Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14"

Transcripción

1 Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14 Argentina Enero 2011

2 Índice PRÓLOGO: Este capítulo (Capítulo 14) abarca los procedimientos locales del BSP aplicables en Argentina. Para conocer todos los demás procedimientos de BSP vigentes, sírvase remitirse al Manual principal de Agentes del BSP. CAPÍTULO 14 Procedimientos locales ÍNDICE 14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS LÍNEAS AÉREAS PARTICIPANTES Listado de Líneas Aéreas participantes Información de Contacto de las Líneas Aéreas INTERFACES DE CLIENTE PREGUNTAS Aspectos generales IATA - Portal de Servicio al Cliente Mesa de ayuda Página principal de IATA en el País BSPlink Página principal de IATA Internacional STANDARD TRAFFIC DOCUMENTS (STD) DOCUMENTOS DE TRÁFICO ESTÁNDAR STDs utilizados Asignación de Billetes Electrónicos Computer Generated Numbers (CGNs)...16 Números Generados por computadora Recupero de STDs STANDARD ADMINISTRATIVE FORMS (SAF) FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTÁNDAR Formularios administrativos utilizados en Argentina Aspectos Generales Rendición Notas contables propias de las líneas aéreas Procedimientos de ADM/ACM Autorización para la Emisión de Billetes a través de BSPlink REPORTES DE LIQUIDACIÓN DEL BSP INFORMACIÓN DE SALIDA Aspectos Generales Informes del BSP disponibles Listado de Informes del BSP con descripciones PROCEDIMIENTOS DE PAGOS Aspectos generales Método de Pagos Errores de rendición y notificación de pago faltante Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por la Agencia Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por la Línea Aérea participante del BSP Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por IATA Net Remittance Remesa Neta Pagos en exceso SANCIONES, CARGOS ADMINISTRATIVOS Y COMISIONES DEL BANCO COMPENSADOR Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 2 de 48

3 Cargos administrativos Intereses y comisiones del banco compensador Sanciones VENTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO Aspectos generales Ingreso del billete en ventas con tarjeta de crédito Operaciones presenciales Operaciones no presenciales Firma del pasajero Rendición de ventas con tarjetas de crédito por parte de IATA/BSP REEMBOLSOS Aspectos Generales Reembolsos automáticos Solicitud de reembolso / Notificación Tramitación de reintegros por miembros de IATA CALENDARIOS DE RENDICIÓN Aspectos generales TASF TRAVEL AGENT SERVICE FEE Generalidades Confección y rendición del CCCFS Reporte y detalle de la Facturación Comisión y costos Confidencialidad Beneficios Términos y Condiciones del procesamiento...48 Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 3 de 48

4 14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS Oficina Local de IATA IATA Argentina, Paraguay & Uruguay Cerrito 866 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Servicios al Cliente Teléfono: Fax: Portal del Cliente (54-11) (54-11) Lunes a Viernes de a horas Centro de Procesamiento de Datos ACCELYA Customer Services Team - Madrid Centro de Distribución de Documentos TRENDS Sr. Emilio Lamolla Tte. Gral. Perón 1111 Of.11 PB 1038 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Teléfono: Banco compensador BANCO SANTANDER RIO S.A. Sr. Sergio Olaiz Bartolomé Mitre 480 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Teléfono: Listado de Proveedores Autorizados de Sistemas de Emisión de Billetes GDSs Amadeus Kiu Sabre Worldspan Resiber Galileo Delegados del LCAG El LOCAL CUSTOMER ADVISORY GROUP (LCAG) [Grupo Local de Asesoramiento a Clientes] es un foro donde los delegados de las Líneas Aéreas debaten los asuntos operativos del BSP. En caso de tener alguna consulta para el LCAG, sírvase comunicarse con la oficina local de IATA. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 4 de 48

5 Delegados del APJC El AGENCY PROGRAMME JOINT COUNCIL (APJC) [Consejo Conjunto del Programa de Agencias] es un foro donde los delegados de las Líneas Aéreas y las Agencias de Viajes deben considerar todos los aspectos del Programa de Agencias en el país/región y hacer recomendaciones que serán tomadas como propuestas para la PAConf - Conferencia de Agencia de Pasajeros. Las compañías que conforman el APJC son: AERO MEXICO AIR JAMAICA BRITISH AIRWAYS CONTINENTAL AIRLINES IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA LAN AIRLINES MEXICANA DE AVIACION TACA Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 5 de 48

6 14.2 LÍNEAS AÉREAS PARTICIPANTES Listado de Líneas Aéreas participantes El listado que aparece a continuación incluye las Líneas Aéreas miembro del BSP Argentina participantes actualizado a Junio 2010: AEROLINEAS ARGENTINAS AR / RIVADAVIA 587 PISO 3 TE /07/08 FAX /2005 AEROMEXICO AM / PARAGUAY 555 TE / FAX AEROPOSTAL VH / MARCELO T. DE ALVEAR 590 P. 10 TE AEROSUR 5L / AV. SANTA FE 851 P.1 OF.1 TE / FAX / AIR CANADA AC / AV. CORDOBA 656 TE: AIR EUROPA UX / AV. CORRIENTES 880 PISO 2 TE / FAX AIR FRANCE AF / SAN MARTIN 344 PISO 23 TE FAX ALITALIA AZ / SUIPACHA 1111 PISO 28 TE /10 FAX AMERICAN AIRLINES AA / SUIPACHA 1111 PISO 23 TE FAX /1002 ANDES LINEAS AEREAS OY / AV. CÓRDOBA 966 PISO 8 OF. A TEL: Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 6 de 48

