PALISADE Conferencia de Riesgo 2015
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- Diego Rivero Montero
- hace 8 años
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1 PALISADE Conferencia de Riesgo 2015 Aplicación de modelos de simulación a la evaluación de riesgos en proyectos de eficiencia energética Álvaro Medina alvaro.medina@imtech.es Pedro Acosta pedro.acosta@imtech.es ALVARO MEDINA, PMP PEDRO ACOSTA, PMP, CMVP
2 MODELO DE NEGOCIO PROBLEMA IMPACTO ALTO CONSUMO DE ENERGIA EN PROCESOS ALTO COSTE DE COMPRA DE ENERGIA Y VARIABLE INSTALACIONES OBSOLETAS FINANCIACION DE LA RENOVACION DE ACTIVOS FIJOS REDUCCION COSTE DE COMPRA DE ENERGIA REDUCCION DEL CONSUMO DE ENERGIA SOLUCIÓN FINANCIAR LA RENOVACION DE LAS INSTALACIONES CON EL AHORRO DE ENERGIA EXTERNALIZAR LA COMPRA DE ENERGIA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO REDUCCION DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD 2
3 CONTRATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SERVICIOS CONTRATADOS FINANCIACION ENERGY SUPPLY CONTRACT (ESC) ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC) CONTRATO MIXTO Contratación del suministro de energía Precio del suministro de energía ( /kwh) revisable según indexación Contratación de servicios actuando sobre el rendimiento de las instalaciones, demanda de energía de los procesos y compra de energía (opcional) Pago según canon fijo o variable Combinación de los contratos ESC y EPC FINANCIACIÓN ESE (*) FINANCIACIÓN MIXTA ESE - CLIENTE FINANCIACIÓN TERCERA PARTE FINANCIACIÓN CLIENTE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION AHORROS GARANTIZADOS (Riesgo asumido por la ESE) AHORROS COMPARTIDOS (Riesgo compartido ESE Cliente) 3 (*) ESE Empresa de Servicios Energéticos
4 PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Identificación del ahorro potencial Definición de soluciones y viabilidad Implantación de mejoras Explotación Medida y verificación de ahorros PERIODO DE RETORNO DEL COSTE DE INVERSION EN FUNCION DEL % DE AHORRO DE ENERGIA 4
5 FUENTES DE COMPLEJIDAD E INCERTIDUMBRE Larga duración de estos contratos Estado de las instalaciones Ahorro conseguible en el consumo Plazo de implantación de las medidas de ahorro energético Necesidad de desligar ahorros de consumo de otras fuentes de variación del mismo Equilibrio entre coste de inversión y periodo de retorno de la misma Cambio climático Coste de la energía Evolución del IPC Solvencia del cliente 5
6 CASO PRÁCTICO ALUMBRADO (EPC) RIESGOS A EVALUAR (RENTABILIDAD) AHORRO GARANTIZADO ESE COMPRA ENERGIA A PRECIO INDEXADO (TITULARIDAD) ESE FINANCIA INVERSION PAGO POR CANON FIJO INDEXADO A IPC SUSTITUCION DE 6000 LUMINARIAS PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA % TASA DE IPC % DE AHORRO GARANTIZADO 6
7 EVALUACION ECONOMICA CONCEPTO UNIDADES AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO COSTES ANUALES SIN IVA Consumo total de Energía kwh/año Coste de Compra de Energía , , , , , , , , , ,90 OTROS COSTES ANUALES (Mantenimiento, Gestión) , , , , , , , , , ,59 Total SIN IVA , , , , , , , , , ,49 VENTAS ANUALES CONCESIONARIO SIN IVA CANON DE VENTA , , , , , , , , , ,92 Total VENTA SIN IVA , , , , , , , , , ,92 INVERSION Recursos Propios ,00 Total SIN IVA , GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES 3,00% 8.067, , , , , , , , , ,75 Beneficio Operativo Antes de Impuestos (BAI) , , , , , , , , , ,67 IMPUESTOS Impuestos 30% 30% , , , , , , , , , ,40 CASH FLOW , , , , , , , , , ,03 CASH FLOW ACUMULADO , , , , , , , , , ,72 7
