales 20,000, SEGURIDAD SOCIAL GESTORES CULTURALES 40,000, RPPR 10% SGSSS Gestores Culturales 40,000, FONPET 80,000, RPPR 20% Fonpet 80,000, DOTACION INFRAESTRUCTURA ARTISTICA 17,000, RPPR Dotacion equipos y materiales ejec programas cultu 17,000, SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2,067,025, ACUEDUCTO 374,602, SGOS Operacion Servicio Sistema Acueducto 60,000, SGOS Insumo para Potabilizacion Agua 50,000, SGAG 10% Plan Departamental de Aguas (Sin Situac Fondos 167,602, RECP Pago tecnbicos y operarios en Mtto n Situac Fondos 12,000, RECP Salarios y prestac operartios servicio Acueducto 85,000, RECP Indeminizacion por retiro personal Unidad Serv Pub RPVA Pago tecnicos y operarios en Mtto ALCANTARILLADO 92,000, SGOS Operacion Servicio Alcantarillado 20,000, RECP Pago tecnicos y operarios en mtto 12,000, RECP Salarios y Prestac Sociales Operarios Alcantarilla 60,000, ASEO 92,000, SGOS Operacion Servicio Aseo recoleccion tto y disposic 20,000, SGOS Programa Aseo y limpieza espacios publicos RECP Programa Aseo y limpieza espacios publicos RECP Pago tecnicos y operarios Mtto mecanico adtivo am 12,000,000.00

5 RECP Salarios y prestaciones sociales operarios serv as 60,000, SGV7 Programa Aseo y limpieza espacios publicos RPVA Programa Aseo y limpieza espacios publicos RFOV Programa Aseo y limpieza espacios publicos SUBSIDIOS 251,403, SGAG Subsidios 2015/Servicio Acueducto 163,412, SGAG Subsidios 2015/Servicio Alcantarillado 25,140, SGAG Subsidios 2015/Servicio Aseo 62,850, DEUDA PUBLICA 1,257,019, SGAG 75% Pignoracion DEUDA PUBLICA 1,257,019, SECTOR DEPORTE Y RECREACION 155,737, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 86,474, SGDE Constr.Mejoram.Adecuac y Mtto Escenarios Deportivo 36,474, RPRD Constr.Mejoram.Adecuac y Mtto Escenarios Deportivo 50,000, FINANCIACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 69,263, SGDE Finaciac Actividades Deportivas y recreativas y Ap 69,263, OTROS SECTORES 1,574,295, SECTOR VIAS/TRANSPORTE 20,000, RPTR Oficina Transito y transporte sector vial SGOS Mantenimiento Vial 20,000, CENTROS DE RECLUSION 168,393, SGOS Pago Personal Guardia Penitenciario 67,200, SGOS Alimentacion Personal Detenido 90,000, SGOS Transporte de Reclusos 7,193, SGOS Mantenimiento y Repracion Carcel Municipal 3,000, RECP Apoyo sostenimiento Carcel Municipal 1,000, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 217,125, RECP Asesoria/apoyo gestion financiera (Meci Archivo) 131,325, RECP Actualizacion y Adecuacion tecnologica 35,000, RECP Implementacion Gestion Documental 20,000, SGOS Actualziacion Catastral 30,800, EQUIPAMENTO MUNICIPAL 5,000, RECP Adeacuc.Mejoram.Dotac.Infraestr Fisica Palacio Mpa 5,000, SGOS Adeacuc.Mejoram.Dotac.Infraestr Fisica Palacio Mpa SECTOR JUSTICIA 546,195, SGOS Salarios y prestacion sociales Inspectores Policia 178,461, SGOS Aportes Patronales y parafiscales Inspectores Poli 52,734, SGOS Comisaria Familia y Equipo Interdisciplinario 115,000, RESE Fondo Seguridad y Convivencia Ciudadana 200,000, DESARROLLO COMUNITARIO 3,000, RECP Capacitac comunidad proceso participac comunitaria 3,000, SECTOR AGROPECUARIO 94,900, SGOS Apoyo proyectos productivos agropecuarios 30,000, SGOS Sanidad Animal 10,000, SGOS Asistencia Tecnica Agricola y pecuaria 54,900, SECTOR VIVIENDA SGOS Programa Mejoramiento Vivienda SECTOR VULNERABLE 393,000, POBLACION INFANTIL 25,000, SGOS Atencion/Proteccion Integral primera infancia 25,000, SGPI Atencion/Proteccion Integral primera infancia 1.00

6 PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA 10,000, SGOS Atencion/Proteccion Integral Infancia 10,000, PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 10,000, SGOS Atencion/Proteccion Integral Adolescencia 10,000, PROTECCION INTEGRAL A LA JUVENTUD 10,000, SGOS Atencion/Proteccion Integral Juventud 10,000, ATENCION Y APOYO A LA MUJER 10,000, SGOS Atencion/Proteccion Integral a la Mujer 10,000, ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR 200,000, SGOS Atencion/Proteccion Integral Adulto Mayor RPAN Atencion/Proteccion Integral Adulto Mayor 200,000, PANV Atencion/Proteccion Integral Adulto Mayor Saldos ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD 28,000, SGOS Atencion Integral Poblacion Discapacidad 28,000, ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS 50,000, SGOS Atencion Humanitaria Emergencia-Atenc Integral 30,000, SGOS Estabilizacion socioeconomica vivienda 10,000, SGOS Estabilizacion socioeconomica Proyectos Productivo 10,000, OTROS SECTOR VULNERABLE 50,000, SGOS Programas presidenciasles (red Juntos Mas flias e 40,000, RECP Solidaridad familias escasos recursos 10,000, SGV7 Programas presidenciasles (red Juntos Mas flias e ATENCION Y PREVENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 41,000, SGOS Atenc y Prevenc Emergencias y Desastres 15,000, RPSB Apoyo Cuerpo Bomberos Voluntarios Mitu 26,000, MEDIO AMBIENTE 13,000, SGOS Plan Arborizacion 3,000, SGOS Plan y manejo Cuenca Ca o Sangre 5,000, RECP Tasa Utilizacion Aguas -TU 3,000, RECP Tasa Contribucion Vertimientos Puntuales 2,000, PCDA Conservacion Medio Ambiente PROMOCION DEL DESARROLLO 57,681, RECP Feria Agropecuaria Chagrera 17,681, SGOS Promocion Capacitacion Empleo 10,000, SGOS Promocion Asociac Alianzas Desarrollo Empresarial 10,000, SGOS Promocion Desarrollo Turistico 10,000, SGOS Proyectos integrales ciencia tecnologia e innovac 10,000, ALUMBRADO PUBLICO 15,000, SGOS Fortalecimiento Alumbrado Publico 15,000, RECP Fortalecimiento Alumbrado Publico 1.00 ORIGINAL FIRMADO CARLOS IVAN MELENDEZ MORENO ALCALDE MUNICIPAL

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