7 AVIANCA AV / CARLOS PELLEGRINI 1163 PISO 4 TE FAX BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA) OB / TUCUMAN 994, PISO 2 TEL: BRITISH AIRWAYS BA / AV DEL LIBERTADOR 498 PISO 13 SUR B TE FAX CONTINENTAL AIRLINES CO / CARLOS PELLEGRINI 1141 PISO 5 TE CONVIASA VO / AV. CORDOBA 673 PISO 4 TE / FAX COPA AIRLINES CM / EMMA DE LA BARRA 353 PISO 7 PTO. MADERO TE FAX CUBANA DE AVIACION CU / SARMIENTO 552 PISO 11 TE FAX DELTA AIR LINES DL / CARLOS PELLEGRINI 1141 PISO 12 TE FAX EL AL ISRAEL AIRLINES LY / MAIPU 464 PISO 3 OF.304 TE FAX EMIRATES EK / AV. CORRIENTES 316 PISO 4 TE HAHN AIRLINES HR / M. T. ALVEAR 590 PISO 10 TE HELI AIR MONACO YO / M. T. DE ALVEAR 590 PISO 10 TE FAX Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 7 de 48

8 IBERIA IB / CARLOS PELLEGRINI 1163 PISO 1 Y 3 TE FAX LACSA LR / CARLOS PELLEGRINI 1275 TE LAN ARGENTINA 4M / SALGUERO 1221 y RAFAEL OBLIGADO TE LAN AIRLINES LA / SALGUERO 1221 Y RAFAEL OBLIGADO TE LAN PERU LP / SALGUERO 1221 Y RAFAEL OBLIGADO TE LUFTHANSA LH / M. T. DE ALVEAR 590 PISO 6 TE FAX MALAYSIA AIRLINES MH / AV. CORDOBA 1131 PISO 3 TE FAX MEXICANA DE AVIACION MX / AV. CORDOBA 1131 TE FAX PAL PRINCIPAL AIRLINES WK / PARAGUAY 2302, PISO 19, OF. 5 TEL: PLUNA PU / LIBERTAD 1133 PISO 4 TE QANTAS QF / AV. E. MADERO 900 PISO 27 TE FAX QATAR AIRWAYS QR / M. T.ALVEAR 590 PISO 10 TEL: Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 8 de 48

9 SKY AIRLINE S. A. H2 / CERRITO 1070, PISO 2 TEL: SOL S.A. LINEAS AEREAS 8R / MITRE 885 ROSARIO SANTA FE TEL: SOUTH AFRICAN AIRWAYS SA / AV. SANTA FE 846 PISO 1 TE FA X SWISS AIRLINES LX / AV. SANTA FE 846 PISO 1 TE FA X TACA PERU T0 / CARLOS PELLEGRINI 1075 TE FAX TAM JJ / TRANSPORTES AERES MERIDIONAES CERRITO 1026 / 1030 TE FAX TAP TP / VIAMONTE 811 PISO 2 TE TURKISH AIRLINES TK / AV. SANTA FÉ 1114 PISO 1 B TEL FAX UNITED AIRLINES UA / AV. MADERO 900 PISO 9 TORRE CATALINAS PLAZA TE: FAX US AIRWAYS US / JUNCAL 790 P. B. TE / FAX FAX VRG LINHAS AEREAS G3 / ALICIA MOREAU DE JUSTO 846 PISO 3 TEL FAX Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 9 de 48

10 Información de Contacto de las Líneas Aéreas En caso de tener alguna consulta para alguna Línea Aérea miembro del BSP, usted encontrará información de contacto de las líneas aéreas con las cuales su Agencia de Viajes haya efectuado ventas, en la Liquidación de Agencias del BSP que se incluye en el Análisis de Ventas en cada Set de Facturación. Los Agentes usuarios Avanzados de BSPlink pueden acceder a la función Líneas Aéreas dentro de sistema y así extraer información de contacto de las Líneas Aéreas en cualquier momento. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 10 de 48

