I BERCAJ A MANUAL DE USO D I R E C T O NEGOCIOS GENERACIÓN DE FICHEROS BANCARIOS ÍNDICE
|
|
- Julia Aguirre Vidal
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 ÍNDICE (pinche en los enlaces para ir a la sección correspondiente) 0 Configuración de la aplicación Creación de un Presentador Creación de empresas Creación de los Clientes / Proveedores Creación de una remesa Generación de una remesa para su envío Transmisión de Ficheros a Ibercaja Firma del fichero 8 Petición de ficheros y tratamiento de devoluciones -1-
2 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN Menú superior Zona de trabajo. Menú lateral Datos Generales Cuadernos Bancarios Enviar y recibir archivos -2-
3 1 Creación de un Presentador Para comenzar a operar, la aplicación solicitará dar de alta un presentador. Pinche sobre el botón Nuevo e introduzca los datos que le solicitan. El código de oficina lo podrá consultar en cualquier documento de información de sus cuentas. Son los cuatro dígitos que van a continuación de 2085; Ejemplo El campo Sufijo deberá ser 000. El presentador debe coincidir con el titular del contrato de Ibercaja Directo Negocios -3-
4 Una vez dado de alta el presentador, deberá dar de alta la empresa o empresas que vayan a realizar órdenes de pago o de abono, como se indica a continuación. 2 Creación de Empresas Para crear una nueva 1 Datos Generales >> Mis Empresas 2 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Nuevo del menú contextual. -4-
5 3 Se abrirá la ventana de detalle para crear una nueva empresa con los campos que hay que rellenar. Complete toda la información requerida de los datos generales de la empresa. A continuación deberá pulsar sobre el botón Nueva, para introducir las cuentas que va a emplear para cada procedimiento de abono o cargo. En aquellos casos que se requiera una información adicional, el programa lanzará una ventana de Atención -5-
6 Una vez creada la empresa: Desde el área de trabajo, cuando se quiera modificar los datos de una empresa, haremos doble clic sobre aquella que deseemos modificar. Es posible también incluir cuentas Ya tenemos dada de alta la empresa con sus cuentas. El siguiente paso es informar al programa de los clientes / proveedores con los que vamos a intercambiar órdenes. 3 Creación de los Clientes/Proveedores 1 Datos Generales >> Mis Clientes/Proveedores Rellene los campos de la ventana detalle. 3 El campo referencia es aleatorio. Puede cambiarlo por el que más le interese. 2 Boton derecho del ratón Nuevo Estos campos solo los debe rellenar si es necesario. (Pagos Internacionales) -6- Con este paso tendriamos configurada la aplicación para empezar a confeccionar las distintas remesas de adeudos o abonos
7 4 Creación de una remesa Todos los cuadernos bancarios funcionan con la misma estructura. Selecione el cuaderno bancario con el que desea trabajar. Ejemplo: Recibos (AEB19) Dentro de cada cuaderno bancario pueden existir las siguientes opciones: Cartera: Donde vamos a generar los documentos que queremos emitir. Grupos: Nos sirve para separar los documentos a emitir por grupos diferentes de facturación. Conceptos: Sirve para crear conceptos predefinidos y automatizados para facturar a sus clientes. (Opción únicamente en recibos AEB19). Histórico: Guarda las remesas que generamos desde la Cartera. Una vez elegído el cuaderno situese en el área de trabajo y desde cartera A continuación lo veremos con el cuadeno de recibos (AEB19). 1 Seleccione la empresa con la que desea trabajar. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Nuevo del menú contextual. A continuación podrá visualizar la ventana de detalle en la que deberá introducir la información necesaria. Cada ventana variará en función del tipo de orden a generar. En este caso vemos la pantalla para confeccionar Recibos AEB
8 3 Especifique si el cliente es existente (habitual) o esporádico (factura una sola vez) 4 Para buscar un cliente en la base de datos haga clic en buscar 5 Las búsquedas pueden ser: - por NIF - por referencia - por nombre Introduzca los datos y haga clic en filtrar. -8-
9 6 Al seleccionar el cliente deseado en la búsqueda, aparecerá en la edición del recibo toda la información. 7 Ahora sólo nos queda marcar vencimiento, concepto e importe a facturar. 8 Esto lo haremos con todos los clientes que queramos facturar. 9 YA PODEMOS GENERAR NUESTRA REMESA -9-
10 5 Generar una remesa para su envío: 1 Desde el cuaderno de recibos (AEB19) cartera, seleccione Herramientas>> Generar Soporte 2 Elija la empresa que va a emitir la remesa, la cuenta de abono, y si quiere que se archive la remesa en el histórico de la aplicación. 3 Indique en el destino del soporte Transmisión de Archivos. Puede asignarle un comentario al soporte generado que le permitirá distinguirlo de los demás soportes. Una vez cerremos este cuadro de Resultado de Generación, estamos listos para el último paso: la transmisión del fichero a Ibercaja. -10-
