PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS De dónde obtiene la Universidad Tecnológica de Tijuana sus ingresos?

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1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 De dónde obtiene la Universidad Tecnológica de Tijuana sus ingresos? Los recursos presupuestados por esta Universidad para el ejercicio fiscal 2015 son por la cantidad de $110,668,282; mismos que esperamos obtenerlos por diferentes fuentes de financiamiento tales como la generación de intereses ganados por $200,000; por ingresos derivados de la prestación del servicio educativo $28,545,228 (Inscripciones ,007 otros ingresos 5 889,142 y por venta de servicios tecnológicos, cursos y certificaciones 3 355,079); así como $81 523,054 correspondientes a subsidio Estatal y Federal aportando cada una de las partes el 50% respectivamente, y por último se estimó un saldo inicial de disponibilidades por $400,000 que corresponden a fondos concurrentes, específicamente del apoyo de becas de madres solteras con apoyo Conacyt $200,000 y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP) son $200,000. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla: BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES 400,000 MÁS ENTRADAS: INGRESOS PRESUPUESTALES (ESTIMADOS) PRODUCTOS 200,000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28,545,228 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 81,523,054 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES: 110,668,282 Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? En apego al artículo 4to. de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California esta Universidad con el propósito de optimizar los recursos presupuestales que les sean asignados; los sujetos de esta Ley deberán planear, programar, presupuestar, controlar, evaluar y vigilar sus actividades con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; en cumplimiento de lo anterior, se realizó un ejercicio de presupuesto basado en resultados, de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPF) el cual está sustentado en un ejercicio de Planeación Estratégica que orientó el planteamiento de los compromisos establecidos para 2015 y que asegura una adecuada Presupuestación de acuerdo a las prioridades institucionales para el logro de la visión. 1

2 En qué se gasta? En la siguiente tabla, se presente el número de compromisos y presupuesto por programa y subprograma para el ejercicio 2015: PROGRAMAS SUBPROGRAMAS / PROYECTOS NÚMERO DE COMPROMISOS PRESUPUESTO GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Gestión y Conducción de la Política Institucional 1 $ 2,978, ADMINISTRACIÓN Administración 3 $ 21,235, Apoyo Académico 3 $ 731, COBERTURA EN Admisión y Servicios al Estudiante 2 $ 2,812, Promoción y Difusión 1 $ 1,908, Operaciones Internacionales Comerciales 2 $ 8,045, Desarrollo de Negocios 2 $ 8,857, Contaduría Financiera y Fiscal 2 $ 4,769, Mecatrónica 2 $ 8,504, Mantenimiento y Electromecánica Industrial 2 $ 7,738, CALIDAD EN Procesos y Operaciones Industriales 2 $ 9,338, Tecnología Ambiental 2 $ 3,407, Tecnologías de la Información y Comunicación Capacidad y Competitividad Académica 2 $ 7,562, $ 2,314, Energías Renovables 2 $ 1,818, Unidad Académica Ensenada 5 $ 4,673, Extensión, Deporte y Cultura Universitaria 2 $ 2,340, PLANEACIÓN EN VINCULACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Planeación y Evaluación 3 $ 2,540, Vinculación 4 $ 5,207, Estudios y Servicios Tecnológicos 1 $ 3,342, Investigación e Innovación 2 $ 538, TOTAL 50 $ 110,668,

3 Lo anterior representa la siguiente distribución del gasto por programa: CALIDAD EN 62.69% PLANEACIÓN EN 2.30% VINCULACIÓN EN 7.73% ADMINISTRACIÓN 19.19% INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 0.49% GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 2.69% COBERTURA EN 4.93% La distribución por capítulo de gasto del presupuesto total 2015 de los $ , pesos es la siguiente: CAPITULO PRESUPUESTO Servicios Personales (100000) $ 86,049, Materiales y Suministros (200000) $ 3,689, Servicios Generales (300000) $ 17,814, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (400000) $ 3,115, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (500000) - TOTAL $ 110,668,

