METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA FORMUACION DEL PRESUPUESTO (Cifras en miles de colones)

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1 I. JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS La estimación de los ingresos para el período 2011 se proyectan de acuerdo con las regulaciones de las leyes vigentes para algunos de los ingresos que se reflejan en el presente documento, realizadas por la Sección de Contabilidad y Finanzas, así en algunos de los rubros conforme lo instruido por la Comisión Técnica, de acuerdo con los datos históricos e ingresos reales ingresados a la Institución durante el primer semestre del año INGRESOS CORRIENTES ( ) 1.1 Ingresos Tributarios Impuestos sobre la Propiedad Con base en la Ley No.6909 y la flotilla vehicular a nivel nacional y de acuerdo con información suministrada por el Instituto Nacional de Seguros (SOA ), se procedió a incorporar la suma de , los cuales se transfieren en su totalidad a las municipalidades del país Impuestos selectivo de consumo Estos recursos provienen de la Leyes No.4716 del 09 de febrero de 1971, modificada por la Ley No.6282, y la Ley No.6735 del 25 de marzo de 1982, destinados un 50% de licores nacionales y extranjeros a los gobiernos locales, un 37.5% a gasto corriente del Instituto y un 12.5% para girar a lcoder, un 75% del impuesto sobre la cerveza nacional para gasto corriente del IFAM y un 25% para ser girado al ICODER. Se proyectan estos recursos en la suma , de acuerdo con la estimación basada en un promedio de ingresos reales. 1.2 Venta de Bienes y Servicios Venta de Servicios Este ingreso se estima en la suma de , representado por la comisión cobrada producto de la labor de inspección técnica y dirección de ingeniería de obras construidas por Gobiernos Locales con financiamiento del IFAM, así como el alquiler de oficinas del

2 primero y segundo pisos del edificio de la Institución, al Ministerio de Economía Industria y Comercio, según contrato de arrendamiento suscrito Ingresos de la Propiedad Este ingreso corresponde a los intereses generados sobre préstamos a Gobiernos Locales, considerando los préstamos colocados al 30 de junio del 2010, intereses sobre títulos valores e intereses sobre saldos en cuentas corrientes, de los fondos propios y específicos que administra la institución, proyectando un ingreso total estimado para el año 2011 de INGRESOS DE CAPITAL ( ) 2.1 Recuperación de Prestamos Recuperación de Préstamos al Sector Público Corresponde a las recuperaciones sobre préstamos otorgados a los Gobiernos Locales, considerando el capital colocado al 30 de junio del 2010 que incluye las recuperaciones de los fondos Propios, Territorial, BID, Ventas e IBI. Para el periodo 2011 se estima un ingreso por la suma de , destinados a cubrir la cartera de crédito institucional. 3. FINANCIAMIENTO 3.1 Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre Se toman recursos de la reserva presupuestaria consignados en la partida de Sumas sin asignación presupuestaria, según aprobación por parte de la Junta Directiva de IFAM del documento de Modificación Presupuestaria en sesión No.3970, acuerdo tercero del 01 de setiembre (SG ) con el fin de incluir los recursos propios en el proyecto de presupuesto ordinario 2011, para un total de , para cubrir las necesidades institucionales de ese periodo.

3 3.1.2 Superávit Específico Se toman recursos de la reserva presupuestaria consignados en la partida de Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, según aprobación por parte de la Junta Directiva de IFAM de los documentos de Modificaciones Presupuestarias y en sesión No.3970, acuerdo tercero del 01 de setiembre (SG ) y sesión No.3973, acuerdo primero del 13 de setiembre (SG ), respectivamente, con el fin de incluir los recursos del Proyecto FOMUDE en el proyecto de presupuesto ordinario 2011, para un total de , para cumplir con el convenio durante ese periodo. II. JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS Los egresos se estimaron de acuerdo con los requerimientos planteados por las diferentes unidades y direcciones, considerando no solo las necesidades y los objetivos a alcanzar por la Institución, además la disponibilidad de recursos y el límite de gasto permitido por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Todo conforme lo discutido y analizado en las sesiones de trabajo con las distintas unidades administrativas, donde se valoraron los recursos existentes y las necesidades a cubrir para el año Lo anterior de conformidad con los documentos preliminares del proyecto de Presupuesto 2011, remitidos por la Sección de Contabilidad y Finanzas a la Dirección Ejecutiva (oficios DAI-1257-SCF del 05 de agosto de 2010, DAI-1270-SCF del 10 de agosto de 2010 y DAI-1295-SCF del 18 de agosto de 2010); a la Presidencia Ejecutiva (oficio DAI-1405-SCF del 09 de setiembre del 2010) y a la Comisión Técnica (oficio DAI SCF ). Los rubros contemplados en este documento como Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, son planteados considerando las necesidades, obligaciones y compromisos de la Institución. 0. REMUNERACIONES ( ) Dentro de este rubro de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales, se establecen las sumas necesarias para cubrir los pagos de la planilla institucional, considerándose en la misma una reserva de 4% de incremento salarial para ambos semestres del año 2011, además se incluyen las contribuciones sociales al desarrollo y la seguridad social, de acuerdo con la estimación de gasto de servicios personales en la respectiva relación de puestos contemplando puestos fijos y 1 puesto contratado bajo la modalidad de Servicios Especiales destinado al Proyecto FOMUDE. Se contempla dentro del rubro de remuneraciones eventuales la asignación de recursos para tiempo extraordinario, recargo de funciones y dietas de la Junta Directiva de IFAM.

