DIRECTIVA PARA EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO APROBADOS POR SUNAT PARA EL PERSONAL DE SILSA

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1 Rev. 01 / Revisad Aprbad GG GAV GF 1. - OBJETIVO Pner en cncimient de td el persnal de, que tenga respnsabilidad de sustentar ls desemblss de diner, exigir cmprbantes de pag que estén aprbads pr la SUNAT y que a su vez sirvan cm dcuments para el crédit Fiscal y sean tributariamente aceptads cm gasts y/ csts, evitand así actacines, multas y tras sancines pr parte del rganism de cntrl. 2. BASE LEGAL LEY COMPROBANTES DE PAGO R S /Sunat REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO R S /Sunat BOLETOS DE VIAJE R S /Sunat SUJETOS NO HALLADOS Y NO HABIDOS 3. - ALCANCE Tiene alcance para td el persnal de que tiene a su carg la cmpra de activs, materiales, suministrs, rendicines de cuenta y cmisines de servici en Lima y Prvincias RESPONSABILIDAD Gerencia de Administración y Ventas (G.A.V) Gerencia de Operacines (G.O.) Gerencia de Finanzas (G.F.) Jefe del Departament de Recurss Humans (JRRHH) 5. - DEFINICIÓN De acuerd a Ley, ls cmprbantes de pag sn dcuments que acreditan la transferencia de bienes, la entrega en us y la prestación de servicis. 6.- DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO COMPROBANTES DE PAGO cnsiderará cm cmprbantes de pag, ls que cumplan cn las características y requisits mínims establecids en el reglament de cmprbantes de pag, y que ls cntribuyentes se encuentren activs a la fecha de emisión de ls cmprbantes. Facturas Recibs de Hnraris Bletas de Venta Ticket cintas emitidas pr máquina registradra Blets Aéres Recibs de Servicis Públics ( Luz, Agua, teléfn, Etc.) Blets de Viaje Blets de Transprte Públic Urban Recibs de Arrendamient. Recib de Entidades Públicas 6.1 FACTURAS La Factura es el principal cmprbante que debe exigir a tds ls prveedres ya que este dcument sirve para: Tener derech a Crédit Fiscal Sustentar Gasts y/ csts para efects tributaris Ls requisits mínims que debe tener una factura sn establecids en ls punts y INFORMACIÓN IMPRESA a) Dats de identificación del bligad a entregar este dcument

2 Apellids y nmbres razón scial. Adicinalmente, ls cntribuyentes que generen rentas de tercera categría deberán cnsignar la razón scial su nmbre cmercial, si l tuvieran. Dirección de la Casa Matriz y del establecimient dnde esté lcalizad el punt de emisión. Númer de su RUC ( 11 dígits) b) Denminación del Cmprbante FACTURA c) Numer de serie y númer crrelativ d) Dats de la imprenta que ha efectuad la impresión Apellids y nmbres razón scial Númer de su RUC Fecha de Impresión e) Númer de autrización de impresión trgad pr la SUNAT. f) Destin del riginal y cpias: En riginal para el ADQUIRIENTE En la primera cpia EMISOR En la segunda cpia SUNAT. ( será archivada pr ) INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA a) Nmbre cmplet de Silsa: SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. b) Númer exact del RUC c) Descripción del bien vendid tip de servici prestad, indicand la cantidad, unidad de medida, númer de serie, númer de mtr. d) Preci unitari de ls bienes vendids e) Valr de venta de ls bienes vendids f) Mnt discriminad de ls tributs que gravan la peración g) Imprte ttal de la venta h) Númer de las guías de remisión i) Fecha de la emisión de la factura. 6.2 RECIBO POR HONORARIOS, debe exigir recibs de hnraris en ls siguientes cass: a) Pr servicis que recibe a través del ejercici individual de cualquier prfesión, arte, ciencia, u fici. b) Pr cualquier tr servici que reciba y que genere rentas de cuarta categría para quien gire el recib, cn excepción de quienes ejerzan el Directri de. Ests recibs sirven para: a) Sustentar gasts y/ csts para efects tributaris y b) Sustentar crédits deducibles. Ls requisits mínims de ls recibs pr hnraris sn establecids en el punt y INFORMACIÓN IMPRESA. a) Dats de identificación del bligad Apellids y nmbres Dirección del establecimient dnde está ubicad el punt de emisión Númer de RUC b) Denminación del cmprbante RECIBO POR HONORARIOS c) Numeración: serie y númer crrelativ d) Dats de la imprenta que efectuó la impresión:

3 Apellids y nmbres razón scial Númer de RUC Fecha de impresión e) Númer de autrización de impresión trgad pr la Sunat f) Destin del riginal y cpias Original: USUARIO () Primera cpia: EMISOR Segunda cpia: SUNAT para ser archivada pr INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA a) Apellids y nmbres razón scial del usuari b) Númer de RUC del usuari c) Descripción tip de servici prestad d) Mnt de ls hnraris e) Mnt discriminad del tribut que grava la peración, indicand la tasa de retención crrespndiente. f) Imprte net de recibid pr el servici prestad expresad numérica y literalmente g) Fecha de emisión 6.3 BOLETAS DE VENTA Excepcinalmente se pdrá recibir BOLETAS DE VENTA a prveedres que pertenezcan al (Régimen Únic Simplificad) RUS, en cas de pertenecer a tr régimen, están bligads a trgar factura, para fines del crédit fiscal INFORMACIÓN IMPRESA QUE DEBEN CONTENER LAS BOLETAS DE VENTA a) Dats de identificación del bligad: Apellids y nmbres razón scial Dirección de la casa matriz y del establecimient dnde esté lcalizad el punt de emisión. Númer de RUC b) Denminación del cmprbante: BOLETA DE VENTA c) Numeración: serie y numeración crrelativa d) Dats de la imprenta que realizó la impresión Apellids y nmbres, razón scial. Númer de RUC Fecha de impresión e) Númer de autrización de impresión trgad pr la SUNAT f) Destin del riginal y cpia: Original: EMISOR Cpia: ADQUIRENTE O USUARIO INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA a) Bien vendid cedid en us, tip de servici prestad, númer de serie y/ númer de mtr si se tratara de un bien identificable, de ser el cas b) Imprte de la venta, de la sesión en us del servici prestad. Cada bleta debe ser ttalizada y cerrada independientemente. c) Fecha de emisión d) Nmbre de Silsa e) Dirección y f) Numer del RUC.

4 6.4 BOLETOS DE VIAJE Para que ls blets de viaje sean cnsiderads cm cmprbantes de pag que sustenten gast, crédit fiscal, crédit deducible para efect tributari, deben cumplir cn ls requisits mínims establecids en el punt y INFORMACIÓN PREIMPRESA a) Dats de identificación del transprtista Nmbre razón scial Numer de RUC Dirección da la casa matriz y del establecimient dnde esté cnsignad el punt de emisión b) Denminación del cmprbante de pag: BOLETO DE VIAJE c) Numeración: serie y númer crrelativ d) Dats de la imprenta que efectuó la impresión Apellids y Nmbre razón scial Numer de RUC Fecha de impresión e) Numer de autrización de impresión trgad pr la SUNAT f) Destin del riginal y cpia: Original: EL USUARIO Cpia: TRANSPORTISTA INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA a) Fecha de emisión del blet de viaje b) Dats de identificación del usuari Apellids y nmbres razón scial Númer del RUC c) Dats de identificación del pasajer: Apellids y nmbres Dcument de identidad Númer de dcument de identidad d) Del servici de transprte: Lugar de rigen y destin Día y hra del viaje Ubicación ( númer de asient) Valr del servici prestad Cargs adicinales pr servicis cmplementaris Mnt discriminads de ls tributs que gravan la peración Imprte ttal del servici prestad 7.- VERIFICACION DEL COMPROBANTE DE PAGO Tda persna que esté encargada de las cmpras es respnsable de verificar la validez del cmprbante de pag, para ell debe emplear ls siguientes medis: En primer lugar debe advertir al prveedr que ls cmprbantes emitids serán chequeads si sn auténtics Antes de efectuar su rendición y enviar ls dcuments a la cede central deberán verificar cn la SUNAT vía Inter. ( Cnsulta de RUC. 7.3 N se aceptarán cmprbantes falss ni cmprbantes enmendads. 7.4 Si el cmprbante es una bleta deberá verificar que el prveedr pertenezca únicamente al RUS, de l cntrari se le deberá exigir FACTURA.