11 6 Transmisión de Ficheros a Ibercaja: 1 Diríjase a, Enviar y Recibir Archivos Tendrá que pinchar sobre Archivos Para Enviar donde tendrá el fichero que ha generado previamente Herramientas > Enviar y recibir Archivos donde aparecerá la siguiente ventana 4 5 Introduzca Código Identificación Usuario y su contraseña, (Clave de acceso), que le facilitamos con el contrato de Ibercaja Directo Negocios y pulse el botón Aceptar. Si no hay errores, el fichero pasará a Archivos Enviados USUARIO ********* -11-
12 7 Firma del fichero: Una vez enviado el fichero, es necesario acceder a ibercajadirecto.com para firmarlo. Desde la opción Ficheros- Envío de ficheros-consultar, seleccionamos el tipo de cuaderno enviado. Una vez que aparece, es necesario pulsar en la lupa para ver el detalle y poderlo firmar. RECUERDE que para firmar ficheros de N-34 y N-34.1 es necesaria la tarjeta de claves. -12-
13 8 Petición de ficheros y tratamiento de devoluciones: PASOS A SEGUIR (detallados posteriormente) 1º Descarga de ficheros 2º Tratamiento de los ficheros 1º DESCARGA DE FICHEROS A través del programa de Generación de Ficheros Bancarios : Ejecute el programa de Generación de Ficheros Bancarios. Posteriormente seleccione Herramientas / Petición de Devoluciones Seleccione Enviar y Recibir Archivos y posteriormente Archivos para enviar -13-
14 En la ventana que aparece de Petición de Archivo de Devoluciones seleccione Petición de devoluciones y marque el tipo de norma. Una vez seleccionada pulse Aceptar. Marque el tipo de norma. Seleccione del menú Herramientas / Enviar y Recibir Archivos y posteriormente identifíquese con sus claves de Ibercaja Directo Negocios. Una vez descargados los puede tratar. En el siguiente apartado indicamos cómo. -14-
15 2º TRATAMIENTO DE LOS FICHEROS Puede imprimir o visualizar en pantalla las devoluciones de recibos También puede volver a gestionar las devoluciones y pasarlas al cobro Para imprimir en papel las devoluciones de recibos que usted había emitido anteriormente siga los siguientes pasos Seleccione el fichero, por ejemplo en este caso Recibos (AEB 19) y posteriormente Histórico. (También podrían ser Anticipos de créditos (N. 58), Efectos comerciales (N. 32) ) A continuación pinche en el menú de Herramientas / Imprimir Devolución. -15-
16 Seleccione con el buscador el fichero de devoluciones y pinche Aceptar Se mostrará la vista previa donde se puede comprobar el nombre del librado que efectúa la devolución, el importe y el motivo de la misma, con la opción de imprimir el documento. Para imprimir el documento pinche en el botón de impresora. -16-
17 Para visualizar en pantalla las devoluciones de recibos siga los mismos pasos que para la impresión, indicando en este caso Importar Devolución en lugar de Imprimir Devolución. A continuación se muestra un ejemplo de visualización en pantalla. -17-
18 En el caso de que quiera volver a gestionar las devoluciones y volver a pasarlas al cobro: Seleccione la remesa devuelta (En la parte inferior aparece el detalle de la misma) Para volver a pasar al cobro un recibo pinche con el botón derecho del ratón en él y pulse Copiar a Cartera Posteriormente siga el proceso habitual de confección de remesas. -18-
GIROS Bancarios en NOTIN
GIROS Bancarios en NOTIN El proceso general consiste en generar desde la factura deseada un "GIRO", desde "GIROS" (acceso desde "facturas", botón inferior/derecha) seleccionar aquellos que deseamos incluir
Gestiolan EFECTOS Y REMESAS
Gestiolan EFECTOS Y REMESAS ÍNDICE ÍNDICE... 2 Contenido... 3 Efectos de Cobro... 3 Remesas Bancarias de Cobro... 5 Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 2 de 12 Contenido A continuación
NORMA 19.14 / 19.44 (SEPA)
NORMA 19.14 / 19.44 (SEPA) Versión 1.5 Concepto Ampliado N19.14 PLUS Enero 2015 Contenido 1. Descripción... 3 2. Instalación de la aplicación... 3 3. Desinstalación de la aplicación... 4 4. Acceso a la
NORMA 19.14 (SEPA) 22/11/2013
NORMA 19.14 (SEPA) 22/11/2013 1. Descripción La aplicación de generación de ficheros de adeudos permite generar fácilmente Órdenes para que su banco efectúe el cobro de recibos a clientes creando una Base
Evítese las prisas de última hora. Le explicamos, paso a paso, cómo pagar la nómina de sus empleados a través de Internet. Septiembre de 2003
Evítese las prisas de última hora Le explicamos, paso a paso, cómo pagar la nómina de sus empleados a través de Internet 1 Septiembre de 2003 Ventajas Permite reducir el tiempo que dedica a tareas administrativas.
