PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMP CLM 2015 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC

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1 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC I GASTOS DE PERSONAL ,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO , Personal de Alta Dirección ,00 13 PERSONAL LABORAL , Personal Laboral Fijo ,00 16 PREST.Y GTOS SOCIALES C/E , Seguridad Social , Personal de Alta Dirección , Personal Laboral Fijo , Otros Gastos Sociales 300,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS 8.000, Material de Transporte 8.000, Renting Vehículo 8.000, PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMP CLM 2015 REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 500, Equipos Proc. Información 500,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material 2.000, Material de Oficina 1.000, Material Informático 1.000, Suministros 4.500, Carburante Automoción 4.500, Telecomunicaciones , Postales y Mensajería 3.000, Comunic. Informáticas 2.000, Comunic. Telefónicas , Primas de Seguros 6.000, Responsabilidad Civil 4.000, Accidentes 1.000, Otros Seguros 1.000, Tributos 4.000, Gastos Diversos , Gastos de Representación 1.000,00 Jornadas y Seminarios Formativos 2.000, Asambleas Generales 3.000, Otros Gastos Diversos 5.000, Serv.Prof. Independientes ,00 Servicios de Asesoramiento y Contabilidad , Notaría y Registro 1.000,00

2 Gtos.Corrtes. de Programas , Programa Formación Empleo ,00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , Dietas 2.000, Órganos de Gobierno 1.000, Personal Laboral Fijo 1.000, Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos , Órganos de Gobierno , Personal Laboral Fijo 1.000, Asistencias , Presidencia/Vicepresidencia , Comité Ejecutivo 2.000, Consejo Regional 3.000,00 I GASTOS FINANCIEROS 4.500,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 4.500, Operaciones Ctº Cto.Plazo 4.000, Op.Ctº Servicios Generales 4.000,00 INT. DEMORA Y OTROS ,00 GASTOS FINANCIEROS 359 Otros Gastos Financieros 500,00 VI INVERSIONES REALES ,00 64 GTOS. EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , Programas Informáticos , Administración Electrónica ,00 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS ,00

3 PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMP CLM 2015 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC I INGRESOS POR CUOTAS ,64 10 INGRESOS DE SOCIOS , Ayuntamientos , Diputaciones Provinciales ,82 OTROS INGRESOS 25,00 21 POR CONCEPTO DIVERSOS 25, Ingresos Financieros 25,00 I SUBVENCIONES ,00 31 SUBVENCIONES DIVERSAS , De la Junta de Comunidades ,00 IV CONVENIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS ,00 41 CONVENIOS 3.000, Entidades Privadas 3.000,00 42 PROGRAMAS , Formación Empleo JCCM ,00 43 PRESTACIONES SERVICIOS 6.000, Riesgos y Seguros 6.000,00 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS ,64 RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2015 ORDINARIO % I GASTOS DE PERSONAL ,00 68,19 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 29,11 I GASTOS FINANCIEROS 4.500,00 0,74 IV INVERSIONES REALES ,00 1,96 RESUMEN PPTO. DE INGRESOS ,00 100,00 ORDINARIO % I INGRESOS POR CUOTAS ,64 53,75 OTROS INGRESOS 25,00 0,00 I SUBVENCIONES ,00 15,80 IV CONVENIOS Y PROGRAMAS ,00 30,44 SUPERHÁBIT PREVISTO ,64 100, ,64

4 PRESUPUESTO GASTOS PROYECTO CLIME FEMP CLM 2015 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC I GASTOS DE PERSONAL ,00 13 PERSONAL LABORAL , Personal Laboral Fijo , Personal Laboral Temporal ,00 16 PREST.Y GTOS SOCIALES C/E , Seguridad Social , Personal Laboral Fijo , Personal Laboral Temporal ,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material 0, Material de Oficina 0, Suministros 0, Carburante Automoción 0, Telecomunicaciones 0, Postales y Mensajería 0, Comunic. Informáticas Comunic. Telefónicas 0, Primas de Seguros 0, Responsabilidad Civil 0, Accidentes 0, Gastos Diversos 9.100, Otros Gastos Diversos 9.100, Trabajos Realizados por Otras Empresas , Auditorías Energéticas , Serv.Prof. Independientes , Notaría y Registro 5.000, Servicios de Consultoría ,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , Dietas 2.500, Personal Proyecto CLIME 2.500, Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos , Personal Proyecto CLIME ,00 I GASTOS FINANCIEROS ,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS , Operaciones Ctº Cto.Plazo , Op.Ctº Proyecto CLIME ,00 VI INVERSIONES REALES ,00 64 GTOS. EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , Programas Informáticos , Proyecto CLIME ,00 TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE GASTOS ,00

