INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL INFORME DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN

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1 INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL INFORME DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN 1- POBLACIÓN USUARIA. AÑO DOCENTE CONYUGE HIJO M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL TOTAL AÑO ,501 23,455 33,956 5,764 4,035 9,799 21,102 20,787 41,889 85, ,850 24,235 35,085 5,929 4,160 10,089 21,029 20,638 41,667 86, ,006 29,362 42,368 7,509 5,201 12,710 24,547 24,008 48, , ,200 29,549 42,749 7,634 5,323 12,957 24,204 23,561 47, , ,187 29,176 42,363 7,462 5,297 12,759 23,499 22,878 46, , ,273 29,021 42,294 7,451 5,327 12,778 22,871 22,378 45, ,321 Marzo ,039 28,448 41,487 7,406 5,291 12,697 22,508 22,061 44,569 98,753 Mayo ,183 28,741 41,924 7,403 5,309 12,712 22,501 22,039 44,540 99,176 Fuente: ISBM Online, datos al 05 de diciembre de INVERSIÓN HISTÓRICA EN SERVICIOS DE SALUD La inversión directa realizada en el presente año, en la prestación de servicios de salud, ascendió a $49,292,909.17; y se integra en la manera siguiente: Inversión en Salud 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Concepto Presupuestario Sueldos Personal de Salud 2,348, ,068, ,679, ,899, Productos Farmacéuticos 5,060, ,543, ,539, ,006, ,036, ,965, ,136, Servicios de Laboratorio 1,163, ,972, ,297, ,490, ,332, ,256, ,557, Servicios Médicos (LACAP) 3,821, ,330, ,808, ,620, ,502, ,322, ,742, Servicios Hospitalarios 10,362, ,466, ,933, ,866, ,305, ,686, ,627, Equipos 782, , , Costos Administrativos Diversos de Policlínicos 1,125, ,155, ,707, Total 20,407, ,312, ,579, ,332, ,153, ,133, ,292, Porcentaje global de crecimiento acumulado 100% 129% 150% 203% 241% 241% 242% Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos. 1

2 3- DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS El despacho de medicamentos a la población usuaria se realizó mediante 61 farmacias privadas contratadas por medio de procesos de la LACAP, 22 farmacias de la red CEFAFA y 22 botiquines magisteriales institucionales. TIPO DE DISPENSACIÓN COMPARATIVO DE RECETAS DESPACHADAS Y MONTOS AÑO 2013 Y RECETAS AÑO 2013 AÑO 2014 MONTO COSTO PROMEDIO RECETAS MONTO COSTO PROMEDIO FARMACIAS PRIVADAS 1009,122 $10077, $ ,638 $5933, Y CEFAFA $8.63 BOTIQUINES 318,000 $3405, $ ,740 $5038, MAGISTERIALES $7.00 MEDICAMENTOS 870 $675, $ $492, ESPECIALES $ TOTALES 1327,992 $14158, $ ,047 $11464, $ INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CENTROS ODONTOLÓGICOS. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL ELABORACIÓN DE CARPETA TÉCNICA Y REMODELACIÓN DE EDIFICIO EN S.S. $ 66, $ 66, COMPRA DE EDIFICIO DE SAN SALVADOR $ 418, $ 418, SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 484, $ 484, EQUIPOS DE RAYOS X PANORAMICOS (2 EQUIPOS) $ 130, $ 260, SILLONES ODONTOLOGICOS (10 SILLONES) $ 3, $ 37, ESTERILIZADOR DENTAL (3 UNIDADES) $ 8, $ 25, INSUMOS DE PERIODONCIA DENTAL $ 13, $ 13, INTRUMENTAL DE PERIODONCIA DENTAL $ 42, $ 42, SUB TOTAL EQUIPOS E INSUMOS $ 199, $ 380, GRAN TOTAL $ 864,

3 5- OFERTA DE SERVICIOS. Dentro de los servicios brindados están: la consulta médica de medicina general, de seguimiento en la atención al paciente con enfermedad crónica, fisioterapia (San Salvador y Santa Ana), nebulizaciones, control de la glucosa, atención de niño sano y control del embarazo. Se brindó un total de 552,130 atenciones que en relación al año anterior se observa un incremento de 12,510 consultas equivalente al 2.32%. Esto debido principalmente a la epidemia que se dio en el país de casos febriles relacionados por la chikungunya y dengue. AÑOS ORIENTAL PARACENTRAL METROPOLITANA CENTRAL OCCIDENTAL TOTAL AÑO ,508 97, ,759 98, , ,130 AÑO ,196 94, ,541 92, , ,620 Fuente: Tabuladores de atención de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Es importante destacar que el promedio mensual de consultas médicas en Policlínicos y Consultorios Magisteriales fue de 44,968 para el año 2013, y en el año 2014 fue de 46, ATENCIÓN DE MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUB-ESPECIALIZADA. El Programa Especial de Salud del Instituto, además de los servicios en Atención Primaria que se prestan directamente en Policlínicos y Consultorios Magisteriales, cuenta con Servicios Médicos de Especialidad y Subespecialidad, contratados a través de procesos establecidos mediante la LACAP, para brindar servicios de salud con oportunidad a la población usuaria, con lo que estos profesionales se convierten en apoyo resolutivo a los médicos magisteriales y contribuyen con la atención integral en salud a nivel nacional. Para el año 2014 se registra un total de 50,551 atenciones como se muestra en el gráfico siguiente: Tabla resumen de consultas médicas brindadas por médicos especialistas. No. ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDAD CONSULTAS % Alergología % Cardiología 1, % Endocrinología 3, % Gastroenterología 2, % 1 MEDICINA INTERNA Medicina Interna 7, % Nefrología 2, % Neumología 1, % Neurología 1, % Psiquiatría 1, % Reumatología 1, % 3