5 7.5 N se aceptaran cmprbantes cn la cndición de n hallad,n habid,de baja fici y/ suspensión. 7.6 Las cmpras deben efectuarse a prveedres autrizads de acuerd al gir de su negci, pr l tant n se aceptarán pr ejempl factura de una carnicería pr cmpra de lejía. 7.7 Tener en cuenta que ls pags a Prveedres pr una cantidad igual mayr a S/ ,que n sn Agentes de Retención se les retendrá el 6 % del Ttal de la Factura para l cual cmunicará al área de cntabilidad para emitir el certificad crrespndiente. 8.- DEL CARGO EN CUENTA De detectarse cmprbantes falss y cmprbantes enmendads, ests serán devuelts a ls respnsables y el imprte según liquidación, más ls gasts de enví serán cargads en su cuenta crriente, para ser descntads de sus haberes mensuales. 9.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS De verificarse cmprbantes de pag adulterads pr persnal de, las persnas respnsables tendrán la máxima sanción administrativa Y SERÁ CONSIDERADA FALTA GRAVE Y CAUSAL DE DESPIDO, ya que ell significa sanción para pr parte de la Administración Tributaria CRONOGRAMA DE ENTREGA DE RENDICIONES Y PROCESO DE ENTREGA AL AREA DE FINANZAS : Se anexa el crngrama de entrega de rendicines y prces de entrega al área de Finanzas VIGENCIA La presente Directiva entrará en vigencia a partir de su aprbación pr la Gerencia General. Lima,15 de Marz del 2006 SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A... Ecn. Cesar R. Crtez Cerna Gerente General

6 ANEXO DE DIRECTIVA N 001 -GG CRONOGRAMA DE ENTREGA DE RENDICIONES Y PROCESO DE ENTREGA AL AREA DE FINANZAS Descripción LIMA PROVINCIAS Prces de entrega de rendicines Gerencia Respn. CAJA CHICA LIMPIEZA 2 días después 3 días 3 días útiles después de de cerrad el mes después de cerrad recibida la dcumentación G.O. el mes. en mesa de partes G.O. CAJA CHICA 2 días después 3 días después 3 días útiles después de MANTENIMIENTO de cerrad el mes de cerrad recibida la dcumentación G.O. perid de adjud. el mes adjudica. en mesa de partes G.O. CONTRATOS 2 días después 5 días De Clientes de presentad el después de presen 3 días útiles después de G.A.V. De Persnal Cntrat al minist. tad el cntrat recibida la dcumentación JRRHH de trabaj al ministeri en mesa de partes RR.HH. Y mesa de Partes de G.A.V. GASTOS VARIOS 3 días después de 5 días después de ADMINISTRATIVOS realizad el gast realizad el gast (licencias, cmpra 3 días útiles después de G.A.V de materiales, multas recibida la dcumentación reparacines etc. en mesa de partes G.A.V traslads de materiales CAJAS para cmpra al cierre de cada mes de materiales -Bases aunque n se halla 3 días útiles después de G.A.V. tasas y gasts nta gastad en su ttalidad recibida la dcumentación riales en mesa de partes G.A.V. SERVICIOS 3 días después de 5 días después de 3 días útiles después de alquileres agua luz efectuar el pag de efectuar el pag del recibida la dcumentación G.A.V teléfn, cable servici servici en mesa de partes G.A.V G.F. La Gerencia de Operacines deberá trasladar al área Financiera para su registr cntable a mas tardar dentr de ls tres días útiles de recibid en la ficina principal

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