11 14.3 INTERFACES DE CLIENTE PREGUNTAS Aspectos generales En caso de tener alguna pregunta acerca de sus ventas de billetes y los Procedimientos del BSP, existen diversas maneras de encontrar respuestas. El presente Manual debería constituir una de las principales fuentes de consulta, y dependiendo de la naturaleza del problema, usted debería luego dirigirse a la parte respectiva para solicitar ayuda: Tiene algún problema para completar la venta de un billete o problemas para extraer algún informe de su sistema de emisión de billetes? Obviamente, esta pregunta la responderá la Mesa de Ayuda del proveedor de su sistema de emisión de billetes (es decir. Amadeus, Kiu, Sabre, Resiber o Worldspan,) Tiene dudas acerca de cómo emitir un billete o preguntas sobre las normas aplicables a un determinado billete? Estas inquietudes deberían plantearse directamente a la Línea Aérea en cuestión o al proveedor de su sistema de emisión de billetes si existe algún problema técnico. Tiene dudas sobre alguna diferencia entre lo que usted informó a través de su sistema de emisión de billetes y lo que usted encuentra en los Informes del BSP? Verifique qué documento es el causante de la diferencia y luego informe este hecho a IATA. IATA cuenta con varias interfaces de cliente donde usted podrá buscar información, algunas de las cuales le indicamos a continuación IATA - Portal de Servicio al Cliente Mesa de ayuda Las consultas de clientes son principalmente respondidas a través de la Mesa de Ayuda del Portal del Servicio al Cliente de IATA. Para contactarnos por favor envíenos su consulta desde el Portal de una manera fácil y eficiente y un Representante del Servicio al Cliente le responderá a la brevedad en la siguiente dirección web: https://www.iata.org/cs seleccione el lenguaje (Select a Language) Spanish (Español) y en la opción Contáctenos podrá registrar su consulta Página principal de IATA en el País La página inicial de IDFS Argentina contendrá enlaces con otros productos y servicios de IATA BSPlink BSPlink Aspectos básicos BSPlink es la interfaz de usuario para todas las partes del Proceso BSP. Aquí es donde usted, en calidad de Agencia, recibirá todos sus informes BSP y medidas correctivas como Notas de Débito a Agencias / Notas de Crédito de Agencias y donde las Solicitudes de Reintegro son ingresadas y mantenidas por las Líneas Aéreas y las Agencias. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 11 de 48

12 Por otra parte, IATA envía información operativa de importancia mediante la función de descarga de archivos/ comunicados. Asegúrese de conectarse a BSPlink regularmente y verificar si existen archivos nuevos, Notas de Débito / Crédito de Agencias o Boletines BSP con motivo de procedimientos nuevos o modificados. BSPlink Avanzado Además de las funciones Básicas descriptas anteriormente, BSPlink puede utilizarse también para extraer informes en línea, buscar datos históricos del BSP (datos de documentos, ADM s, etc.), crear grupos para varios locales IATA, obtener notificaciones de archivos nuevos por correo electrónico y mucho más. Las funciones avanzadas implican un costo que bien vale la pena asumir. Por otra parte, las Líneas Aéreas mantienen las Autorizaciones para la Emisión de Billetes en BSPlink de modo que usted, como Agencia, puede verificar en todo momento qué Líneas Aéreas le permiten vender sus billetes. Para dicha funcionalidad, las Líneas Aéreas, Agencias y Proveedores de Sistemas de Emisión de Billetes pueden ingresar al sistema, de modo que BSPlink proporciona una total transparencia entre todas las partes del proceso. Para mayor información, sírvase remitirse directamente al sitio de BSPlink en la dirección o bien comunicarse con nosotros a través de la Mesa / Portal de Servicio al Cliente de IATA (https://www.iata.org/cs). Cómo acceder a BSPlink? Conectarse a Internet; Abrir el navegador de Internet y, en la dirección escribir Esa es la dirección estándar para acceder a BSPlink por todos los participantes de BSPs en todo el mundo. La primera ventana que se abrirá presentará un texto en inglés que describe el producto BSPlink. Esa ( y todo el producto ) se puede cambiar a Español con un clic en esta opción. Después de elegir el idioma de su preferencia (por ejemplo español), aparecerán las siguientes opciones: ENTRAR A BSPlink para ingresar al sistema. MÁS INFORMACIÓN: presenta detalles del producto. DESARROLLOS: muestra nuevos productos ó funciones de BSPlink. MANUALES: de utilización del sistema para Agentes y Líneas Aéreas. La ventana siguiente se utilizará para informar a BSPlink su LOGIN y PASSWORD. Antes de informar el Login y Password, se tendrá que confirmar el ISO COUNTRY CODE que es un código de dos letras que representa a cada país (AR = Argentina, UY = Uruguay, PY = Paraguay, etc.). Solo será necesario informar ese código la primera vez pues BSPlink se encarga de grabar un cookie con esa información. Después, se podrá cambiar el idioma de su preferencia para todas las funciones del BSPlink (ó bien Inglés ó Español). Seguidamente, se deberá confirmar el Login y Password proporcionado por la oficina local de IATA. Cuando se accede por primera vez a BSPlink, el sistema solicitará que se cambie el Login y Password originales por otros que solamente el usuario conozca. En esa pantalla, se ingresará un Login, un Password y se confirmará ese Password pero debe recordar que letras mayúsculas son diferentes de minúsculas y que BSPlink tiene un limite de caracteres. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 12 de 48

