Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León MANUAL DE CALIDAD

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1 MANUAL DE CALIDAD código: elaboración: revisión: actualización: páginas: CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de 115 LOGO REVISÓ: Brenda Chávez APROBÓ: Mtro. Katzir Meza Coordinador de Calidad y Auditoria Interna Presidente de CONARTE

2 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de INDICE 1. Índice Antecedentes de CONARTE Alcance Justificación de Exclusiones Control de Procesos Subcontratados Misión y Políticas Culturales Política de Calidad de CONARTE Espacios Culturales de CONARTE Estructura Organizacional Alta Dirección Modelo de Procesos de CONARTE Objetivos y Metas de CONARTE Documentación del Sistema de Calidad de CONARTE Historial de Cambios...15

3 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de ANTECEDENTES DE CONARTE El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León fue creado en Es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado que tiene como objeto propiciar y estimular las expresiones artísticas, la cultura popular y las diversas manifestaciones que propendan a la preservación y enriquecimiento de la cultura en Nuevo León; proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural del estado; y promover los valores culturales de la sociedad nuevoleonesa. CONARTE está integrado por una Presidencia, una Secretaría Técnica y veinticuatro vocales, conformados por los representantes de los gremios artísticos, promotores culturales, artistas locales de reconocida trayectoria, académicos, los titulares de la Secretaría de Educación y del Sistema de Radio y Televisión Estatal y un representante de la sociedad civil. Para la ejecución de los programas y proyectos, existe una estructura orgánica operativa que auxilia a la Presidencia conformada por: Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural, la Dirección de Comunicación y la Dirección Administrativa. Dentro de las atribuciones del CONARTE se encuentra también, la administración de los espacios culturales del Estado como lo son el Teatro de la Ciudad, la Casa de la Cultura, el Centro de las Artes y la Pinacoteca de Nuevo León. El pleno de CONARTE se reúne de manera mensual para revisar y autorizar las acciones y programas que la institución lleva a cabo con el objetivo de difundir la cultura y las artes a todos los rincones del estado.

4 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD El propósito de este manual es establecer la Política y los Objetivos de Calidad, así como los lineamientos que norman las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad en CONARTE, identificando los procesos, funciones y responsabilidades requeridas de acuerdo a la norma ISO El contenido del presente manual cubre todas las áreas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad donde se ejecutan aquellas actividades que afectan directamente la calidad de los productos y servicios. La aprobación de este Manual se lleva a cabo por la Alta Dirección. La difusión de este Manual y los documentos aplicables se lleva a cabo con todos los integrantes de CONARTE estando disponible para todo el personal. 4. JUSTIFICACION DE EXCLUSIONES El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) ha determinado que la cláusula de la norma ISO 9001:2008 es excluida del Sistema de Gestión de Calidad puesto que los resultados de los productos y servicios si pueden ser verificados durante las etapas de realización y al final del mismo. 5. CONTROL DE PROCESOS SUBCONTRATADOS Los procesos que por necesidades de CONARTE sean subcontratados, se controlan mediante actividades descritas en los documentos de las áreas relacionadas. Los procesos subcontratados pueden ser: Calibración, el proceso de calibración de algunos equipos de medición se apoya en proveedores externos, esto es controlado por el área solicitante del servicio. Transporte, el transporte de mercancías subcontratado es controlado por el área solicitante del servicio (tal como: exposiciones) Mantenimiento, los mantenimientos realizados por personal externo calificado son administrados por personal de mantenimiento de planta, edificios y/o sistemas, según se requiera. Capacitación, los servicios de capacitación son gestionados por las áreas que lo requieren en coordinación con el área de Recursos Humanos. Limpieza y Seguridad, los servicios de limpieza y seguridad son gestionados por el departamento de Compras a través de licitaciones publicas de acuerdo a la ley de adquisiciones del gobierno del estado. Dulcería, los servicios de venta de alimentos al público de Cineteca es controlado por el área de Compras.

5 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de MISION Y POLÍTICAS CULTURALES MISIÓN CONARTE promueve y fomenta la creación, favorece la educación en las artes y humanidades, divulga las expresiones culturales, propicia la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del Estado de Nuevo León; siempre bajo una perspectiva social integradora y en el reconocimiento de la identidad y diversidad cultural existente. POLÍTICAS CULTURALES 1. Propiciar la educación y especialización en las artes y humanidades. 2. Fomentar la creación artística. 3. Impulsar la difusión y divulgación de las artes. 4. Estimular el conocimiento, reconocimiento y divulgación de culturas populares. 5. Promover la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible. Con la intención de dar efecto a nuestra misión y políticas culturales, nos comprometemos con nuestros clientes, involucrando a nuestro personal y proporcionando calidad en todos los servicios que ofrecemos. Enfocamos nuestra gestión en el facultamiento de cada uno de nuestros empleados para contribuir a la mejora continua de los productos y servicios Para lograr lo anterior, direccionamos nuestros recursos materiales disponibles (espacios) hacia las actividades de promoción y ejecución de los servicios y productos, cuidando siempre del bienestar de los ciudadanos, creadores, artistas y comunidad en general.