4 Para qué se gasta? El desarrollo económico regional, demanda profesionistas capaces de atender sus necesidades de mano de obra calificada; como respuesta a lo anterior, han egresado 7066 profesionistas de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) con una colocación laboral del 82.37% a los 6 meses de egreso, de los cuales el 89% se ha colocado en el área pertinente. Con lo anterior la UTT cumple con su Misión la cual establece que Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes y su entorno. En los 16 años que tiene funcionando la UTT ha logrado mejorar su posicionamiento lo cual se ve manifestado a través del crecimiento de su población estudiantil y de sus egresados de TSU e ingeniería colocados en el mercado laboral los cuales han logrado un excelente desempeño dentro de las empresas de la región. Actualmente la UTT cuenta con la siguiente oferta educativa: Oferta Educativa Ciclo Escolar Tijuana Técnico Superior Universitario Licencia Profesional Ingeniería Procesos de Manufactura Mecatrónica de Arneses para Área Automatización Aeronáutica Mecatrónica Maquinado de precisión Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones Multimedia y Comercio Electrónico Área Sistemas Informáticos Mantenimiento Área Industrial Procesos y Operaciones Industriales Área Manufactura Área Plásticos Área Sistemas de Gestión de Calidad Química Área Tecnología Ambiental Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Área Logística y Transporte Contaduría Operaciones Comerciales Internacionales Área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía Redes Inalámbricas y Virtualización de Servidores Procesos de Manufactura y Modelado de la Industria del Plástico Tecnologías de la Información y comunicación Electromecánica Industrial Procesos y Operaciones Industriales Tecnología Ambiental Desarrollo e Innovación Empresarial Financiera y Fiscal Logística Comercial Global 4

5 Ensenada Técnico Superior Universitario Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Ingeniería Desarrollo e Innovación Empresarial Procesos Alimentarios Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos Química Área Biotecnología En materia de cobertura pretendemos Captar la matrícula de nuevo ingreso a través de la Promoción y Difusión de la UTT en las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS). Fomentar la difusión del conocimiento de los estudiantes de Educación Media Superior, mediante la realización de un concurso de física, matemáticas, química y biología para alumnos de las Instituciones de Educación Media Superior. Atención especial a alumnos con problemas de rendimiento escolar en áreas específicas. Ofrecer cursos de inducción propedéuticos para reforzar los conocimientos de los alumnos de nuevo ingreso. En materia de calidad buscamos Mantener la certificación en ISO 9001:2008, del Sistema de Gestión de Calidad en sus procesos educativo, de apoyo y administrativos. Otorgar una formación educativa de calidad al estudiante a través de programas educativos reconocidos por su buena calidad, evaluando a los programas educativos. Impulsar la producción académica mediante el desarrollo de materiales didácticos. Mejorar el modelo sistémico de competitividad y calidad total. En materia de equidad Impulsaremos la educación superior accesible e incluyente facilitando el acceso a educación superior a los jóvenes así como su permanencia, otorgando a algún tipo de apoyo diferenciado, mediante la entrega de las Becas Manutención de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), así como diversos apoyos económicos externos. En materia de vinculación lograremos Promover la cultura de formación de emprendedores y la incubación de empresas en la totalidad de los alumnos, mediante la realización de eventos: conferencia, taller y concurso, con la participación y apoyo de las cámaras y asociaciones. Consolidar el Centro Incubador de Empresas y Negocios de la UTT (CIENUTT). Promover la impartición de cursos de educación continua y servicios tecnológicos. Fortalecer la vinculación con organizaciones de la región y con instituciones de educación superior. Registrar estándares de competencias laborales y otorgar certificaciones a alumnos y personal externo a través de la Entidad de Certificación y Evaluación (CECLUTT). Promover la movilidad académica de alumnos y docentes 5

6 Facilitar la colocación de alumnos en el mercado laboral mediante el servicio de bolsa de trabajo. Lograr el intercambio académico, científico, tecnológico, social y cultural a través de la movilidad de alumnos y docentes en el ámbito nacional e internacional. Qué pueden hacer los ciudadanos? Primeramente ser promotores de la Educación Superior en las nuevas generaciones y con el fin de contribuir y promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, así como el ejercicio de los derechos de los gobernados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, recomendamos los siguientes links:

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