13 Se recomienda que no se utilice el nombre de su Empresa, siglas, fechas ó otras informaciones conocidas como Login ó Passwords, el password debe ser ALFANUMERICO y tener entre 8 y 10 caracteres. Se requiere también que se informe una dirección de mail para futuras acciones automáticas de información por parte de BSPlink en el menú Notificaciones de E mail. Si BSPlink no reconoce el Login ó Password como correctos, el Titular de la agencia deberá solicitar a la oficina local de IATA que genere uno nuevo. Cómo recibir los reportes por BSPlink? Opción FICHEROS (FILES) Esta es la función que BSPlink utiliza para hacer llegar a los clientes de IATA los resultados del procesamiento de los BSPs y otros comunicados, memos, instrucciones administrativas, etc. En BSPlink, el Centro de Proceso Regional de Área 1 envía los reportes generados en formato.pdf a cada usuario para que pueda hacer el DOWNLOAD (Descarga) de esos ficheros y mantener todos sus listados y reportes en su PC. Al elegir la opción FICHEROS (FILES) en el Menú Principal, se exhiben dos opciones: Descarga donde se depositan las liquidaciones (Set de Facturación) y los archivos de mensuales y anuales y Download Communications (Descargar Comunicaciones) donde se depositarán los comunicados de IATA y de las Líneas Aéreas que soliciten publicar. Los comunicados en esta opción serán comprimidos en un archivo.zip cada 7 días. Después de encontrar el fichero que se desea ver, bajar ó imprimir, basta hacer un clic arriba del disquete a la derecha. BSPlink informará que el fichero esta listo para el DOWNLOAD (Descarga). Cuando se haya hecho el clic con el botón derecho arriba del nombre del fichero (en la misma pantalla que BSPlink le informa que está listo para el DOWNLOAD), el navegador preguntará que se desea hacer. Se deberá contestar que se desea grabarlo en el disco duro, elegir una carpeta específica donde se piensa centralizar todos los reportes de BSP, y confirmar. Después que esté grabado, se puede consultar ó imprimir cuantas veces sea necesario, sin que tenga que conectarse nuevamente a BSPlink para hacerlo. Se sugiere que se bajen todos los ficheros del BSPlink para que se utilicen localmente, porque estos se mantienen disponibles solamente por dos meses. Después de este tiempo, los ficheros son automáticamente borrados. Para un mejor control, después de bajar los ficheros a su PC, se pueden borrar directamente de la tabla. Los ficheros borrados por el usuario se mantienen en otra área, disponibles todavía para descarga por los mismos dos meses. Para acceder a esa área, es suficiente hacer un clic en la opción FICHEROS ELIMINADOS, arriba de la tabla. Los reportes y estadísticas permanecen en el sistema por 16 meses y los reembolsos y ADMs/ACMs por 12 meses. Se debe recordar que BSPlink permite que sean cargados para cada cliente diferentes tipos de ficheros. Para que sea más fácil identificarlos, es que, tanto el Centro de Proceso Regional como la oficina del BSP, eligen el FILE DESCRIPTOR, las dos letras que siguen al ISO COUNTRY CODE en el nombre del fichero. Esas dos letras hacen que BSPlink exhiba la descripción del tipo de fichero en una de las columnas de esa tabla. No se debe olvidar, también, que BSPlink genera los ficheros de las liquidaciones en el formato.pdf, es decir, es imprescindible que tenga instalado en su PC algún programa que le permita consultar ó imprimir ficheros con esa extensión. IATA sugiere utilizar el ACROBAT READER por estar disponible en la web sin costo pero si se prefiere otro software, no existe impedimento alguno para su utilización. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 13 de 48

14 Página principal de IATA Internacional - Al ingresar a usted entrará en la página principal global de IATA. Aquí usted podrá encontrar información sobre todas las actividades de IATA, encontrar resoluciones vigentes y comprar publicaciones de IATA a través del local de venta en línea. Asimismo hay una herramienta de búsqueda disponible en el sitio que le permitirá encontrar la información que necesite STANDARD TRAFFIC DOCUMENTS (STD) DOCUMENTOS DE TRÁFICO ESTÁNDAR STDs utilizados Electronic Ticket OPET (Ticket Electrónico) Desde el 01 de junio de 2008, los únicos billetes utilizados en BSP son electrónicos, y se emiten a través de los sistemas de distribución global (GDSs). En caso de ser necesaria la anulación de un billete electrónico debe tenerse presente que la misma deberá efectuarse durante el día de emisión, hasta las horas. Esto implica que toda anulación efectuada en otra fecha distinta de la emisión se deberá realizar mediante la confección de un reembolso. VMPD Virtual Multiple Purpose Document - Documento Multipropósito Virtual El menú principal contiene los siguientes módulos para el Documento Multi-propósito (MPD) Virtual: - Emitir MPD - Consulta y Listados, por número, diarios, por período y documentos cancelados - Configuración del E mail de la agencia - Valores Máximos configurado por la línea aérea respecto al monto máximo de emisión del VMPD. - Permiso de las Líneas Aéreas para la emisión del VMPD Issue Virtual MPD (Emitir MPD Virtual) Deben completarse los siguientes campos : 1) Name of passenger (Nombre del pasajero) - ingrese el nombre del pasajero 2) Endorsement/Restrictions (Endosos/Restricciones) de corresponder y de acuerdo a lo solicitado por la línea aérea ingrese los endosos o restricciones que afecten al MPD. 3) Reason for issue (Motivo de la emisión) 50-Bono de crédito especificado no puede ser modificado. 4) Airline code (Código de la línea aérea) - ingrese el código numérico de la línea aérea para la que se emitirá el MPD que consta de tres dígitos. 5) Reason for Issuance Code (Código de razón para la emisión) Elija un Código de razón para la emisión del menú desplegable de acuerdo a la instrucción de la Línea Aérea. 6) Date of issue (Fecha de emisión) muestra la fecha de hoy 7) PNR Reference/Airline data (Referencia PNR/Datos Aerolínea) - de corresponder y de acuerdo a lo solicitado por la línea aérea. 8) Currency (Moneda) la moneda por defecto es ARS. Puede modificarse a Dólares. En el caso que la tarifa es en dólares para emitir en ARS debe ingresarse el tipo de cambio bancario del día de la emisión del billete de pasaje. 9) Domestic/International (Doméstico/Internacional) define el estado del VMPD. Por default está definido como Internacional. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 14 de 48