Descubra, paso a paso, cómo enviar sus remesas de domiciliaciones a través de Línea Abierta
Descubra, paso a paso, cómo enviar sus remesas de domiciliaciones a través de Línea Abierta 1 Septiembre 20031 Presentar al cobro los recibos emitidos por su empresa es, seguramente, uno de los trabajos
Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.
11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez
GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO
GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN Menú superior Zona de trabajo. Menú lateral Datos Generales Cuadernos Bancarios Enviar y recibir archivos -1- 1 Creación de un Presentador Para comenzar a operar, la aplicación
L U I S P A T I Ñ O IN FOR M Á T I C A SIS T E M A S AVA N Z A DOS
1 1 EFACTURA ONLINE... 3 1.1 INTERFACE DE EFACTURA ONLINE... 3 1.2 BARRA SUPERIOR... 4 1.3 ÁREA DE TRABAJO. PESTAÑAS... 4 2 EMPRESAS... 5 3 PERSONALIZAR FACTURA... 7 4 CLIENTES... 8 5 FACTURAR... 9 5.1
GENERACIÓN DE REMESAS DE EFECTOS
GENERACIÓN DE REMESAS DE EFECTOS 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de remesas de efectos permite generar fácilmente órdenes para que la Caja descuente una remesa de efectos creando
COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS
COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS Para poder realizar la facturación, hay que tener en cuenta que primero debemos tener creado el presupuesto de ingresos y gastos y aplicado a los propietarios dependiendo
Table of Contents. Ayuda Visual Recibos... Archvos... 3. Empresas... 5. Conceptos... 8. Tipos de cliente... 9. Clientes...10 Detalles de cliente...
Table of Contents 1... 2 Archvos... 3 Empresas... 5 Conceptos... 8 Tipos de cliente... 9 Clientes...10 Detalles de cliente... 11 Lista de clinetes... 12 Plantillas de recibos... 13 Recibos de cliente...
Manual del usuario TakePOS
Manual del usuario TakePOS Descarga de la aplicación Muchas gracias por obtener TakePOS. Desde la página oficial http://www.takepos.com puede descargar siempre la última versión. Si dispone de códigos
PASOS DE CONVERSIÓN A SEPA
INTRODUCCIÓN Las versiones D.1 incluyen la gestión actualizada de los adeudos directos SEPA en fichero electrónico. Esta norma utiliza la codificación internacional BIC e IBAN para identificar los datos
Gestión de Ficheros en ruralvía Recibos
Gestión de Ficheros Adeudos domiciliados 19.14 - Adeudos directos entre empresas (B2B) 19.44 Con Gestión de Ficheros de Caja Rural podrá gestionar de forma rápida y sencilla los recibos que genere su actividad
CURSO FACTURACIÓN ENERO 2009. Página: 1
CURSO FACTURACIÓN ENERO 2009 Página: 1 Acceso a la aplicación Para acceder a la aplicación, en la ventana inicial especificamos el año y pulsamos en Aceptar. En la pantalla inicial se muestran las empresas
Manual CASETA DE VENTAS
Manual CASETA DE VENTAS MANUAL CASETA DE VENTAS Página 1 de 18 ÍNDICE 1.- Creación del Tercero que será el cliente... 4 1.1.- Página Principal / Gestión de Terceros / Alta de Terceros...4 Paso 1 - Introduzca
Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.
Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en
5.8. REGISTRO DE FACTURAS.
5.8. REGISTRO DE FACTURAS. Una factura es un documento probatorio de la realización de una operación económica que especifica cantidades, concepto, precio y demás condiciones de la operación. Este módulo
MANUAL DE USO Agencias de viaje NEOTURISMO.COM 902 088 908
MANUAL DE USO Agencias de viaje NEOTURISMO.COM 80 Madrid (España) 90 088 908 GUÍA RÁPIDA Agencias de viaje NEOTURISMO.COM QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE COLABORADORES? QUIERES VENDER NUESTROS
Una plantilla es un modelo que puede servir como base para muchas hojas de cálculo. Puede incluir tanto datos como formatos.