5 PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTO CLIME FEMP CLM 2015 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC V INGRESOS PATRIMONIALES ,00 55 CÁNONES , Retribución Proyecto CLIME ,00 TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE INGRESOS ,00 RESUMEN PPTO GASTOS 2015 P. CLIME % I GASTOS DE PERSONAL ,00 11,67 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 85,33 I GASTOS FINANCIEROS ,00 2,00 IV INVERSIONES ,00 1,00 RESUMEN PPTO INGRESOS ,00 100,00 P. CLIME % V INGRESOS PATRIMONIALES ,00 100,00 SUPERÁVIT PREVISTO ,00 100,00 0,00

6 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC I GASTOS DE PERSONAL ,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO , Personal de Alta Dirección ,00 13 PERSONAL LABORAL , Personal Laboral Fijo , Personal Laboral Temporal ,00 16 PREST.Y GTOS SOCIALES C/E , Seguridad Social , Personal de Alta Dirección , Personal Laboral Fijo , Personal Laboral Temporal , Otros Gastos Sociales 300,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS 8.000, Material de Transporte 8.000, Renting Vehículo 8.000, PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMP CLM 2015 REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 500, Equipos Proc. Información 500,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material 2.000, Material de Oficina 1.000, Material Informático 1.000, Suministros 4.500, Carburante Automoción 4.500, Telecomunicaciones , Postales y Mensajería 3.000, Comunic. Informáticas 2.000, Comunic. Telefónicas , Primas de Seguros 6.000, Responsabilidad Civil 4.000, Accidentes 1.000, Otros Seguros 1.000, Tributos 4.000, Gastos Diversos , Gastos de Representación 1.000,00 Jornadas y Seminarios Formativos 2.000, Asambleas Generales 3.000, Otros Gastos Diversos , Trabajos Realizados por Otras Empresas , Auditorías Energéticas , Serv.Prof. Independientes ,00

7 Servicios de Asesoramiento y Contabilidad , Notaría y Registro 6.000, Servicios de Consultoría , Gtos.Corrtes. de Programas , Programa Formación Empleo ,00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , Dietas 4.500, Órganos de Gobierno 1.000, Personal Laboral Fijo 1.000, Personal Proyecto CLIME 2.500, Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos , Órganos de Gobierno , Personal Laboral Fijo 1.000, Personal Proyecto CLIME , Asistencias , Presidencia/Vicepresidencia , Comité Ejecutivo 2.000, Consejo Regional 3.000,00 I GASTOS FINANCIEROS ,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS , Operaciones Ctº Cto.Plazo , Op.Ctº Servicios Generales 4.000, Op.Ctº Proyecto CLIME ,00 35 INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 500, Otros Gastos Financieros 500,00 VI INVERSIONES REALES ,00 64 GTOS. EN INVERSIONES DE ,00 CARÁCTER INMATERIAL 640 Programas Informáticos , Administración Electrónica , Proyecto CLIME ,00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS ,00

8 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMP CLM 2015 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC I INGRESOS POR CUOTAS ,64 10 INGRESOS DE SOCIOS , Ayuntamientos , Diputaciones Provinciales ,82 OTROS INGRESOS 25,00 21 POR CONCEPTO DIVERSOS 25, Ingresos Financieros 25,00 I SUBVENCIONES ,00 31 SUBVENCIONES DIVERSAS , De la Junta de Comunidades ,00 IV CONVENIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS ,00 41 CONVENIOS 3.000, Entidades Privadas 3.000,00 42 PROGRAMAS , Formación Empleo JCCM ,00 43 PRESTACIONES SERVICIOS 6.000, Riesgos y Seguros 6.000,00 V INGRESOS PATRIMONIALES ,00 55 CÁNONES , Retribución Proyecto CLIME TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS , ,00 RESUMEN PPTO GASTOS 2015 ORDINARIO P.CLIME CONSOLIDADO I GASTOS DE PERSONAL , , ,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , ,00 I GASTOS FINANCIEROS 4.500, , ,00 I INVERSIONES , , , , , ,00 RESUMEN PPTO INGRESOS 2015 ORDINARIO P.CLIME CONSOLIDADO I INGRESOS POR CUOTAS ,64 0, ,64 OTROS INGRESOS 25,00 0,00 25,00 I SUBVENCIONES ,00 0, ,00 IV CONVENIOS Y PROGRAMAS ,00 0, ,00 V INGRESOS PATRIMONIALES 0, , ,00 SUPERÁVIT PREVISTO , , , ,64 0, ,64

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