RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - MES DE ABRIL DE 2014

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - MES DE JUNIO DE 2014

RELACION DE ES DE SERVICIO - MES DE JUNIO DE 2014 TAREA: 01-14-01 Construcción MICROPRESA PUTAGA DE LA 1 JUNIO 00000420 20529299541 11-Jun-14 200 AUTOMOTRIZ JAIME MOTORS E.I.R.L ALQUILER DE CAMIONETA 2

TAREA: 01-15-01 CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU

PERU Ministerio de Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga. RELACION DE ES DE SERVICIO TAREA: 01-15-01 CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU DE LA 1 MARZO 00000263

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - MES DE AGOSTO DE 2014

RELACION DE ES DE SERVICIO - MES DE AGOSTO DE 2014 TAREA: 01-14-01 Construcción MICROPRESA PUTAGA DE LA 1 AGOSTO 00000601 20172356720 06-Aug-14 250 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA INSCRIPCION PARA PARTICIPAR

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO

TAREA: 01-13-01 Construcción Canal de Irrigación AGUA NEGRA RIQUINTAY 1 SETIEMBRE 00000011 10001065128 02-sep-13 2.600,00 GINO DANILO AREVALO URREA SERVICIOS DE MECANICA P/MAQUINARIA 2 SETIEMBRE 00000012

CHEQUES GIRADOS OCTUBRE 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO PRESUPUESTO

0000006245 01/10/2013 G 065 E 77667681 CANGAHUALA CUADROS DAVID FRANCISCO S/. 36,000.00 0000005899 01/10/2013 G 065 N 77667682 LAZARO NARVAEZ ROBERT JAMES S/. 1,656.00 0000005902 01/10/2013 G 065 N 77667683

RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 2006-06 0000366 20108395568 05/06/2006 777,37 DATA LEGAL S.A. 2 2006-06 0000367 20467534026 05/06/2006 224,17 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 3 2006-06 0000368

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA RELACION DE ORDENES DE SERVICIO ENERO MARZO 2011

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA RELACION DE ES DE SERVICIO ENERO MARZO 2011 TAREA 03-11-001 GESTION DE PROYECTOS LA 1 ENERO 00000001 20129646099 14-Jan-11 2,199.10 ELECTROCENTRO S.A. SERVICIO DE ENERGIA

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: OCTUBRE 2011 PROVEEDOR MONTO (S/.) DESCRIPCIÓN RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: NOVIEMBRE 2011

RELACION DE ORDENES DE PERIODO: OCTUBRE 2011 140 03/10/2011 CONTINENTAL S.A.C. S/. 551.63 141 04/10/2011 VARGAS ROJAS AMELIA TRUFINA S/. 520.00 DE PILAS, TINTA, AUTOENTINTABLE, DISCO DVD, CD GRABABLE DE

SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA

1 2008-07 0000573 20160286068 01/07/2008 715.58 NISSAN MAQUINARIAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (02) VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2 2008-07 0000574 20100072751

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - AREQUIPA ORDENES DE SERVICIO MARZO - 2015

1 97 02/03/2015 10308420537 NERI ROBERTO QUISPE QUISPE POR EL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE 20 CORTINAS GRANDES PARA 170.00 LA OFICINA ZONAL DE TRABAJO DE MOLLENDO 2 98 02/03/2015 10292688666

REGISTRO PUBLICO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS AÑO 2014 LICITACIÓN PUBLICA

BIENES Y SUMINISTROS LICITACIÓN PUBLICA N DE PROCESO Buena OBJETO DEL PROCESO Moneda Valor Referencial Valor Contratado CONTRATISTA OBSERVACIONES Término SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO SERVICIOS Y CONSULTORIAS

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO (PERIODO : 4To TRIMESTRE AÑO 2,010)

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO (PERIODO : 4To TRIMESTRE AÑO 2,010) Nro Orden Fecha Monto Proveedor Descripcion 2010000646 01/10/2010 4,830.00 CRUZ BELTRAN MANUEL AUGUSTO 2010000647 01/10/2010 105,000.00