USAR PLANTILLAS Vamos a conocer y manejar con más precisión las opciones disponibles en Excel2010 a la hora de empezar un libro de trabajo, como puede ser el uso de plantillas como modelos que usaremos
SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA GRUPO ORIZONIA
SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA GRUPO ORIZONIA Este sistema pone a disposición de las agencias las facturas emitidas por cualquiera de nuestros T.O. en formato electrónico a través de un enlace en cualquiera
Región de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT
. Manual Usuario FCT Murcia, 9 de Julio de 2007 Manual de Usuario FCT v1.0 pág. 2 de 73 ÍNDICE Manual Usuario FCT...1 1. Tipos de usuarios... 4 2. Modelo de navegación... 5 3. Servicios... 6 3.1. Convenios...
Paso previo a la autorización de inicio de la actividad formativa:
Paso previo a la autorización de inicio de la actividad formativa: Para realizar la solicitud de autorización es necesario disponer de todos los datos relativos a la actividad formativa y que se encuentran
PANTALLA INICIAL APARTADOS DE LA APLICACIÓN. En la pantalla inicial el usuario dispone de diferentes apartados en la barra izquierda:
PANTALLA INICIAL APARTADOS DE LA APLICACIÓN En la pantalla inicial el usuario dispone de diferentes apartados en la barra izquierda: Accesos: Entidades: accede a los datos de la entidades para crear o
E-FACTUR GUIA DEL USUARIO
E-FACTUR GUIA DEL USUARIO noviembre de 2013 INTRODUCCION Esta nueva aplicación Web, pretende ayudar al Profesional Asesor, Usuario de Creinsa en cuanto a poder ofertar a sus empresas clientes un programa
SMS PUSH SMS ENCUESTAS INTERNET FAX
MANUAL USUARIO SMS PUSH SMS ENCUESTAS INTERNET FAX PLATAFORMA WEB SMS 1. PAGINA DE INICIO... 3 2. ENVIAR SMS... 5 3. ENVIAR SMS ENCUESTA...5 4. ENVIAR FAX... 9 5. FAX RECIBIDOS... 10 6. MI AGENDA... 11
CÓMO CREAR NUESTRO CATÁLOGO
CÓMO CREAR NUESTRO CATÁLOGO Mediante la aplicación (http://www.prensasoft.com/programas/conline) podemos crear nuestros propios catálogos. Para crear un catálogo necesitamos: - Varios productos que mostrar,
Su Oficina Virtual Servicios Virtuales
CUADERNO 34-1 (Transferencias) PASO 1: Introducir un ordenante. Seleccionaremos en el menú principal la opción 'Remesas-Ordenantes -> Mantenimiento de Remesas' (Figura 1a). Figura 1a Dentro del mantenimiento
MANUAL DE CÓMO REALIZAR ANEXOS A LAS FACTURAS DE TRATAMIENTO DE PRÓTESIS
MANUAL DE CÓMO REALIZAR ANEXOS A LAS FACTURAS DE TRATAMIENTO DE PRÓTESIS La normativa actual determina que cuando realizamos un tratamiento rehabilitador mediante prótesis dental, estamos obligados a desglosar
Manual de usuario Entidad Solicitante GESFOR
Manual de usuario Entidad Solicitante GESFOR Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. TUTORIAL... 4 2.1. GESTIÓN DE ACCESOS... 4 2.2. PANTALLA DE BIENVENIDA... 5 2.3. PRESENTAR SOLICITUD... 7 2.4. ALTA/MODIFICACIÓN
MANUAL TIENDA VIRTUAL. Paseo del Gran Capitán, Nº 62, 37006 Salamanca. Telf.: 923 121 363 Fax: 923 090 381 comercial@verial.es
MANUAL TIENDA VIRTUAL Paseo del Gran Capitán, Nº 62, 37006 Salamanca. Telf.: 923 121 363 Fax: 923 090 381 comercial@verial.es Alta de nuevos clientes Para darse de alta como nuevo cliente pulse el botón
ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES TARJETAS DE CLIENTE RESERVAS 40
MANUAL OPERATIVA UNIDAD DE VENTA SERVICIOS ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES 1 / Inicio y cierre de jornada 3 1.1 / Inicio de jornada 3 1.2. / Cierre de jornada 4 2 / Gestión Servicios 5 3 / Líneas
Versión 4 - Tutoriales
Antes de empezar a utilizar el programa es necesario configurarlo para adaptarlo a nuestras necesidades o preferencias. Lo primero que vamos a hacer es introducir los datos básicos de la farmacia, de modo
MANUAL DE USUARIO ARCHIVO
MANUAL DE USUARIO ARCHIVO ÍNDICE Páginas 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. MENÚ PRINCIPAL... 2 2.1 TABLAS... 2 2.1.1. Localización... 4 2.1.2. Tipos de Documentos... 4 2.1.3. Tipos Auxiliares... 6 2.2. DOCUMENTOS...
Contabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión
PROGRAMAS DE GESTIÓN Programas de Gestión En cada Programa de la aplicación puede acceder, mediante el botón Contenido a una ayuda sobre el mismo, en la que se explica su funcionalidad y los conceptos
Creación de una entidad con período contable distinto al año natural
Creación de una entidad con período contable distinto al año natural En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y seleccionada la entidad, pulsamos en [Datos Auxiliares]. Para indicar el período tendrá
MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES. Versión: 4.7.0.26
MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES Versión: 4.7.0.26 Última modificación: Julio 2014 VENTAS Y VENDEDORES VENDEDORES Código: El sistema automáticamente le genera un registro. Nombre: Nombre del vendedor
Guía Ceconta Cloud Ceginfor S.L.
Guía Ceconta Cloud Ceginfor S.L. Índice 1. Creación de una Empresa 3 2. Creación de una Tabla IVA 4 3. Creación de una cuenta 5 4. Cómo contabilizar una factura de compras 7 5. Cómo contabilizar una factura
Documentación del Terminal
Documentación del Terminal 1. Descripción El Programa de Preventa-Autoventa FacturaPlus está diseñado para su utilización en PDAs incluyendo en este paquete además una aplicación para PC con la que gestionar
Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007
Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago
Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.
Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.
INSTRUCCIONES USO PORTAL DE FORMACIÓN. Índice. 1 Inicio...2. 2 Usuarios asociados a Cebek...3. 3 Usuarios NO asociados a Cebek...9
INSTRUCCIONES USO PORTAL DE FORMACIÓN Índice 1 Inicio...2 1.1 Identifique su situación... 2 2 Usuarios asociados a Cebek...3 3 Usuarios NO asociados a Cebek...9 4 Uso del Portal de Formación... 13 4.1
Programa de Ayuda HERES
Departamento de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Tributos Programa de Ayuda HERES AVISO IMPORTANTE Si ya tiene instalado HERES no realice el proceso de instalación que contiene este
El control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra.
Gestión de la tesorería y del riesgo El control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra. En este manual nos
OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales Manual de instrucciones
OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales Manual de instrucciones Índice OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales... 3 Menú principal... 4 Acceso a Ventas desde Tablero... 6 Rutas
Formas de Pago. Vencimiento forma de pago Recibo: Indica el número de orden en que se generaran los efectos. 14 Ficheros Maestros
14 Ficheros Maestros Formas de Pago Desde este menú podremos realizar el mantenimiento de las formas de pago. Las formas de pago se encargan de definir como se generarán los vencimientos a cobrar y a pagar.
Manual para Empresas Prácticas Curriculares
Manual para Empresas Prácticas Curriculares ÍNDICE 1. Introducción... 3. Registro y Acceso... 3.1. Registro Guiado... 4.1. Registro Guiado Datos Básicos... 5.1. Registro Guiado Contactos... 5 3. Creación
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
Gestión Avanzada de Remesas (GAR) permite confeccionar y emitir los principales cuadernos admitidos en Ibercaja y será actualizado a la nueva Normativa europea SEPA tanto en adeudos como en abonos. El
Manual de Uso Web profesional
Manual de Uso Web profesional Versión 5 Junio 2015 ÍNDICE 0 Introducción... 3 1 Página principal de Mi área de trabajo... 4 2 Solicitudes... 5 3 Aportaciones... 13 4 Trabajos... 17 5 Los documentos a firmar...
REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS A partir del 15 de enero de 2015 todas las Administraciones Públicas tienen que recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo
MANUAL MÓDULO CECA CON RECARGOS O DESCUENTOS PARA PRESTASHOP Guía Básica
MANUAL MÓDULO CECA CON RECARGOS O DESCUENTOS PARA PRESTASHOP Guía Básica Módulo CECA con recargos o descuentos para PrestaShop CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO CECA CON RECARGOS O DESCUENTOS PARA PRESTASHOP...