6 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de POLITICA DE CALIDAD En CONARTE estamos comprometidos con la promoción de las manifestaciones culturales, artísticas y la preservación del patrimonio del estado, por ello trabajamos para satisfacer eficazmente las necesidades de los ciudadanos, los creadores, los artistas y la comunidad en general aplicando la norma ISO 9001 para el control, medición y mejora continua de nuestros procesos. Esta política esta enfocada en: Entender las necesidades del cliente. Provee procedimientos escritos para asegurar sistemas de trabajo consistentes. Asegura el cumplimiento con los requisitos legales aplicables. Promueve la mejora continua en todos los niveles organizacionales. Responsabilidades: La Presidencia es responsable de: Involucrar a toda la organización en el desarrollo, promoción e implementación de la política de calidad y los procedimientos derivados. Los directores de cada espacio cultural son responsables de implementar, promover y dar cumplimiento a esta Política de Calidad. Los empleados tienen la responsabilidad de: Seguir las políticas y procedimientos Asegurar la satisfacción del cliente en todo momento Aplicación de la Política de Calidad: Esta política es aplicable a CONARTE en todas sus operaciones y espacios culturales incluyendo aquellas situaciones donde los empleados sean requeridos para trabajos fuera de sitio. Política de Calidad Autorizada por: Maestro Katzir Meza Medina, Presidente de CONARTE Fecha de autorización: Mayo, 2014

7 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de ESPACIOS CULTURALES DE CONARTE ESPACIO DIRECTOR SERVICIO UBICACION Centro de las Artes (Centro de las Artes I, II, Nave Generadores, Escuela Adolfo Prieto) Pinacoteca Reynold Guerra Elvira Lozano Proyección de Películas, Preservación de Acervo Filmográfico, Restauración y Preservación de Fondos Fotográficos. Preservación de Obra Plástica Arrendamiento de espacio Visitas Guiadas Cursos y Talleres Exposiciones Eventos Convocatorias Publicaciones Biblioteca Exposiciones Cursos y Talleres Visitas Guiadas Eventos Publicaciones Parque Fundidora Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Col. Obrera +52 (81) al 18 Centro Cultural Universitario Av. Juárez y Washington, Centro +52 (81) y 62 Desarrollo y Patrimonio Cultural (Niños CONARTE, Museo de Culturas Populares) America Palacios Cursos y Talleres Publicaciones Eventos Convocatorias Preservación de Patrimonio Promoción de Culturas Populares Visitas Guiadas Exposiciones Abasolo 1024 y Mina, Barrio Antiguo, Centro +52 (81) y 5311 Casa de la Cultura Maria Belmonte Cursos y Talleres Convocatorias Exposiciones Eventos Visitas Guiadas Biblioteca Publicaciones Av. Colon 400 Ote. Centro +52 (81) Teatro de la Ciudad Roberto Villarreal Convocatorias Eventos Arrendamiento de espacio Cursos y Talleres Publicaciones Zuazua y Matamoros S/N, Centro +52 (81) al 78

8 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CONSEJO PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL CASA DE LA CULTURA CENTRO DE LAS ARTES PINACOTECA TEATRO DE LA CIUDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

9 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de ALTA DIRECCION COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Con la intención de conducir y operar en forma exitosa nuestra institución, CONARTE mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) considerando las necesidades de todas las partes interesadas. Apegado a los principios de gestión de la calidad de ISO 9001, la ALTA Dirección se apoya en los principios que se indican a continuación con el fin llevarla hacia una mejora en el desempeño. Enfoque en el Cliente: En CONARTE dependemos de nuestros clientes, cumplimos sus necesidades y nos esforzamos en exceder sus expectativas. Liderazgo: En CONARTE la ALTA Dirección establece el propósito y la orientación. Estamos comprometidos en crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos. Participación del Personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de CONARTE y su total compromiso posibilita que sus habilidades se apliquen para el beneficio de todos. Enfoque basado en Procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, en CONARTE promovemos el enfoque de procesos mediante el entendimiento de la cadena de valor cliente - proveedor - cliente interno. Enfoque de Sistema para la Gestión de la Calidad: En CONARTE identificamos y administramos todos los procesos interrelacionados como un sistema, buscando la eficacia y eficiencia del mismo, mediante el logro de nuestros Objetivos de Calidad. Mejora Continua: La mejora continua del desempeño global de CONARTE es un objetivo permanente. Enfoque basado en hechos para la Toma de Decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información generada de la medición del sistema, procesos y producto. Relaciones mutuamente beneficiosas con el Proveedor: En CONARTE entendemos que nuestros proveedores forman parte de la cadena de valor y somos interdependientes, buscamos una relación mutuamente beneficiosa.