15 10) Bank Exchange Rate (Tipo de cambio bancario) mostrará el tipo de cambio bancario por defecto 1. Si la tarifa es en dólares y se emite el VMPD Pesos Argentinos (ARS) se deberá colocar el tipo de cambio del día de la emisión del billete. 11) Fare (Tarifa) tarifa del MPD, ingrese la misma y el sistema completará automáticamente los casilleros de totales. 12) Amount in letters (Monto en letras) el campo indicará automáticamente el monto del MPD en letras al ingresar la tarifa. Este campo no puede modificarse. 13) Remarks (Comentarios) ingresar cualquier comentario para una Línea Aérea o para su agencia. Permite caracteres como A-Z (excepto Ñ) 0-9,. - / espacio, otros caracteres serán rechazados. 14) Issued in Connection with (Emitido en Relación con) ingrese el código numérico de la línea aérea seguido del número de billete emitido en canje. 15) Form of Payment Cash (Forma de Pago Efectivo) si el MPD se paga en efectivo, marque el casillero de efectivo 16) Form of Payment Credit (Forma de Pago Crédito) si el MPD se paga a crédito, marque el casillero de crédito. Deberán completarse los campos correspondientes a tipo y número de tarjeta de crédito, fecha de expiración de la tarjeta, monto y código de autorización. 17) Form of Payment Exchange (Forma de Pago Canje) si el MPD se paga a través de un canje, marque el casillero de canje. Deberán completarse el valor total de canje, emitido en canje por y los detalles de la emisión original. 18) Issue (Emitir) Haga clic en Emitir para emitir el documento MPD. El número de documento se generará automáticamente y el sistema le solicitará confirmación para emitir: 19) Tenga en cuenta que después de emitido el MPD, se envía automáticamente un a la línea aérea y ya no se puede borrar. Para emitir el MPD, pulse OK (Aceptar), para cancelar, pulse Cancel (Cancelar). El sistema le informará que se ha emitido el V-MPD número xxxx xxxx. Durante la fecha de emisión, la Agencia puede solicitar la anulación a la Línea Aérea. Desplácese hacia abajo en el documento para encontrar Request a void (Solicitud de Cancelación). La solicitud de anulación se enviará a la línea aérea y será la línea aérea quien deberá anular el documento para cancelarlo. Sólo se puede solicitar la anulación de un documento el mismo día de su emisión. Void Request (Solicitud de Cancelación) Para solicitar la anulación a la Línea Aérea. Haga clic en Void Request (Solicitud de Cancelación). Un mensaje informará al usuario: Se solicitará la cancelación del documento Haga clic en Cancel (Cancelar) para Cancelar la Solicitud. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar la Solicitud de Cancelación Aparece un mensaje que informa al usuario Se ha presentado una solicitud de anulación del siguiente MPD xxxx xxxxxx. Posteriormente, la Línea Aérea recibirá un si ha activado los s de alerta. La Línea Aérea debe ingresar a BSPlink y anular el documento. La Agencia usuaria recibirá un de alerta cuando la agencia haya ingresado una o más direcciones de en la opción configuración de MPDs Virtuales. La agencia también puede verificar el estado de MPD bajo Query & Reports Daily Reports or Report by Period (Consulta y Listados Informes Diarios o Informe por Período). Además puede completarse el campo de: Original Issue Details (Detalles de la Emisión Original)- Para indicar los detalles de la emisión original. Este campo es obligatorio cuando la forma de pago es Canje. Airline (Línea Aérea): código numérico de 3 dígitos de la línea aérea. Serial Number (Número de Serie): número del billete original de 10 dígitos (excluyendo el dígito verificador) Date (Fecha) fecha de la emisión original en formato DDMMAA Place (Lugar) City Code (Código de Ciudad): Código de la Ciudad 3-alfa correspondiente al lugar de emisión original. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 15 de 48