TEMA 4: CORREO ELECTRÓNICO: OUTLOOK 2007 CORREO ELECTRÓNICO: OUTLOOK 2007 2 EJECUTAR EL ENTORNO DE TRABAJO GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 3
TEMA 4: CORREO ELECTRÓNICO: OUTLOOK 2007 CORREO ELECTRÓNICO: OUTLOOK 2007 2 EJECUTAR 2 EL ENTORNO DE TRABAJO 3 GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 3 Configurar cuenta de correo 3 Recepción y envío de mensajes
1.- INTRODUCCIÓN 2.- PARÁMETROS
1.- INTRODUCCIÓN Hemos diseñado una aplicación que facilite el envío a las entidades bancarias de las de cobro por domiciliación. La entrada de esta aplicación pueden ser, tanto ficheros cuyos formatos
Emitir Remesa SEPA con GotelGest.Net
Emitir Remesa SEPA con GotelGest.Net 1. INTRODUCCIÓN Este documento pretende guiar al usuario en la emisión de una remesa con el nuevo formato de la zona única de pagos en euros SEPA, utilizando el Software
Ayudadelt@ Manual de Instalación.doc Fecha: 09-07-2015 Pág. 1 de 12. Manual de Instalación ayudadelt@ ayudadelt@ Manual de Instalación
Pág. 1 de 12 ayudadelt@ Manual de Instalación Pág. 2 de 12 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS RFecha Autor Modificación realizada e v 1 09/07/2015 Dirección de Operaciones Revisión y actualización del documento.
Carrito de Compras. Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet.
Carrito de Compras Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet. La forma de utilizar el Carrito de Compras es desde los comprobantes
MANUAL DE USUARIO. Sistema de Administración de Proyectos de Vinculación con la Colectividad (SAPVC) MANUAL DE USUARIO DOCENTE
PAGINA: 1 / 17 MANUAL DE USUARIO DOCENTE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD (SAPVC) UPSE PAGINA: 2 / 17 ÍNDICE 1 Introducción... 3 2 Generalidades del Sistema...
1. Prestar ejemplar. -1-
Para la gestión de los préstamos debemos ir a la pantalla de préstamos, lo hacemos marcando la opción en la parte superior de la pantalla principal o en el menú de herramientas en ir a. La pantalla de
Instructivo proveedores SRM Bunge Argentina SA.-
P á g i n a 1 Instructivo proveedores SRM Bunge Argentina SA.- Para el inicio del sistema, usted como proveedor recibirá dos emails: 1) Recibe en el cuerpo del email el link y el usuario de la pagina:
MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB
MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Sodexo ha creado un portal específico para nuestros socios afiliados, con el objetivo de facilitar sus gestiones diarias del servicio.
Índice general. pág. 2
Índice general Índice general... 2 Índice por cuadernos... 3 Cuaderno 19 RECIBOS... 3 Cuaderno 58 ANTICIPO Y GESTIÓN DE COBRO... 4 Cuaderno 34 TRANSFERENCIAS/NÓMINAS... 5 Cuaderno 43 GESTIÓN CUENTAS CORRIENTES...
Manual de uso tienda Fast Fabrics. Tienda Online. Fast Fabrics. http://extranet.fastfabrics.com. Página 1 de 36
Tienda Online Fast Fabrics http://extranet.fastfabrics.com Página 1 de 36 ÍNDICE: 1. Requisitos previos. 3 2. Acceso al sitio web. 3 3. Página principal Tienda Online Fast Fabrics 4 4. Modificación de
efactura Online La fibra no tiene competencia
Manual efactura Online La fibra no tiene competencia ÍNDICE efactura Online Interface de efactura Online Barra Superior Área de Trabajo. Pestañas Empresas Personalizar factura Clientes Facturar Crear una
Guía rápida Factura Electrónica Versión para proveedores de Sacyr
Guía rápida Factura Electrónica Versión para proveedores de Sacyr Noviembre - 2011 Versión 2.0 Índice 1. Acceso a la plataforma 2. Configuración del proveedor 3. Emisión de facturas Acceso a la plataforma
WINDOWS MAIL. Antes de empezar, asegúrese de que conoce su dirección de correo electrónico, junto con la siguiente información:
WINDOWS MAIL Windows Mail es un cliente de correo electrónico y grupos de noticias incluido exclusivamente en el sistema operativo Windows Vista. Es el sucesor de Outlook Express. 1. Conceptos preliminares
PUEDE CONECTARSE A IBERCAJA DIRECTO NEGOCIOS A TRAVÉS DE:
GUÍA RÁPIDA DE USO BIENVENIDO A IBERCAJA DIRECTO NEGOCIOS El servicio de Banca a Distancia de Ibercaja que le permite realizar las transacciones financieras más habituales: De la forma más cómoda. Desde
EL PROGRAMA DE AYUDA. INSTRUCCIONES GENERALES
EL PROGRAMA DE AYUDA. INSTRUCCIONES GENERALES 1. Descargar el programa por primera vez Acceder a la página Web de Hacienda Tributaria de Navarra http://hacienda.navarra.es Pulsar sobre AYUDA E IMPRESOS/
HERRAMIENTA DE CONTROL DE PLAGIOS MANUAL DE AYUDA
HERRAMIENTA DE CONTROL DE PLAGIOS MANUAL DE AYUDA Índice Introducción... 1 Sobre la herramienta Turnitin... 2 Uso de la herramienta Tareas en poliformat... 3 Crear una Tarea para usar con Turnitin....