4 1. SERVICIOS ( ) Se presupuesta una serie de egresos relacionados necesarios para la operación normal del Instituto, tales como: agua, servicio telefónico, mantenimiento de equipo, edificio, vehículos, gastos de viaje y transporte, seguros, contrataciones profesionales, entre otros. A continuación se detallan las sumas más significativas de esta partida: 1.1 Servicios Básicos Se estima la suma de conforme el comportamiento del gasto ejecutado en el año 2010, con el fin de cubrir las necesidades institucionales para el normal desempeño de las actividades, incluyéndose dentro de este rubro: servicio telecomunicaciones, electricidad, agua y correo. Para el año 2011 se estiman dentro del rubro de telecomunicaciones, los recursos para la continuidad del proyecto de interconectividad municipal que ha venido ejecutando la institución. 1.2 Servicios Comerciales y Financieros Se incluyen dentro de este grupo de sub-partidas los rubros de gasto en información, publicidad, impresión y encuadernación, comisiones por servicios comerciales y bancarios, comisiones por recaudación de impuestos sobre licores y cerveza, por la suma total de Servicios de Gestión y Apoyo Se presupuesta la suma de , con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes direcciones, en cuanto a contratación de servicios profesionales y técnicos dentro de los cuales se contemplan los siguientes: Se incorporan los recursos en la Dirección de Administración Interna para: El CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL IFAM Y LA EMPRESA CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL IFAM, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA N 2009LN , (oficio DE-86-10), el servicio de corta de césped y otros servicios administrativos propios de la operación normal del IFAM en la sub-partida Servicios Generales Se contemplan recursos a solicitud de Dirección Jurídica mediante oficio DJ en la sub-partida Servicios Jurídicos, para atender requerimientos de contratación de especialista en derecho, fundamentalmente en área laboral por la cantidad de procesos ordinarios

5 laborales, ejecuciones de sentencias y recursos de ampara, que el Instituto ha tenido que enfrentar y en la sub-partida Servicios Generales, para el pago de parqueos, los cuales se requieren, toda vez que constantemente funcionarios de la Dirección Jurídica asisten a los despachos judiciales en los tribunales. Se asignan recursos a solicitud de la Dirección del Proyecto FOMUDE mediante oficio FOMUDE del 18 de junio de 2010 en la subpartida Servicios en ciencias económicas y sociales, para la contratación de la Auditoría de cierre del Proyecto FOMUDE. Se asignan recursos a solicitud Sistemas de Información y Desempeño mediante oficios DDI del 9 de agosto y DDI del 18 de junio de 2010 en la sub-partida Otros servicios de gestión y apoyo, de los Fondos Solidarios para dar solución integral al SITRIMU del programa BID CATASTRO, la mayor parte de los recursos del citado proyecto se ejecutarán hasta el año A la vez se incorporan recursos para la contratación de servicios outsourcing para el mantenimiento de la red de conectividad municipal. Se contemplan recursos a solicitud de la Dirección de Desarrollo Municipal mediante oficio DDM , en la sub-partida Otros servicios de gestión y apoyo con la finalidad de darle continuidad del contrato para la Prestación de Servicios de Consultoría en materia de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS), suscrito entre el IFAM y el señor Hans Häberer (DE ). 1.3 Gastos de Viaje y de Transporte Se estima un gasto por la suma de para cubrir los gastos en que incurrirán los funcionarios de la Institución por concepto de giras dentro del país, durante el año 2011 para la atención de los diferentes proyectos de desarrollo que se ejecutan. 1.4 Seguros Se presupuesta este rubro en la suma de , el cual contempla los gastos por seguros de riesgos profesionales, equipo de transporte, robo, incendio y otros seguros, que corresponden al normal funcionamiento institucional. 1.5 Capacitación y Protocolo Dentro de este rubro se contemplan los gastos para cubrir actividades oficiales, atención de funcionarios públicos relacionados con el quehacer municipal, para la atención de hospedaje, alimentación, transporte y otros de funcionarios municipales participantes en las actividades, además se incluye los recursos para la ejecución de la II Fase del contrato suscrito entre MIDEPLAN y la UNED para un total de