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ABRIL 2008

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ABRIL 2008 Valor Referencial PROVEEDOR DESCRIPCION Costo Final SERVICIOS 2,059.50 INSTITUTO DE CIENCIA PROCESAL PENAL SERVICIO DE CAPACITACION 2,059.50 4,079.50 EDELNOR EMPRESA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

1 2006-11 0000741 20100951232 03/11/2006 2,349.23 MASS AUTOMOTRIZ S.A 2 2006-11 0000742 20100072751 03/11/2006 2,538.79 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2006-11 0000743 20100999430 07/11/2006

ADQUISICIÓN DE BIENES ENERO 2008 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ENERO 2008

ADQUISICIÓN DE BIENES ENERO 2008 ADQUISICIONES 581.00 SAMEVA S.A.C ADQUISICIÓN DE AGENDAS 581.00 203.00 ALMACENES DE CUERO Y SUELAS TAURO S.R.LTDA. ADGUISICIÓN DE AGENDAS 203.00 904.10 TELLO TELLO TOMAS

RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

1-05 0000286 20474529291 02/05/ 1.940,58 E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A. 2-05 0000287 20100041953 02/05/ 42.474,90 3-05 0000288 20100041953 02/05/ 44.948,79 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

1 18,696.15 18,696.15 29/01/2015 20100152356 SERVICIO DE AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA - SEDAPAL

PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD INFORMACION SOBRE DE SELECCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y/O OBRAS MES: ENERO 2015 DECENIO DE LAS DECENIO PERSONAS DE LAS CON PERSONAS DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

CHEQUES GIRADOS AGOSTO 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO PRESUPUESTO

0000004703 01/08/2013 G 065 N 75994502 BANCO DE LA NACION/EDITORIAL PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE S/. 108.90 0000004914 01/08/2013 G 065 N 75994503 BANCO DE LA NACION/PACO PERCA NINFA GLADYS S/. 70.20

CHEQUES GIRADOS NOVIEMBRE 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº SENCICO PRESUPUESTO

0000006835 04/11/2013 G 065 OG 77667991 JESUS JAVIER SENIZO RUBIANES S/. 630.00 0000006559 04/11/2013 G 065 N 77667992 TELEFONICA DEL PERU SAA S/. 226.95 0000006746 04/11/2013 G 065 N 77667993 BANCO DE

NUMERO DE LA ORDEN C/S 2015 SETIEMBRE ORDEN DE SERVICIO 04/09/ , LAN PERU S.A.

AÑO MES COMPRA / SERVICIO FECHA DE LA ORDEN C/S NUMERO DE LA ORDEN C/S 2015 SETIEMBRE ORDEN DE SERVICIO 01/09/2015 467 950 7,500.00 NUMERO DE SIAF MONTO PROVEEDOR DESCRIPCION LAPA FLORES MARIA DEL ROSARIO

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y CIPRIANO ALFARO CASTAÑEDA 1588 ASIMILABLE P-1186 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE INTENDENTE EVENTUAL P- 2721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HUGO FERNANDO

(MIRAFLORES) MARZO 2009 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS MARZO 2009

1 2009-04 0000301 20505378629 02/04/2009 10,000.00 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE 2 2009-04 0000302 20290000263 02/04/2009 921.30 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 3 2009-04 0000303 20331898008 02/04/2009

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO MES DE MARZO

RELACION DE ES DE SERVICIO MES DE MARZO TAREA: 02-13-001 Construcción Canal de Irrigación Cedro Villa Los Angeles PERIODO DE LA 1 MARZO 00000003 10229661243 11-mar-13 245.00 LUDENDORFF SALDAÑA PEREZ MANTENIMIENTO

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - AREQUIPA ORDENES DE SERVICIO FEBRERO Nº Nº O/S Fecha Nº RUC Proveedor Concepto Valor

GERENCIA PROMOCION DEL EMPLEO - 1 0000041 01/02/2013 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SEEVICIO DE CONTRATACION DE SOAT PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EGF - 681ASIGNADA A LA GERENCIA R 2

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

ENTAD: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : S ORDINARIOS Nº ORDEN: A0000360 EXPEDIENTE: 0001650 COTIZACION: 0000734 SIAF:

BIENESTAR INSTITUCIONAL REPORTE DE HORA - OPCIONAL CÉDULA CIUDADANÍA

R - BI - REPORTE HORA - OPCIONAL VERSION: DOCENTE ASIGNATURA /CURSO OTALLER/PORTE HORARIO MES NOMBRE (S) JOSE JAVIER 207 CULTURA FISICA DATOS PERSONALES L ESTUDIANTE CASTILLO LOPEZ DIAZ SANCHEZ CACERES

VI Curso de Didáctica e Investigación para Profesores Universitarios de Economía Del 11 de agosto al 5 de setiembre de 2014

VI Curso de Didáctica e Investigación para Profesores Universitarios de Economía Del 11 de agosto al 5 de setiembre de 2014 Curso P.I.E de Economía 2014 VI Curso de Didáctica e Investigación para Profesores

Secretaría de Gestión Pública

REGISTRO SIAF RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR SERVICIO 0001 0000692 2276 20145913544 01/08/2011 1,400.00 SERVICIO DE PARQUES LIMA 0002 0000693 2208 10225114787 02/08/2011 8,000.00 ALVAREZ PASQUEL

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO. Estructura Organizacional

Estructura Organizacional Consejo Directivo Gerente General Ing. Arturo Augusto Garza Jiménez Sub-Gerente Operativo Ing. Ricardo Aguirre Flores Sub-Gerente Comercial C.P. Julia Ortega Urteaga Sub-Gerente

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

1 2008-08 0000657 10068053698 01/08/2008 966.00 PEREZ PAREDES EZEQUIAS GERARDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 2008-08 0000658 20202380621 01/08/2008

/04/2008 1, ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO

1 2008-04 0000260 10088848620 01/04/2008 1,170.00 ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO 2 2008-04 0000261 20513699124 01/04/2008 913.92 EDITORIAL ORUS SAC 3 2008-04 0000262 20290000263 02/04/2008 112.08 TELEFONICA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP logotipo institucional imagen jpg n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o

Secretaría de Gestión Pública

(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL SECURITY ZAK S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 79761.62 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTOS 22712.75

REPORTE de TRANSPAREANCIA III TRIMESTRE.xls - ORDEN DE SERVICIO 2008. Página 1 de 7

Ordn Ara Funt A.E.G Dscripción Monto Fcha S 00793-08 SUBGERENCIA DE CULTURA 9 5.3.11.39 IMPRESIONES Y/O ESTAMPADOS EN GENERAL 3091.62 01/07/2008 UIT 000-2008/MSI 20100470994 CORPORACION GRAFICA ALIAGA

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL N N DOC. DETALLE DEL GASTO RAZON SOCIAL IMPORTE CONCEPTO 1 240 17/02/2014 2.3.21.21 1,262.72 PASAJE AERERO LIMA-PUCALLPA-LIMA DE LOS SRS. LARRY YACTAYO Y JULIO

Presidente Asociación de Padres de Familia de Durango

Categoría Nombre Ing. Abraham Moreno García L.A. Carlos Matuk López De Nava Ing Cuauhtémoc Hernández Matuk Ing. Francisco Quiñones Gallegos Empresa / Institución Secretario de Desarrolllo Social Gobierno

Página 1 de 7 CHEQUES GIRADOS JUNIO 2,013

0000003424 03/06/2013 G 065 RC 75993867 JESUS JAVIER SENIZO RUBIANES 613.00 0000003414 03/06/2013 G 065 N 75993868 TELEFONICA DEL PERU SAA 296.65 0000002945 03/06/2013 G 065 N 75993869 BANCO DE LA NACION/CIA

ORDENES DE SERVICIO - AÑO 2009

Pág.: 1 / 17 1 2009 1857 AGOSTO AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 03-Aug-09 SERV. DE BLACKBERRY Y PAQUETES SMS 2,150.19 2 2009 1857 AGOSTO AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 03-Aug-09 SERV. DE TELEFONIA CELULAR 54.87 3