10 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de 15 ESTRUCTURA DE LA ALTA DIRECCIÓN En CONARTE la ALTA Dirección está formada por la Presidencia, Secretaria Técnica, la Dirección de Pinacoteca, Dirección del Teatro de la Ciudad, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de la Casa de la Cultura, la Dirección de Patrimonio y Desarrollo Cultural y la Dirección del Centro de las Artes. A través de la ALTA Dirección se genera y proporciona evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) así como con la mejora continua y su eficacia. Comunicando a todos los niveles de la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente (legales, reglamentarios y normativos) aplicables en cada proceso, mediante la documentación del SGC, seguimiento y medición de procesos, servicios y sistema, así como la comunicación en reuniones de entrenamiento, seguimiento y análisis en todos los niveles de CONARTE Estableciendo y revisando la adecuación de la Política de Calidad así como su difusión y entendimiento en todos los niveles de la organización. Asegurando que se establecen y difunden los Objetivos de Calidad, se cumplen y mejoran en los niveles adecuados de CONARTE. Llevando a cabo las revisiones periódicas con la ALTA Dirección para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continúa. En ésta reunión se toman decisiones y acciones con seguimiento periódico donde sea necesario. Ver minuta de revisiones gerenciales.

11 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de MODELO DE PROCESOS CONARTE Mejora Continua del SGC Cliente Proceso de Responsabilidad Gerencial Definición de Responsabilidades y Autoridades / Asignación de Recursos, Requerimientos Legales Estatutorios / Revisiones de la Dirección / Política y Objetivos de Calidad Gestión de Recursos Eventos Culturales y Artísticos Atención de Visitantes Visitas Guiadas Exposiciones Talleres, Cursos, Seminarios, Diplomados Administración y Finanzas (Compras, Contabilidad, Recursos Humanos, Infraestructura, Soporte de Informática, Renta y co ubicación de Servidor (SAIP), Hosting dominio CONARTE (@conarte.org.mx), Seguridad y Limpieza) Realización del Servicio / Producto Convocatorias y Biblioteca Concursos Proyección de Recorridos Culturales Películas Literatura Agenda Cultural APP Publicaciones Padrón de Artistas Dictaminación / Promoción de Salas de Renta de Espacios Lectura Impresión de imágenes Acervos (cinematográficos, Fotográfico y artes plásticas) Preservación de Patrimonio (Cultural, Tangible, Intangible) procesos de apoyo Centro de las Artes (Mantenimiento) Casa de la Cultura (Mantenimiento) Teatro de la Ciudad (Mantenimiento, Operación Teatral) Pinacoteca (Mantenimiento) Secretaría Técnica (Enlace, Planeación y Control de Gestión, Vinculación) Secretaría Técnica Comunicación (Publicidad, Prensa, Difusión, Página web, Diseño, Soporte de Página Web) Desarrollo y Patrimonio Cultural (Educación y Cultura Infantil, Culturas Populares: capacitación a Formadores y Promotores Culturales, Mantenimiento) Cliente Requerimientos del cliente Seguimiento y Monitoreo de Procesos y Producto / Control de Producto No Conforme /Identificación y Rastreabilidad / Propiedad del Cliente/ Medio Ambiente de Trabajo / Comunicación Interna / Control de Procesos Externos Procesos de Medición Análisis y Mejora Acciones Correctivas y Preventivas / Auditorias del SGC /Análisis de Datos / Proyectos de Mejora Continua Retroalimentación del cliente Control de Documentos / Control de Registros Ver Manual de Interacción de Procesos (CONARTE-FR-PRCA-21).

