HOJA DE VALIDACION Y FIRMAS

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1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Nombre del Procedimiento: Número de foias Unidad Resoonsable HOJA DE VALIDACION Y FIRMAS Registro del Gasto Dor Concepto del Pago de. 1de7 Dirección de Finanzas Subdirección de Programación, Presupuesto ) Contabilidad Departamento de Presupuesto Aprobado por el COMERI Autorizado por el Director General Sesión extraordinaria No. 4 de fecha 13 de julio de 2012 Íarieta DA de fecha 13de julio de2012 Vigencia a partir de 1 de aqosto de 2012 f iemoo determinado 83 min. Actualizaciones Motivo de la actualización Cbservaciones )erivado del nuevo modelo de Estructura orgánica del Instituto en vigor a partir del 1o. de agosto de 2012, se actualiza el presente procedimiento. JEFE DEL DEPART PRESUPUESTO SUBDIRECTORDE RESUPUESTO Y C. P. CARL O GOMEZ MMIREZ CORONEL DE INFANTE JOSE JAIME

2 INSTITUTO OE SEGURIOAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMAOAS MEXICANAS DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO l. Nombre del Procedimiento: Registro del Gasto por Concepto del Pago de ll. Objetivo de procedimiento. Verificar, controlar y registrar presupuestalmente, la documentación conespondiente al pago los seguros que a continuación se indican: Seguro Colectivo de Retiro (SECORE). Devoluciones delseguro Colectivo de Retiro. (Devoluciones del SECORE). Seguro de Vida Militar (SEVlMl). Seguro Institucional (SEIN). lll. Marco Jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federalde las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Diario Oficialde la Federación del30 de Octubre de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM. Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal Vigente. lv. Normas de Operación. A. Recibir, revisar y registrar la documentación que respalde los movimientos presupuestales. B. Que las operaciones se realicen de conformidad con las disposiciones y normatividad vigente.

3 INSTITUTO OE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS c. La sección de se integra por SE.CO.RE., SE.Vl.Ml. Y SE.lN. que forman parte del capitulo 4000 (Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas). D. E. En la partida (SECORE) se registraran las asignaciones destinadas a cubrir el pago del Seguro Colectivo de retiro en beneficio de los miembros de las fuerzas armadas mexicanas en situación de retiro, derechohabientes y/o beneficiaros, en el presupuesto comprometido y ejercido. En la partida (Devoluciones del SECORE) se registraran las asignaciones destinadas a cubrir el pago de las Devoluciones del Seguro Colectivo de retiro en beneficio de los miembros de las fuezas armadas mexicanas, derechohabientes y beneficiaros, en el presupuesto comprometido y ejercido. F. En la partida (SEVlMl) se registraran las asignaciones destinadas a cubrir el pago del Seguro de vida militar a los beneficiaros, en el presupuesto comprometido y ejercido. G. En la partida (SEVIMl) se registraran las asignaciones destinadas a cubrir el pago del Seguro Institucional a los beneficiaros, en el presupuesto comprometido y ejercido. H. En las partidas del Seguro Colectivo de Retiro, Devoluciones del Seguro Colectivo Retiro, Seguro de Vida Militar, se verifica que los importes automatizados conespondan a las relaciones entregadas por el Departamento de Contabilidad General en el Presupuesto comprometido y ejercido. Se realiza un control de los tramitados, con el cual se hace un informe de metas alfinalde cada mes. J. K. L. Realizar al cierre de cada mes la conciliación de los seguros con la Unidad de y con el Departamento de Contabilidad. Los registros del SE.VI.Ml, SE.CO.RE. y las devoluciones del SE.CO.RE., se encuentran automatizados por medio del Departamento de Contabilidad General, por lo que únicamente se revisa lo que se halla generado correctamente. Cuando el oficio de solicitud de recursos para el pago SE.CO.RE, SE.VI.Ml. Y SE.lN. presente errores y sean devueltos al área correspondiente por mesa de entrada y no sean subsanados en tiempo y

4 _,4* *l Fs IJEEI INSNTUTO DE geouridad SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS FEGHA: 13 DEJULIO DE 2012 PAGINA 3 DE 7 forma, se remit rá oficio y documentación antes mencionada al ilea responsable a efecto de que se de oportuno cumplimiento. V. Formatos. A. Solicitud del trámite del SE.CO,RE,, SE,Vl.Ml, Y SE,lN. los formatos son proporcionados por la Dirección de Prestaciones Económicas. V. Glosario de términos. SE.CO.RE. - Seguro Colectivo de Retiro SE.VI.Ml.- Seguro de Vida Militar. SE.lN.- Seguro Institucional