16 La agencia debe solicitar la instrucción a la línea aérea (ej. procedimiento, condiciones, etc.) antes de emitir un VMPD. Rendición: VMPD emitidos con forma de pago Cash no requieren presentación física. VMPD anulados no requieren presentación física. VMPD emitidos con forma de pago Tarjeta de Crédito se debe presentar copia del formulario abrochado delante el cupón de crédito, si la línea aérea acepta dicha forma de pago para el VMPD Asignación de Billetes Electrónicos Computer Generated Numbers (CGNs) Números Generados por computadora Los rangos de numeración de los documentos de tráfico standard (STDs) electrónicos son asignados por la oficina de IATA a cada uno de los sistemas de reservas quienes son los responsables de administrar y suministrar dichos rangos a las agencias en cada Local Aprobado Recupero de STDs Debido a la escasez global de Números Generados por Computadora, la Oficina Matriz de IATA debe recuperar stocks de STDs cada cierto tiempo. Esto significa que el stock tiene un ciclo de vida limitado a 2 o 3 años, desde la fecha de su asignación. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 16 de 48

17 14.5 STANDARD ADMINISTRATIVE FORMS (SAF) FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTÁNDAR Formularios administrativos utilizados en Argentina Aspectos Generales Rendición - Los formularios administrativos utilizados en el BSP son los siguientes: *Parte de Ventas de Agencias: es el formulario electrónico que utiliza la Agencia para rendir todas las emisiones efectuadas en el período. *Formulario CCCFs: Credit Card Charge Form es un formulario para efectuar las ventas con tarjeta de crédito de las Líneas Aéreas del BSP. Una vez completado y validado, la primera vía deberá ser abrochada junto con el cupón auditor del billete, la segunda (Copia Agente) se queda en poder de la agencia y la tercera (Copia Titular de la Tarjeta) será el comprobante del pasajero. *Sobres de rendición: es el sobre que se utiliza para enviar la rendición del parte de ventas. *Solicitud de Reembolso indirecto de Agencias: es la emitida por la Agencia en el sistema BSPlink Avanzado. Rendición La rendición semanal se deberá enviar, en las fechas establecidas en el Calendario de Rendición y Pagos, en el sobre previsto a tal efecto, en el cual se debe indicar claramente los datos del remitente (dirección, ciudad, código numérico IATA / DE CABOTAJE/ GSA): Capital y Gran Buenos Aires TRENDS S.A. J. Perón 1111 P.B. Of.11 Ciudad Autónoma Bs.As. (Agencias de Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires) Tel: Horario a y a hs. Web: Interior del Pais Oficinas de OCA Luego de efectuar el formulario Parte de Ventas en la web el sistema mostrará la opción de imprimir un comprobante de rendición OCA, el cual deberá ser impreso y entregarse en el correo OCA junto con el sobre de rendición para ser sellado por el personal del correo y archivado por la agencia para su control. Además la persona encargada de llevar el sobre deberá indicar a OCA que la entrega corresponde al Número de Operativa Los sobres de rendición solamente podrán ser enviados a través de las sucursales propias de OCA no pudiéndose entregar en ningún otro buzón o franquicia. PARTE DE VENTAS: copia del formulario Parte de Ventas efectuado en la página web de TRENDS Si la agencia en algún período no ha tenido ventas o ha emitido solamente billetes cash sólo deberá ingresar el formulario parte de ventas via website y no deberá enviar copia física alguna del mismo. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 17 de 48