A CAPITAN MANIOBRA Y GOBIERNO DE BUQUE

A CAPITAN SEGURIDAD DERECHO MARITIMO ADMINISTRACIÓN OCEANOGRAFIA Y METEREOLOGIA ESTABILIDAD DEL SEGURIDAD EN LA 01 CASTRO Hermoza Carlos Enrique 09821728 Apto 15 19 12 12 17 12 12 02 GUTIERREZ Andrades

235 044 044 044 CONFECCION DE MEDALLAS - VARIOS

Pagina: 1 de 50 1 03/01/2011 2011200001 DIGITAL TELEVISION S.A.C GER. GRAL. DE RELACIONES PUBLICAS UNIDAD MOVIL DE TELEVISION 1.00 6,800.00 6,800.00 S/. APROBADO 2 03/01/2011 2011200002 DOMINGUEZ MOSTACERO

EDELNOR S.A.A LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL 4 CAIRO ARANCIBIA ALEX WILSON SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL 1000

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL PEÑARRIETA DE CORDOVA MARIA ISABEL CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 1327 VAINSTEIN BLANCK MARCOS SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIALES EN ACTOS PUBLICOS 4200 ELECTROMEDICA

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13

HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez

RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

LA 1-09 0000622 20507951369 01/09/ 1.903,23 S & D MOTOR S.A.C. 2-09 0000623 20100072751 01/09/ 1.081,02 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3-09 0000624 20100999430 01/09/ 589,20 DOMIRUTH TRAVEL

Procesos de Selección Año 2009

66 AMC-71-2009-CP-OAF (1ra ADQUISICION DE SOFTWARE SQL SVR ENTERPRICE WIN32 EN ESPANOL SA OLP NL 1 DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU BIENES 31,543.78 Soles OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO el 21/10/2009, 1, Item

CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN OTORGAMI ENTO DE LA BUENA P RO P RESENTACI ON DE P ROP UESTAS. 30/10/2008 a las 09:30 horas 05/12/2008

NOVI EMBRE CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADP DESCRI P CI ON BASI CA VALOR REFERENCI AL P RESENTACI ON DE P ROP UESTAS OTORGAMI ENTO DE LA BUENA P RO Estado CONTRATI STA ADP 1 2008 AG (1ra TELEFONIA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2013 DETALLE

1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INMOBILIARIA 2 - SERVICIOS 4 - Abril 1.00 1 - Soles S/. 50,000.00 2 Unidad de Auditoria Interna ADQUISICION DE SOFTWARE, PARA LA ADMINISTRACION DE AUDITORIAS 1 - BIENES 3 - Marzo

CHEQUES GIRADOS AGOSTO CUENTA CORRIENTE Nº SENCICO PRESUPUESTO

0000003753 1/08/2017 G 065 N 02035853 SENCICO 0.07 0000005996 1/08/2017 G 065 N 02035851 SENCICO 0.26 0000006257 1/08/2017 G 065 N 02035852 SENCICO 0.28 0000007490 1/08/2017 G 065 N 02035854 SENCICO 0.97

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO

TAREA 02-11-001 RELACION DE ES DE SERVICIO ELAB. DEL EXPED. TCO. DEL PROYECTO "DEFENSA RIBEREÑA VENENILLO" 1 DICIEMBRE 00000015 20447340101 01-Dec-11 3.910,00 EMPRESA DE TRANSPORTES "YURIMAGUALQUILER DE

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO

TAREA 02-11-001 RELACION DE ES DE SERVICIO ELAB. DEL EXPED. TCO. DEL PROYECTO "DEFENSA RIBEREÑA VENENILLO" 1 NOVIEMBRE 00000008 20447340101 09-Nov-11 3.570,00 EMPRESA DE TRANSPORTES "YURIMAGUALQUILER DE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2017

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2017 NOMBRE O RAZON SOCIAL No. REGISTRO FECHA GIRO A QUE SE DEDICA LA EMPRESA MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ PMZ/P/509/2017 05/01/2017 COMERCIO

SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00

Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RR.NN. PAGINA: 1 PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL RRNN FECHA: 9/8/2017

FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RR.NN. PAGINA: 1 IEG101 1 QUIMICA GENERAL TURNO 01A CICLO 1 141001 90 90 Ju 9.40 a 11.20 0762 ESCUDERO-CORNEJO-GABRIEL EDUARDO (P) 141001 90 90 Ju 8.00 a 9.40 0762 ESCUDERO-CORNEJO-GABRIEL

ORDENES DE SERVICIO Y DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013

2013200413 0000000656 w 021-201 2013200420 os 0000000685 01/03/2013 1' 2013200421 os 0000000604 01/03/2013 10099934081 lschmerler VAINSTEIN DANIEL 1 2013200422 os 0000000606 01/03/2013 10072026956 ' 2013200423

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OCTUBRE 2004

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OCTUBRE 2004 ADQUISICIONES 1,430.70 TOMAS TELLO TELLO 1,430.70 450.00 DISTRIBUIDORA VITAL AQUA S.A.C. 450.00 400.00 PALESTRA EDITORES S.A.C 400.00 1,426.00 EMPRESA PERUANA

REFERENCIAL VALOR 22,655.81 STORAGEDATA S.A.C. STORAGEDATA S.A.C. 22,650.00

REGISTROS DE PROCESOS ADJUDICADOS EN EL MES DE MARZO DE ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 024, 026, 108, 109, 112 PERIODO 2008 NUMERO DEL PROCESO U.E. Nº de PAAC y/o DOCUMENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS FEBRERO 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS FEBRERO 2014 Suma de imp_artcomp fecha num_ordcomp area des_prov des_catart des_estdoc Total 03/02/2014 00:00:00

BIENESTAR INSTITUCIONAL REPORTE DE HORA - OPCIONAL CÉDULA CIUDADANÍA

R - BI - REPORTE HORA - OPCIONAL VERSION: DOCENTE ASIGNATURA /CURSO OTALLER/PORTE HORARIO MES NOMBRE (S) DOCENTE CULTURA FISICA 1 2010 DATOS PERSONALES L ESTUDIANTE REPORTES CASTILLO LOPEZ DIAZ SANCHEZ

VIATICOS POR VIAJES DE FUNCIONARIOS ENERO CH No FECHA DEL DESTINO FUNCIONARIO CARGO COMISION GASTO IMPORTE VIAJE

VIATICOS POR S DE FUNCIONARIOS ENERO 4124 26 28 ENE CAMPECHE LIC PEDRO ALFARO SEMINARIO INTRODUCTORIO ITINERANTE SOBRE LA HOSPEDAJE $24,001.77 LICDA SUEMY LIZAMA REFORMA CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS

PADRON DE AGUA POTABLE AÑO 2012 AL 2015 ANOCA

PADRON DE AGUA POTABLE AÑO 2012 AL 2015 ANOCA NOMBRE DOMICILIO NO. CUENTA OBSERVACIONES 1- AGUILAR BUENROSTRO DANIEL VICENTE GUERRERO 105 PAGADO 1 2- AGUILAR GARCIA GUILLERMINA CARR. LIBRE 139 SIN SERVICIO

Empresa BANCO AGROPECUARIO. Periodo IV TRIMESTRE 2013 DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO

SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE OFICINA PRINCIPAL Y LA OFICINA DE GONZALES OLAECHEA AMERICATEL PERU S.A. 1,888.00 SD-1300431 JOSE GARIBAY DESARROLLO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SATELITAL

COMPRAS DIRECTAS 1 TELEFAX MARCA BROTHER MODELO FAX 275 COLOR GRIS EXTRACCION DE BASURA OFICINAS CENTRALES DGM DEL MES DE AGOSTO DE 2015

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES 1 TELEFAX MARCA BROTHER MODELO FAX 275 COLOR GRIS EXTRACCION DE BASURA OFICINAS CENTRALES DGM DEL MES DE AGOSTO DE 2015 Q.1,575.00

ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA PERÍODO: IV TRIMESTRE 2006 MONTO DEL CONTRATO S/. NOMBRE DEL CONTRATISTA UMBERT URETA, LAURA CAROLINA

SECRETARÍA GENERAL - (Ref: Art 25º del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por D.S. 043-2003-) POR PROVEEDOR PENALIDAD COSTO FINAL 1 0234-2006-

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