5 f#x {Wtr Descrtpctón de ActiYidades rnstruro DE socral LA'F ERzAs ARMA'A' MExrcANAs 'EG'RTDAD 'ARA DIRECCION / SUBDIRECCION, DrREccróN DE FtNANzAs, sugornecclói DE programactón, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, FECHA,I3 DE JULIO DE2012 PAGINA 4 DE 7 NOMBRE DEL DEPTO. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO RESPONSABLE JNUM.ACT, REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEGUROS DESCRIPCIóN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO ZSección Fondo 1 Recibe de la mesa de entrada de la Subdirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad, las relaciones de los (SE.CO.RE. SE.Vl.Ml. y SE.IN) remitidas por la Dirección de Prestaciones Económicas, con sello, fecha y hora de entrega, anexando documentación original. Relaciones documenlac ón original. v 2 Revisa que el nombre e importe de las personas beneficiadas que se encuentran en las relaciones de los, sean correctos. Son correctos? No 3 Devuelve la documentación incorrecta por mesa de entrada. CONECTA GON EL FIN DEL PROCED MIENTO Relaclones documentación orig nal. de v SI Sección Fondo, 4 Sella las relaciones, anota la partida presupuestal a la que pertenece, rúbrica, registra y turna al Jefe de Departamento para su validación. Relaciones documentac ón original. v Jefe de Depto. de Ppto. 5 Recibe, revisa, rubrica y devuelve a la Sección Fondo. Relacionss de Segufos y documentac ón orig nal. Sección Fondo 6 Recibe y turna la documentación original al Departamento de Contabilidad General mediante el control de relaciones de la mesa de entrada. Relaciones documentación original. de v 7 Recibe del Departamento de Contabilidad General copia de las relaciones de los y archiva en carpeta FIN DEL PROCEDIMIENTO. Relac ones

6 4/S\ DIAGRAMA DE FLUJO Idffi '{F' INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZAIX' POR EL COTERI seséx ExfRAoRDü{ARta iro. a FECHA 13 DE JULIO DE A'12 PAGINA 5 DE 7 i oñbr dc orfrt rrto DEPARTAIIENTO DE PRESUPUESTO SECCIOÍ{ FONDO SEGUROS REGISTRO DEL GASTO POR COI{CEPTO DEL PAGO DE SEGUROS JEFE DEL DEPARTA ENTO DE PRESUPUESTO susolnecclór{ oe proon n crór, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAI'. Reobe de la mesa de entrada de la s lbdreccim de Programaoófl, PresupueÉto y Contabrhdad. tas relaciones de los S guros SE Vl Ml y S.lN) rsmitidas por la ürecdón de Prestaooneo Económ cas, coo sello, fedra y hor de entr ga, anerandú original. Rsüsa ou el ñornba é ñoorté d6 las ldsonas b n lioádas ou sg encuéntan n las relecioñes de los Segurcs, sean corf6ctos. Oewdvé la doc rmer aclón lncoíecta oor mese o enraoa.

7 416}\ñ DIAGRAMA DE FLUJO DE SEGURTDAD socral eara LAS FUERZAS ARMADAS MExtcANAs ffi[tnslruro Did:li V Subdidsl,n otnecctót DE Ft {ANzAs/ subdtrecctón oe pnocmr taclótt, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. t omür. d.l Oo rtám.nto DEPARTA E rl TO DE PRESUPUESTO AU'ORIZAOO POR EL COiIERÍ SESIÓI{ EÍfRAORDINARIA NO. I FECHA 13 DE JULIO DE 2OI2 PAGINA 6 DE 7 SECCION FONDO SEGUROS REG]STRO DEL GASTO POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEGUROS JEFE DEL OEPARTATiENTO DE PRESUPUESTO sueotneccrót oe pnocr mlctótt, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, S lla las relacioñes. note la part da pr supuostial a la qre perten c, úbri:, regist a y luña al J6le de O pertem nto pera su validación Recibe. revisa, rubnca y devuelve a la S 6ción Fondo Rédbé y luma la doormenlación origina al Departem ñto d6 Conlab tidad General medianto l control dé rélaciooes de la mes de eñléde-

8 4r(3'\.. DIAGRAMA DE FLUJO l.uhrf rnsrruro DE SEGURIDAD socral para LAs FUERZAS ARMADAS MExtcANAs AUTOREAÍX' POR EL COIERI sesé ExrRAoRotr{ARt a No. 4 FECHA t3 DE JUL O OE AtlZ PAGNA 7 o 7 Dfilodórv slódlr cdói DtREccóil DE FINANZAS/ sueorneccrór{ oe pnocr.eulcrór. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. om.dsl O pdrníto DEPARTAII ENTO DE PRESUPUESTO REGISTRO DEL GASTO POR COI{CEPTO OEL PAGO OE SEGUROS seccto { Fot{Do t.s.s.f.ah JEFE OEL DEPARTAIIENTO DE PRESUPUESTO I Rec be del Depadam rfo de Contab lided General copia de las relacjon 6 de los Ságuros y arch va en carpeta I FIN

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