8 CASO PRACTICO ALUMBRADO (EPC) RIESGOS A EVALUAR (RENTABILIDAD) AHORRO GARANTIZADO ESE COMPRA ENERGIA A PRECIO INDEXADO (TITULARIDAD) ESE FINANCIA INVERSION PAGO POR CANON FIJO INDEXADO A IPC SUSTITUCION DE 6000 PUNTOS LUMINARIAS PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA % TASA DE IPC % DE AHORRO GARANTIZADO 8
9 PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PRECIO ( /kwh) = Tv + Tf Tf = Término fijo (regulado) Tv = Término variable (mercado) Simplificación: PRECIO ( /kwh) = 0,08 + Tv 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Precio término variable electricidad España ( ) Tv = 0,00009 mes + 0,0438 R² = 0,
10 AJUSTE DEL TERMINO VARIABLE 0,010 Ajuste mensual de residuos ( /kwh) 0,010 Residuos mensuales ajustados ( /kwh) 0,008 0,008 0,006 0,006 0,004 0,004 0,002 0,002 0,000 0,000-0,002-0,002-0,004-0,006-0,008-0,004-0,006 Ajuste= 0,006 cos ((mes)/6) 120 ) -0,008 Residuos ajustados ( /kwh) Residuos 10
11 AJUSTE DEL TERMINO VARIABLE 0,010 Residuos mensuales ajustados ( /kwh) 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 Tv = 0,00009 mes + 0, [ 0,006 cos mes ] + (Residuo ajustado) -0,002-0,004-0,006-0,008 Residuos ajustados ( /kwh) Residuos 11
12 CASO PRACTICO ALUMBRADO (EPC) RIESGOS A EVALUAR (RENTABILIDAD) AHORRO GARANTIZADO ESE COMPRA ENERGIA A PRECIO INDEXADO (TITULARIDAD) ESE FINANCIA INVERSION PAGO POR CANON FIJO INDEXADO A IPC SUSTITUCION DE 6000 LUMINARIAS PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA % TASA DE IPC % DE AHORRO GARANTIZADO 12
13 TASA DE IPC IPC(%) Residuos ajustados ( /kwh) 13
14 CASO PRACTICO ALUMBRADO (EPC) RIESGOS A EVALUAR (RENTABILIDAD) AHORRO GARANTIZADO ESE COMPRA ENERGIA A PRECIO INDEXADO (TITULARIDAD) ESE FINANCIA INVERSION PAGO POR CANON FIJO INDEXADO A IPC SUSTITUCION DE 6000 LUMINARIAS PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA % TASA DE IPC % DE AHORRO GARANTIZADO 14
15 AHORRO GARANTIZADO DEPENDE DEL ESTADO DE CONSERVACION DE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS DE LA POBLACION CONSTITUIDA POR 6000 LUMINARIAS EN EL INSTANTE INICIAL 15
16 EVALUACION ECONOMICA - SIMULACION ENERGIA Consumo inicial de energía (kwh) RESIDUO ( /kwh) AHORRO ENERGIA (%) ACTUALIZACIONES Y REVISIONES IPC VAN 10% TIR 20,84% 0, ,50% mes Tv = 0,00009 mes + 0,0438 0,006 cos 120 ) + Residuo 6 3,20% AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO CONCEPTO UNIDADES MES ENERGÍA PRIMARIA Precio de compra de ELECTRICIDAD (0,08+Tv) /kwh 0, , , , , , , , , ,13724 Variación precio de compra de ELECTRICIDAD) -0,7087% 6,9830% -5,9166% 0,6950% 8,0529% -4,6370% -1,4563% 8,5103% -3,00% COSTES ANUALES SIN IVA Consumo total de Energía kwh/año Coste de Compra de Energía , , , , , , , , , ,90 OTROS COSTES ANUALES (Mantenimiento, Gestión) , , , , , , , , , ,59 Total SIN IVA , , , , , , , , , ,49 VENTAS ANUALES CONCESIONARIO SIN IVA CANON DE VENTA Total VENTA SIN IVA INVERSION Recursos Propios Total SIN IVA GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES Beneficio Operativo Antes de Impuestos (BAI) IMPUESTOS Impuestos 30% CASH FLOW CASH FLOW ACUMULADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00% 8.067, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 30% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 16
17 RESULTADO SIMULACION 17
18 RESULTADO SIMULACION II 18
19 Gracias Royal Imtech N.V. Kampenringweg 45a P.O. Box AJ Gouda The Netherlands Tel Fax ALVARO MEDINA, PMP PEDRO ACOSTA, PMP, CMVP
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