18 BILLETES ELECTRÓNICOS EMITIDOS CASH: No requieren presentación. BILLETES ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO: Los billetes emitidos con tarjeta de crédito se presentarán de la siguiente manera: CCCFs (firmado por el cliente o Signature on file) y cupón agente E- ticket abrochado detrás. BILLETES ELECTRÓNICOS VOID: no requieren presentación. BILLETES EN CANJE: al nuevo billete electrónico se le abrochará detrás los cupones de vuelo del billete original. Consultar a cada transportador su procedimiento. REEMBOLSOS AUTOMÁTICOS DE BILLETES ELECTRÓNICOS: son los efectuados a través del sistema de reservas (GDSs) aceptados únicamente por las líneas aérea: AZ, BA, IB, MX y QF deberán ser enviados en la rendición con el formulario y el cupón agente. VMPD emitidos con forma de pago Cash no requieren presentación física. VMPD anulados no requieren presentación física. VMPD emitidos con forma de pago Tarjeta de Crédito se debe presentar copia del formulario abrochando delante el cupón de crédito, si la línea aérea acepta dicha forma de pago para el VMPD Notas contables propias de las líneas aéreas Además de los SAFs [Formularios administrativos estándar] preparados por la Agencia, las Líneas Aéreas también preparan ciertas notas contables que la Línea Aérea participante del BSP envía directamente a la Agencia correspondiente. Los ADMs/ACMs a través de BSPlink, se emiten ya sea en línea o por medio de una función de carga masiva de archivos, estos documentos son emitidos bajo las disposiciones de la Resolución 850m. Esta función permite a la línea aérea (o al tercero que actúa en nombre de la línea aérea) emitir el ADM/ACM en su propio sistema y cargarlo como un archivo al BSPlink de modo que el Agente pueda visualizarlo. Los ADMs/ACMs no disputados se informan automáticamente al Centro de Procesamiento de Datos para su procesamiento e inclusión en la liquidación. Los ADMs/ACMs disputados locales se toman en cuenta automáticamente, y la línea aérea puede activar la disputa en línea a través de BSPlink. La línea aérea también puede descargar las operaciones disputadas del BSPlink y cargarlas en su propio sistema para tramitarlas. El propósito de estas notas contables es ajustar la cuenta de la Agencia con la Línea Aérea a través del BSP. Los dos tipos de notas contables son: Nota de Débito a Agencias (ADM en inglés Agency Debit Memo) Nota de Crédito a Agencias (ACM en inglés Agency Credit Memo) Nota de Débito a Agencias (ADM) El ADM se utiliza para notificar a una Agencia que, salvo que exista alguna justificación, la Agencia debe a la Línea Aérea miembro del BSP emisora el monto que figura en el ADM por las razones indicadas. En caso de desacuerdo, la Agencia tiene la obligación de comunicarse con la Línea Aérea emisora dentro del período de disputa establecido en la Resolución 850m. Un ADM sólo se procesará a través del BSP si se emite dentro de los nueve (9) meses de la fecha de viaje final. Pasado dicho período, todo reclamo debe tramitarse fuera de los procesos del BSP. Nota de Crédito a Agencias (ACM) El ACM se utiliza en los casos en que la Línea Aérea debe dinero a la Agencia. La Línea Aérea presenta un ACM a la Agencia que indica los detalles de la suma a acreditar a la Agencia. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 18 de 48

19 Procedimientos de ADM/ACM Los documentos se emiten ya sea en línea o por medio de una función de carga masiva de archivos. Esta función permite a la línea aérea (o al tercero que actúa en nombre de la línea aérea) emitir el ADM/ACM en su propio sistema y cargarlo como un archivo al BSPlink de modo que el Agente pueda visualizarla. Las reglas de emisión de los ADMs de Línea Aérea están detalladas en las resoluciones publicadas en el Manual del Agente de Viajes. Las Notas de Débito a Agencia y las Notas de Crédito de Agencia se presentan a las Agencias en forma electrónica a través de BSPlink. Las Agencias tienen la obligación de conectarse periódicamente a BSPlink para verificar si existe alguna Nota de Débito / Crédito de Agencia pendiente. Durante el período de disputa las Agencias pueden acceder al formulario de Notas de Débito a Agencias desde BSPlink ADM/ACM Consulta ADM y ACM bajo la función ADM Pending Settlement [Notas de Débito en espera de ser Facturadas]. Luego del período de disputa, la Nota de Débito a Agencia aparecerá bajo ADM to be billed in the current period [Nota de Débito a ser facturada en el período actual], hasta el último día del período de rendición, momento en el cual son automáticamente incluidas en el Proceso BSP. Un ADM que se haya incluido en la liquidación del BSP se procesará para el pago. Cualquier cuestionamiento posterior de tal ADM, si la Línea Aérea lo acepta, se procesará directamente y resultará en la emisión de una Nota de Crédito a Agencias (ACM), de corresponder. Las Notas de Crédito de Agencia aparecerán bajo ACM to be billed in the current period [Nota de Crédito a ser facturada en el período actual], hasta el último día del período de rendición, momento en el cual son automáticamente incluidas en el Proceso BSP. No se aplica el período de impugnación en el caso de Notas de Crédito de Agencia. Notas de Débito / Crédito: SPDR/SPCR Son las ingresadas por IATA para distinguirlas de las operaciones de las líneas aéreas como así también las denominadas ADMD/ACMD Autorización para la Emisión de Billetes a través de BSPlink Solamente las Líneas Aéreas pueden asignar la Autorización para la Emisión de Billetes a sus Agentes nombrados a través de BSPlink. Las Líneas Aéreas mismas actualizan su Lista de Autorizaciones para la Emisión de Billetes a través de BSPlink. Las habilitaciones para la emisión son una potestad indelegable de la línea aérea y podrán ser removidas en cualquier momento por la compañía. Aquellas agencias que tengan interés en contar con la posibilidad de emitir billetes para determinada línea aérea, deberán dirigirse directamente a dicha empresa para solicitar la habilitación correspondiente. Los usuarios avanzados pueden consultar en BSPLink las CIPs autorizadas por las líneas aéreas para su agencia. AVP (Agent validation plate) La pérdida, extravío o robo de la Placa de Identificación del Agente exige que se informe inmediatamente al Passenger Services Manager, quien tomará las medidas necesarias para su reemplazo. En estos casos, se asignará un nuevo código numérico al Agente que reemplazará inmediatamente al código numérico de la Placa faltante. Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 19 de 48