12 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de OBJETIVOS Y METAS DE CONARTE La Presidencia de CONARTE en conjunto con las direcciones que lo conforman han definido los siguientes objetivos de calidad los cuales a su vez se les da seguimiento a través de indicadores que se miden de manera periódica. 1. Creación y desarrollo de actividades culturales hacia la comunidad: Funciones, Exposiciones, Talleres, Publicaciones continuo 2. Desarrollo de proyectos culturales relevantes: 20 años CONARTE 25 años Pinacoteca de Nuevo León 3. Preservación del Patrimonio Cultural del Estado y Fortalecimiento en Infraestructura: Teatro de la Ciudad (inversión en infraestructura) Cineteca (proyecto en bóvedas para la conservación) 4. Implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad 5. Evaluación de Competencias del Personal año 2015 año 2015 año 2015 año 2015

13 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE CONARTE Requisitos de documentación Éstos requisitos están integrados en el presente Manual de Calidad, Procedimientos Requeridos por la Norma ISO 9001, Procedimientos y Documentos requeridos por CONARTE para su Planeación, Operación y Control entre los que se encuentran los Procedimientos establecidos para los procesos, Manuales de Operación, Listas de Verificación, Listas Maestras y Formatos para Registros. El procedimiento CONARTE-PG-PRCA-02 describe el mecanismo para asegurar el Control de los Documentos, tanto elaborados internamente, como aquellos de origen externo que afectan el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. El procedimiento CONARTE-PG-PRCA-03 describe la metodología para cumplir con el Control de los Registros de Calidad que son la evidencia de cumplimiento de los procesos que integran nuestro Sistema de Gestión de Calidad. El procedimiento CONARTE-PG-PRCA-04 describe la metodología para planear, conducir y dar seguimiento a las Auditorias Internas así como los lineamientos para la competencia de los auditores con la intención de medir la conformidad, implementación y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. El procedimiento CONARTE-PG-PRCA-05 describe los lineamientos para el control y manejo de Producto y Servicios No Conformes que se puedan derivar de las diversas actividades realizadas por CONARTE en cada uno de los espacios culturales que conforman el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. El procedimiento CONARTE-PG-PRCA-06 describe los lineamientos para cumplir con la ejecución de Acciones Correctivas y para la ejecución de las Acciones Preventivas que forman parte del proceso de mejora continua de CONARTE. Los registros se han establecido y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables a CONARTE, así como los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001, es responsabilidad de cada usuario mantenerlos legibles, fácilmente identificables y recuperables. Los registros normativos incluyen: Revisiones por la Dirección (5.6.1), minutas y presentaciones. Educación, capacitación, habilidades y experiencia (6.2.2), expedientes del personal. Revisión de requerimientos de servicio y de acciones resultantes (7.2.2), contratos. Revisiones de diseño y desarrollo del producto (7.3.4), minutas de junta, correos electrónicos. Verificaciones de diseño y acciones necesarias (7.3.5), minutas de junta, correos electrónicos, acciones correctivas. Resultados de las revisiones de cambios y cualquier acción necesaria (7.3.7), Control de las versiones más actuales de publicaciones.

14 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de 15 Resultados de evaluaciones de proveedores y acciones necesarias (7.4.1), Evaluación de proveedores y acciones correctivas derivadas de las mismas. Identificación única del producto (7.5.3), Títulos de publicaciones. Propiedad del cliente perdida, dañada o no utilizable (7.5.4), control de obra plástica, fondos, pinturas, etc. Bases utilizadas para la calibración cuando no existe un estándar (7.6). Validez de inspecciones previas cuando se encuentra que el equipo no cumple requerimientos (7.6). Resultados de calibración y verificación (7.6) y registros de verificación. Registros de auditorías (8.2.2), programa, notificaciones, notas de auditores, reportes de auditorías, seguimiento de acciones, asistencia a juntas de apertura y cierre si aplican. Registros de monitoreo y medición (8.2.4). Registros de la naturaleza de no conformidades y de las acciones subsecuentes tomadas, incluyendo concesiones (8.3), Reporte de Producto no conforme, Correcciones y Acciones Correctivas. Registros de resultados de acciones correctivas y preventivas (8.5.2, 8.5.3), Reportes de Acciones Correctivas y Preventivas y Evidencia de implementación (cuando sea aplicable).

15 CONARTE-MC-PRCA-01 1-febrero marzo de HISTORIAL DE MODIFICACIONES Revisión Sección revisada Descripción del Cambio Se actualiza el Mapeo de Procesos, en el cual se incluyen los procesos externos subcontratados. Así como ajustes de procesos: Publicaciones, Dictaminación/Promoción Salas de Lectura (se divide en dos), en la Dirección de Administración y Finanzas se incluye Soporte de Informática y el proceso de Mantenimiento se titula ahora Infraestructura. Fecha 9-marzo-2015