6 Se contemplan recursos a solicitud de la Dirección de Desarrollo Institucional con oficio DDI del 17 de junio de 2010 en la sub-partida Actividades de Capacitación, para los gastos de alimentación y hospedaje que requieren la mayoría de los participantes en las capacitaciones, se toman de este rubro, ya que las municipalidades no cuentan con el presupuesto necesario para solventar los mismos. Lo anterior en función del IX programa de capacitación para las autoridades municipales , (alcaldes, concejales, síndicos, intendentes) que se realiza cada cuatro años por parte del IFAM, mediante programa especial de carácter institucional. Los recursos se estiman para los subprogramas de alcaldes e intentes, Subprograma miembros de Concejos de distrito y Subprograma Concejos Municipales de distrito, en las temáticas definidas para cada población meta. Alcaldes e intendentes: Gerencia pública, planificación estratégica, gestión municipal, legislación municipal y gestión del Gobierno Local, con una participación estimada del 80% de la población meta. Concejos de distrito: Organización y funcionamiento de Concejos de distrito, gestión del gobierno local, legislación municipal, ordenamiento territorial, gestión de proyectos, procedimientos parlamentarios. Concejos Municipales de Distrito: Organización y funcionamiento de Concejos Municipales de Distrito, gestión del gobierno local, legislación municipal, ordenamiento territorial, gestión de proyectos, procedimientos parlamentarios. Personal Municipal: Además se deben atender requerimientos del personal municipal en temas de NICS, Control interno, tecnologías de información ordenamiento territorial, entre otros. Se contemplan recursos en el Proyecto FOMUDE en la sub-partida Actividades de Capacitación, por la ampliación en el plazo para el año 2011 para el Instituto de Capacitación del Proyecto FOMUDE, de conformidad con lo autorizado en el acuerdo segundo, artículo seis de la sesión ordinaria No. 3972, celebrada por la Junta Directiva a las 11:14 horas del día 08 de setiembre de 2010, oficio SG del 08 de setiembre de Mantenimiento y Reparación Se estiman dentro de este rubro los gastos en que incurrirá la institución en el mantenimiento y reparación del edificio, equipo de comunicación, equipo, transporte y mobiliario de oficina y cómputo por la suma de

7 METODOLOGÍA 2. MATERIALES Y SUMINISTROS ( ) UTILIZADA EN LA FORMUACION DEL PRESUPUESTO 2.1 Productos Químicos y Conexos Se presupuesta la suma de para cumplir con los requerimientos de suministro de combustible para uso de la flotilla institucional, tintas para impresoras y fotocopiadoras, así como medicinas para uso de los funcionarios del IFAM. 2.2 Alimentos y Productos Agropecuarios Se estima la suma de , con el fin de cubrir gastos de alimentación para la atención en las sesiones de Junta Directiva. 2.3 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento Se presupuesta la suma de para la adquisición de productos de uso en reparaciones menores para el mantenimiento preventivo y correctivo al edificio sede. 2.3 Herramientas, Repuestos y Accesorios Se establece la suma de con el fin de adquirir herramientas, repuestos y accesorios, para uso de los vehículos institucionales, mantenimiento del edificio así como otros repuestos y accesorios para uso general. 2.4 Útiles, Materiales y Suministros Diversos Se incluye dentro de esta sub-partida la suma de para la adquisición de los útiles y materiales necesarios para la labor cotidiana interna, como son papelería, útiles de oficina, cómputo, útiles de limpieza y otros materiales y suministros diversos.

8 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3.1 Préstamos Se contempla en esta partida la suma de , para cubrir solicitudes de desembolsos a las respectivas municipalidades del país, para atender los proyectos tanto en proceso como de nuevas solicitudes, desglosados de acuerdo con los recursos de ingreso estimados en los diferentes fondos, según el detalle siguiente: a) Fondos Propios b) Fondos Territorial c) Fondos Ventas d) Fondos BID e) Fondos IBI BIENES DURADEROS ( ) Maquinaria, Equipo y Mobiliario Se presupuesta la suma de , con el fin de adquirir licencias de software necesarias para el desarrollo normal de las actividades institucionales. Se incluye dentro de este rubro los recursos para la compra de una planta eléctrica. 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ( ) 5.1 Transferencias al Sector Público Dentro de esta sub-partida se desglosa los aportes institucionales al Gobierno Central correspondiente a la cuota organismos internacionales, el giro de recursos a gobiernos locales, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), que se realiza como producto de los impuestos sobre licores nacionales, extranjeros e impuesto al ruedo, ingresados al IFAM, de conformidad con las leyes que respaldan estos recursos, dando un total estimado para girar por la suma de

9 5.2 Prestaciones Incluye el aporte al sector privado por concepto de incapacidades y prestaciones legales de funcionarios que se encuentran en proceso de jubilación, suma que asciende a para el año CUENTAS ESPECIALES ( ) 6.1 Sumas sin Asignación Presupuestaria Corresponde a los ingresos no utilizados de recursos Litigiosos de Fondos Propios por producto de los intereses por inversiones en títulos valores, proyectados conforme la ejecución real del año 2010, así como la asignación de una reserva adicional por la suma de , tomando los recursos de Fondos Propios. ASV/ISS!

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