ALCALDE MUNICIPIO DE GUATEQUE. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Recopilación MI PATRIMONIO EN IMAGENES GUATEQUE BOYACA Código BPIN: Impreso el 25 de agosto de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: FABIAN Apellidos: BULLA SANCHEZ Cargo: ALCALDE Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE GUATEQUE Página 1 de 25

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Promoción de la competencia en los mercados Indicador de seguimiento al PND Cultura Numero de recursos digitales del patrimonio bibliográfico nacional al acceso Unidad de medida Número Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CULTURA RENOVACION Y RIQUEZA HUMANA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial INVESTIGACION E IDENTIFICACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Plan de Desarrollo Distrital o Municipal TRANSPARENCIA PARTICIPACION Y OPORTUNIDADES Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 04. CULTURA -->Proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcciónciudadana. Página 2 de 25

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Abandono en la protección, difusión, conservación y salvaguarda del patrimonio, cultural gráfico de Guateque, situación que genera olvido de la historia y cultura del municipio, tan fundamental para las que generaciones de jóvenes se apropien de su patrimonio cultura. Descripción de la situación existente La ausencia de espacios e instrumentos que informen y transmitan de manera visual la historia del municipio de Guateque en imagenes; historia y costumbres que se convierten en patrimonio que se debe conservar. Por eso la necesidad de realizar una recoleccion de material fotografico para la realizacion de una exhibición y publicacion de una revista. Magnitud actual 3121 habitantes que corresponden entre los 7 y 26 años que desconocen el patrimonio fotografico del Municipio. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DISGREGADO PATRIMONIO FOTOTGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO Tipo: Indirecta REDUCIDA IDENTIDAD DEL PATRIMONIO EN LAS NUEVAS GENERACIONES DE GUATEQUE INEXISTENCIA DE UN ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DESCONOCIDO PATRIMONIO GRAFICO Y LA RIQUEZA HISTORIA DEL MUNICIPIO, PARA EL DEPARTAMENTO Y LA NACION Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 25

4 DESATENDIDA LA CONSERVACION DE TRADICIONES CULTURALES AISLAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EVENTOS QUE PROMUEVEN PATRIMONIO DESMOTIVACION DE LA CIUDADANIA COMPARTIR PATRIMONIO FOTOGRAFICO Tipo: Indirecto INCONCIENCIA DEL VALOR E IDENTIDAD CULTURAL POCA PARTICIPACION EN ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PATRIMONIO OLVIDO DEL PATRIMONIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Boyacá Cooperante APORTE ECONOMICO Municipal Guateque Cooperante APORTE ECONOMICO Municipal Guateque Beneficiario GESTION DE RECURSOS Otro Beneficiario APOYO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO COMUNIDAD Concertación entre los participantes SE DESARROLLARON REUNIONES PREVIAS CON LA COMUNIDAD DONDE SE SOCIALIZÓ EL PROYECTO, EVIDENCIA LA IMPORTANCIA DE ESTE AL BENEFECIAR A LA CULTURA Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO FORTALECIENDO EL PATRIMONIO EN IMAGENES, DEBIDO QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DIFUNDIR Y CONOCER LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES A LAS NUEVAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE PARA QUE ÉSTAS NO SEAN OLVIDADAS. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 25

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 9677 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Boyacá Guateque Cabecera Municipal EL MUNICIPIO DE GUATEQUE ES LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, LIMITA CON LOS MUNICIPIOS DE SUTATENZA, TENZA, TIBIRITA Y GUAYATA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3121 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Boyacá Guateque Cabecera Municipal EL MUNICIPIO DE GUATEQUE ES LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, LIMITA CON LOS MUNICIPIOS DE SUTATENZA, TENZA, TIBIRITA Y GUAYATA Página 5 de 25

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Género Hombre 4778 DANE Género Mujer 4899 DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) 60 en adelante 1643 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Fuente de Informacion Página 6 de 25