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO CON MOZILLA FIREFOX EN SOFTWARE O TARJETA CRIPTOGRÁFICA (WINDOWS Y MAC) NOMBRE FECHA Elaborado por: Soporte Técnico 23/02/2011
PROGRAMA DE ENTRADA DE DATOS CONTABLES
PROGRAMA DE ENTRADA DE DATOS CONTABLES En nuestro deseo de simplificar las gestiones de cumplimiento de las labores administrativas, fiscales y mercantiles hemos desarrollado una nueva aplicación informática
Manual de Usuario SOFTWARE DESPACHO JURIDICO 2015.
1 Tú imagínalo, nosotros lo desarrollamos. Manual de Usuario SOFTWARE DESPACHO JURIDICO 2015. VERSIÓN 2.0 Contenido Requerimientos del Sistema... 4 Instalación de los Prerrequisitos del Sistema... 4 Instalación
Informática I Notas del curso
EXCEL Objetivo: Identificar la funcionalidad general de Excel, sus herramientas y recursos Excel Objetivo Particular: Conocer los métodos básicos de trabajo de Excel, para el manejo de registros, datos
MACROS Y FORMULARIOS
MACROS Y FORMULARIOS Para poder realizar formularios en Excel es necesario ubicar el menú programador Qué hacer si no aparece el menú programador? En algunos equipos no aparece este menú, por lo que es
Manual Usuario Manual Usuario
Manual Usuario Con la colaboración de : TABLA DE CONTENIDOS 1 Introducción... 7 2 Consideraciones generales... 8 2.1 Perfiles de acceso... 8 2.1.1 Administrador Intress... 8 2.1.2 Administrador entidad...
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Marzo 2016 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 2 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 2 HERRAMIENTA
Figura 1 Abrir nueva hoja de cálculo
1. DISEÑO DE UNA HOJA Para abrir una hoja de cálculo existente en el espacio de trabajo del usuario, debe ir al menú Archivo > Abrir, o bien desde el botón Abrir archivo de la barra de herramientas, o
GUÍA PARA INICIAR UN TRÁMITE DESDE LA OFICINA VIRTUAL
GUÍA PARA INICIAR UN TRÁMITE DESDE LA OFICINA VIRTUAL 1.- INTRODUCCIÓN Para acceder a Oficina Virtual con Certificado Digital, es necesario pulsar sobre el botón Entrar con certificado digital que se muestra
ADEUDOS DOMICILIADOS SEPA ERP Microsa
ADEUDOS DOMICILIADOS SEPA Fecha revisión: 02/12/2013 1. Introducción normas SEPA A partir del 1 de febrero de 2014 serán obligatorios los pagos SEPA conforme al Reglamento UE nº 260/2012 de 14 de marzo
CONSIDERACIONES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
CONSIDERACIONES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Indice 1. CAMPOS OBLIGATORIOS Y ERRORES... 2 2.- MENUS DESPLEGABLES Y CAMPOS QUE SE AUTOCOMPLETAN... 6 3.- UTILIDADES DEL PROGRAMA DE AYUDA...
Para crear formularios se utiliza la barra de herramientas Formulario, que se activa a través del comando Ver barra de herramientas.
Formularios TEMA: FORMULARIOS. 1. INTRODUCCIÓN. 2. CREACIÓN DE FORMULARIOS. 3. INTRODUCIR DATOS EN UN FORMULARIO. 4. MODIFICAR UN FORMULARIO 5. MANERAS DE GUARDAR UN FORMULARIO. 6. IMPRIMIR FORMULARIOS.