4 No. ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDAD CONSULTAS % Cirugía General 3, % Cirugía Pediátrica % 2 CIRUGIA Coloproctología 1, % Dermatología 2, % 3 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Neurocirugía % Oftalmología 4, % Ortopedia 3, % Otorrinolaringología 4, % Urología 1, % Ginecología - Mastología % Ginecología Colposcópica % Ginecología Oncológica % Ginecología Ultrasonografía % Ginecología y Obstetricia 1, % Perinatología % 4 PEDIATRIA Pediatría 3, % Alergólogo Pediatra % TOTAL 50,551 Fuente: Informes mensuales de proveedores de medicina especializada y sub-especializada. AÑOS MEDICINA INTERNA PEDIATRÍA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA CIRUGÍA TOTALES AÑO ,614 2,800 1,340 6,425 15,179 AÑO ,128 2,721 1,238 5,410 14,497 Fuente: informes mensuales de proveedores de Hospitales. Es evidente que las especialidades de ingreso que presentaron mayor incremento fueron Medicina Interna y Cirugía. 4

5 7- SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Los exámenes de laboratorio, se brindaron principalmente por medio de 56 laboratorios privados distribuidos en el territorio nacional y nuestros seis laboratorios clínicos institucionales. Es importante destacar que del total de las pruebas practicadas el 31.16% se realizó a través de los laboratorios institucionales, como se muestra en la siguiente tabla: Área de laboratorio clínico Tipo de Laboratorio Privados Hospitalarios Institucional Hematología 21, ,366 34,228 Química clínica 71, , ,730 Serología 3, ,008 4,768 Coprología 10, ,730 Uroanálisis 14, ,737 Pruebas rápidas 2, ,208 4,918 Bacteriología 4, ,169 Pruebas especiales 9, ,595 Coagulación 2, ,499 Total 141,373 9,002 64, ,374 Total 8- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL N. AÑO MONTOS APROBADOS INICIALMENTE MONTOS MODIFICADOS POR INCORPORACIONES MONTOS EJECUTADOS US $ 49,815, $ 48238, US $ 65,527, $ 57391, US $ 53,862, US $ 58,915, $ 55947, US $ 64,008, US $ 65,063, $ 59115, US $ 52,392, US $ 60,183, $ 54879, US $ 54,223, US $ 66,087, $ 54409, : US $ 52,816, US $ 64,610, $ 4,763,584.61* * Dato corresponde al mes de abril

6 9- PATRIMONIO ESTADO DE COMPOSICION DEL PATRIMONIO DEL ISBM CONCEPTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO 1) DISPONIBILIDADES E INVERSIONES FINANCIERAS $22,105, $29,340, $32,312, $28,332, $24,988, $27,094, $30,852, ) EXISTENCIAS INSTITUCIONALES $289, $694, $542, $3,375, $4,785, $6,540, $6,829, ) BIENES $519, $510, $1,001, $4,826, $6,320, $6,011, $6,254, BIENES $519, $510, $1,001, $4,826, $5,772, $5,463, $5,706, DEPRECIABLES BIENES NO $548, $548, $548, DEPRECIABLES ( = )PATRIMONIO $22,915, $30,545, $33,856, $36,534, $36,094, $39,646, $43,936, Variación Anual 100% Variación Acumulada 100% Fuente: Estados de Situación Financiera El incremento experimentado en el patrimonio institucional para el año 2014 del orden del 10.82% con relación al año anterior corresponde en un 88.60% al incremento de Disponibilidades e Inversiones Financieras; en un 6.75% al aumento de existencias institucionales y en un 5.65% al aumento de Bienes, especialmente los bienes inmuebles donde fue registrado una donación por el monto de $218, correspondientes al Centro Recreativo de Metalío, y una mejora al mismo de $56, por haber construido una piscina infantil. 10- INVERSION EN BIENES INMUEBLES AÑOS CANTIDAD DE INMUEBLES ADQUIRIDOS MONTO DE INVERSIÓN $ 433, $ 2,595, $ 650, $ 160, $ $ 650, TOTAL 12 $ 4,488,

7 11- DESARROLLO HUMANO ÁREA DE SALUD ÁREA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. El Instituto por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, reporta 181 procesos realizados durante el año 2014, por un total de $ 34,979, según el detalle que se muestra a continuación: PERIODO COMPARATIVO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES EFECTUADOS EN 2013 Y 2014 ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE SALUD CANTIDAD DE PROCESOS EFECTUADOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE PROCESOS EFECTUADOS MONTO CONTRATADO $2,151, $32,828, $2,190, $35,759, Diferencia ,931, % 1.16% 1.02% 0.88% 1.09% Fuente: Archivo Institucional UACI 7

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