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Apoyar Tecnica y Financieramente la protección, difusión, conservación, y salvaguardia del patrimonio cultural grafico de Guateque Boyacá Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta EXPOSICION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta REVISTAS DE PUBLICACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO unidad 1000 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PERSONAS CONCIENTES DEL VALOR DE PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL unidad 3872 Objetivo Específicos RECOLECTAR EL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPO DIFUNDIR Y GENERAR IDENTIDAD EN LAS NUEVAS GENERACIONES DE GUATEQUE CREAR UN ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DIFUNDIR EL PATRIMONIO GRAFICO Y LA RIQUEZA HISTORICA DEL MUNICIPIO, AL DEPARTAMENTO Y LA NACION Página 7 de 25

8 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 25

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa GESTIONAR RECURSOS PARA APOYAR EL PROCESO DE RECOLECCION DE FOTOGRAFIAS, ORGANIZACION, IMPRENTA Y PUBLICACION DE UNA REVISTA, COMO HERRAMIENTA DE DIVULGACION Y APROPIACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: EXPOSICION FOTOGRAFICA Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección EXPOSICION FOTOGRAFICA Número ORGANIZACION Y AMPLIACION DE LAS FOTOGRAFIAS SELECCIONADAS PARA SER MOSTRADAS ES UNA JORNADA DE EXPOSICION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0,00 Página 9 de 25

10 Detalle para estudio: REVISTA FOTOGRAFICA Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección REVISTA FOTOGRAFICA unidad RECOPILACION EN MEDIO FISICO DE LAS FOTOGRAFIAS DESTACADAS Y QUE SIMBOLIZAN PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO, REVISTA QUE SERÁ ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y A CADA BIBLIOTECA DE LOS MUNICIPIOS Año Oferta Demanda DE BOYACÁ Déficit , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE REVISTA FOTOGRAFICA DE PATRIMONIO PUBLICADAS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1000 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 10 de 25

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Boyacá Guateque Cabecera Municipal EL MUNICIPIO DE GUATEQUE ES LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, LIMITA CON LOS MUNICIPIOS DE SUTATENZA, TENZA, TIBIRITA Y GUAYATÁ. Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Factores ambientales Orden público Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Página 11 de 25

12 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación RETRASO EN LA RECOLECCION DE FOTOGRAFIAS Ocasional RETRASOS EN LA ELABORACION DE LA REVISTA Bajo CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA RECOLECCION DE FOTOGRAFIAS INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES Ocasional RETRASOS EN LA ELABORACION DE LA REVISTA Bajo SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Página 12 de 25

13 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades RECOLECTAR EL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPO PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE AIU Charla taller de capacitación sobre patrimonio inmaterial y fotográfico Diseño e impresión de revista sobre patrimonio fotográfico del municipio de Guateque Impresión, diseño y montaje de la exposición Publicidad informativa / afiches Página 13 de 25

14 RECOLECTAR EL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPO PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Publicidad informativa / perifoneo Refrigerios, alimentación y otros Registro, valoración y seleccion de fotografías Relación Productos Objetivo: RECOLECTAR EL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE unidad 1001 Página 14 de 25

15 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 AIU No 9,520,000 Inversión 2014 Charla taller de capacitación sobre patrimonio inmaterial y fotográfico No 1,600,000 Inversión 2014 Diseño e impresión de revista sobre patrimonio fotográfico del municipio de Guateque No 10,000,000 Inversión 2014 Impresión, diseño y montaje de la exposición No 9,000,000 Inversión 2014 Publicidad informativa / afiches No 100,000 Inversión 2014 Publicidad informativa / perifoneo No 1,600,000 Inversión 2014 Refrigerios, alimentación y otros No 600,000 Inversión 2014 Registro, valoración y seleccion de fotografías No 900,000 Valor Total 33,320,000 Página 15 de 25