Guía para la Descarga e Instalación de Certificados Camerales en formato Software. Sistemas Windows
de Certificados Camerales en formato Software. Sistemas Windows Versión 3.0 10 de Diciembre de 2010 1. Descarga del Certificado digital... 3 2. Instalación del Certificado en Software... 8 2.1 Selección
GUÍA PGA SISTEMA EXTRANJERO
GUÍA PGA SISTEMA EXTRANJERO Contenidos GUÍA PGA ENSEÑANZAS EXTRANJERAS... 1 1.-INSTALACION Y MANEJO DE LA APLICACIÓN... 2 1.1.- Instalación de la PGA.... 2 1.2.- La primera vez:... 2 1.3.- El menú de la
Documentación Enlace con Facturaplus
Documentación Enlace con Facturaplus Introducción Con esta aplicación conseguirá enlazar de formar rápida y sencilla su central FacturaPlus/TPVPlus con las PDA de Preventa-Autoventa que tenga activas,
11.1.- EFECTOS A COBRAR
MÓDULO 11 TESORERÍA 11.1.- EFECTOS A COBRAR 11.2.- EFECTOS A PAGAR 11.3.- CARTERA DE EFECTOS 11.4.- CONFIGURACIÓN DE ESTADOS DE EFECTOS 11.5.- CONFIGURACIÓN DE EFECTOS 11.6.- AUTOMATIZAR COBROS 11.7.-
NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013
NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013 1. Descripción La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que se efectúe el pago de transferencias a los beneficiarios
PROGRAMA GANES MANUAL BREVE DE FUNCIONAMIENTO. Este manual, se divide en tres partes para que sea cómoda su utilización
PROGRAMA GANES MANUAL BREVE DE FUNCIONAMIENTO Este manual, se divide en tres partes para que sea cómoda su utilización - Descarga del Programa e instalación. - Objetivo del Programa - Instrucciones con
Sector Administración de Empresas
Sector Administración de Empresas Plan formación Centro de Enseñanzas Empresariales Modalidad Presencial 29670 San Pedro Alcántara www.informaticatron.es INDICE CREACIÓN DE EMPRESAS... 2 CONFIGURACION
Oficina Virtual. Guía de usuario Marketing Mayorista
Oficina Virtual Guía de usuario Marketing Mayorista Oficina Virtual Introducción La Oficina Virtual de Gas Natural Fenosa reúne toda la información de su interés relacionada con sus contratos y suministros
APLICATIVO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA- LA MANCHA. Manual para ALUMNOS
APLICATIVO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA- LA MANCHA Manual para ALUMNOS INDICE. ENTRADA A LA APLICACIÓN.... 3 COMO ENTRAR EN LA APLICACIÓN.... 3
Programa Presupuestos de Sevillana de Informática.
Programa Presupuestos de Sevillana de Informática. Introducción. En sus inicios, el programa Presupuestos estaba pensado únicamente para escribir e imprimir presupuestos, facilitando el trabajo con un
Cómo crear una petición de presupuesto (RFQ)
Guía de usuario: Cómo crear una petición de presupuesto (RFQ) LACAIXAEXCHANGE Paso 1: Conéctese a Internet y acceda a nuestra dirección: https://www.lacaixaexchange.com Pulse Entrada Caixaexchange Paso
e-conocimiento Manual de uso
2 Índice 1. Qué es e-conocimiento?... 3 Web del I+CS... 3 Web de los profesionales... 4 2. Cómo puedo acceder a la Web de los profesionales?... 6 3. Qué puedo encontrar en la Web de los profesionales?...
STYLE FOR MEX Premium- CAMIEF Manual de instalación y configuración.
STYLE FOR MEX STYLE FOR MEX Premium- CAMIEF Manual de instalación y configuración. - 14/03/2014 Procedimiento para la descarga, configuración, activación de la versión Premium y acceso al soporte técnico
P/. Factura Electrónica D/. Manual de Usuario Proveedores
Control documental Versión del Fecha Autor Modificaciones/Comentarios documento 1.0 10/02/2011 Diputación de Teruel Versión inicial del documento 1.1 05/04/2011 Diputación de Teruel Revisado estilo 1.2
Versión 2.01. Página 2 de 29
Versión 2.01 Página 2 de 29 Índice Instalación del dispositivo... 4 Protección de CashDro... 4 Configuración de CashDro... 5 Monedas / billetes... 6 Billetes... 6 Monedas... 6 Alertas... 7 Más Opciones...
Solución e-gestión Factura
Solución e-gestión Factura Solución e-gestión Factura Página 1 de 157 Indice 1 Introducción...4 1.1 Qué es Solución Gestión Administrativa?...4 1.2 Requisitos del sistema...4 1.3 Configuración del NAVEGADOR...5
Guía para la Descarga e Instalación de Certificados en Software en Internet Explorer 4 y versiones posteriores
Guía para la Descarga e Instalación de en Internet Explorer 4 y versiones posteriores Versión 2.0 7 de junio de 200 Índice 1. Descarga del certificado digital Error! Marcador no definido. 2. Instalación
MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES
MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES Joma ha creado una herramienta con la cual, usted, como distribuidor, podrá generar presupuestos de las agrupaciones