16 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso PERSONA BENEFICIADAS EN PROYECTO DEL PATRIMONIO INMATERIAL Y FOTOGRAFICO POR VALOR HORA DE TALLER Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros PERSONA BENEFICIADAS EN PROYECTO DEL PATRIMONIO INMATERIAL Y FOTOGRAFICO POR VALOR HORA DE TALLER Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,16 Página 16 de 25

17 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,97 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF ( TASA DEPOSITO A TERMINO FIJO), INTERÉS PAGADO POR LOS BANCOS, RENDIMIENTOS GENERADOS POR ESTOS RECURSOS ECONÓMICOS AL SER COLOCADOS EN UNA CUENTA BANCARIA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 33,320,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (6,425,660) 7,817,288 Ingresos y beneficios 26,894,340 7,817,288 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 17 de 25

18 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios PERSONA BENEFICIADAS EN 21,515,472 6,253,831 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 23,231, Otros Gastos Generales 480, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (2,195,728) 6,253,831 0 Página 18 de 25

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico ELABORACI ON DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICIO N PARA LA PRESENTA CION DE PATRIMONI O EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE , 11 21,66 1, , , , , , ,82 1, , , , ,00 Página 19 de 25

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ELABORACION DE UNA REVISTA Y UNA EXPOSICION PARA LA PRESENTACION DE PATRIMONIO EN IMAGENES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Guateque Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Boyacá Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 20 de 25

21 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,320, Indicadores de producto Objetivo Producto RECOLECTAR EL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPO PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Código Indicador Unidad Formula 0700P190 Personas Beneficiadas Con Los Procesos De Socialización Número 0600P045 Publicaciones Realizadas (manuales, Documentos, Revistas, Etc) Número Np Pme1 - Pmeo 1500P054 Publicaciones Y Canales De Atención Al Ciudadano Realizados Número Página 21 de 25

22 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador RECOLECTAR EL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EXISTENTE EN EL MUNICIPO PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Personas Beneficiad as Con Los Procesos De Socializaci ón 3,121 0 Publicacio nes Realizada s (manuales, Document os, Revistas, 1,000 0 Publicacio nes Y Canales De Atención Al Ciudadan o Realizado 1 0 Página 22 de 25

23 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Informes de avance sobre obligaciones de convenios realizados Número 2,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Promoción de la competencia en los mercados Cultura Numero de recursos digitales del patrimonio bibliográfico nacional al acceso ,00 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CULTURA Y PATRIMONIO Objetivo General - Propósito Apoyar Tecnica y Financieramente la protección, difusión, conservación, y salvaguardia del patrimonio cultural grafico de Guateque Boyacá EXPOSICION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 1,00 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CULTURA Página 23 de 25

24 Objetivo General - Propósito Apoyar Tecnica y Financieramente la protección, difusión, conservación, y salvaguardia del patrimonio cultural grafico de Guateque Boyacá REVISTAS DE PUBLICACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 1.000,00 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CULTURA Objetivo General - Propósito Apoyar Tecnica y Financieramente la protección, difusión, conservación, y salvaguardia del patrimonio cultural grafico de Guateque Boyacá PERSONAS CONCIENTES DEL VALOR DE PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL 3.872,00 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CULTURA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Personas Beneficiadas Con Los Procesos De Socialización 3.121,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Publicaciones Realizadas (manuales, Documentos, Revistas, Etc) 1.000,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PUBLICACION FOTOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE Publicaciones Y Canales De Atención Al Ciudadano Realizados 1,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Actividades Publicidad informativa / perifoneo Actividades Publicidad informativa / afiches Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Actividades Actividades Actividades Charla taller de capacitación sobre patrimonio inmaterial y fotográfico Registro, valoración y seleccion de fotografías Diseño e impresión de revista sobre patrimonio fotográfico del municipio de Guateque Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Página 24 de 25

25 Actividades Actividades Impresión, diseño y montaje de la exposición Refrigerios, alimentación y otros Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Actividades AIU Recursos Ejecutados ,00 PRESUPUESTO COSTOS DE INVERSION Página 25 de 25