20 Máquina Validadora Esta máquina se utiliza para validar los cccfs (cupones de crédito) y la provee la empresa : MA-VE: Tel: (011) E mail: Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 Argentina - 01 Enero 11 Página 20 de 48

UNIDAD 4 CARGOS DE MISCELÁNEOS

UNIDAD 4 CARGOS DE MISCELÁNEOS UNIDAD 4 CARGOS DE MISCELÁNEOS OBJETIVO Que el alumno conozca el sistema y el procedimiento para efectuar las transacciones financieras entre la agencia de viajes y la compañía aérea. TEMARIO 4.1 REPORTE

Más detalles

Manual del Documento Multi-Propósito (MPD) Virtual Líneas Aéreas

Manual del Documento Multi-Propósito (MPD) Virtual Líneas Aéreas Manual del Documento Multi-Propósito (MPD) Virtual Líneas Aéreas El parámetro del MPD Virtual para autorizar a las agencias a emitir MPDs Virtuales se encuentra bajo Airline Basic Configuration Basic Parameters

Más detalles

Cajero automático. Cómo operar:

Cajero automático. Cómo operar: Cajero automático Podrá elegir entre una amplia red de cajeros automáticos distribuidos en toda la Provincia de Córdoba, durante las 24 horas, todos los días del año. Cómo operar: Usted debe haber recibido

Más detalles

Existe un mundo de posibilidades y nuevas tecnologías pensadas para su comodidad y seguridad. Su Banco lo invita a realizar sus transacciones,

Existe un mundo de posibilidades y nuevas tecnologías pensadas para su comodidad y seguridad. Su Banco lo invita a realizar sus transacciones, Existe un mundo de posibilidades y nuevas tecnologías pensadas para su comodidad y seguridad. Su Banco lo invita a realizar sus transacciones, consultas y pagos de forma fácil y segura. Si posee una Caja

Más detalles

Para configurar el módulo de Cheques de Enterprise by HansaWorld, haga doble Click en opciones y se desplegará la siguiente ventana:

Para configurar el módulo de Cheques de Enterprise by HansaWorld, haga doble Click en opciones y se desplegará la siguiente ventana: MÓDULO CHEQUES Este módulo es utilizado para la administración de los cheques (diferidos o al día), pagarés, etc. En general puede ser utilizado para el registro de cualquier tipo de forma de pago. Algunas

Más detalles

Solucio n de Portal Web de American Airlines. Guía del Usuario

Solucio n de Portal Web de American Airlines. Guía del Usuario Solucio n de Portal Web de American Airlines Guía del Usuario 1 Tabla de Contenido E M D - S R e v e r s e H o s t : P o r t a l W e b P r o v i s i o n a l Introducción... 3 Mandato de IATA... 3 Solución

Más detalles

Instructivo. I-000057 Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina.

Instructivo. I-000057 Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. Instructivo I-000057 Instructivo para Servicios Cash Management y Nómina. V.P. de Calidad y Procesos Junio, 2010 Índice Alcance... 3 Servicios Cash Management Bancaribe... 3 1. Ingreso a Conexión Bancaribe

Más detalles

Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14

Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14 Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14 Colombia Enero 2015 PROLOGO: Este capítulo (Capítulo 14) abarca los procedimientos generales y locales del BSP aplicables en Colombia. Para conocer

Más detalles

LAN COLOMBIA Revenue Accounting

LAN COLOMBIA Revenue Accounting LAN COLOMBIA Revenue Accounting Manual Agencias de Viajes Iata Solicitud Notas y Disputas Revenue Accounting CO Febrero 2015 Comunicado Agencias de Viajes Disputas de Notas Estimada Agencia de Viajes:

Más detalles

Manual en Línea de BIP Empresas Índice

Manual en Línea de BIP Empresas Índice Manual en Línea de BIP Empresas Índice 1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves... 3 1.1 Cómo cambiar mi clave?... 3 1.2 Cómo MODIFICAR EL AVATAR?... 4 1.3 Cuándo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?... 5 1.4

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

Facturación Electrónica Banorte

Facturación Electrónica Banorte Facturación Electrónica Banorte Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-030 V 1.0 Confidencial y Restringido Abril. 15, 2015 Página 1 de 54 Contenido Introducción... 3 Registro Nuevos Usuarios... 4 Resguardar

Más detalles

Manual Sucursal Electrónica

Manual Sucursal Electrónica Manual Sucursal Electrónica ÍNDICE I. II. III. IV. V. Introducción Ingreso a Sucursal Electrónica Consultas A. Cuentas Bancarias 1. Estado de Cuenta. Saldo. Historial Transaccional B. Tarjeta de Crédito

Más detalles

Malas Prácticas Airfrance - KLM Documento actualizado al 22 de Abril 2014 Entrada a AGENTCONNECT.biz : Ver aquí

Malas Prácticas Airfrance - KLM Documento actualizado al 22 de Abril 2014 Entrada a AGENTCONNECT.biz : Ver aquí Malas Prácticas Airfrance - KLM Documento actualizado al 22 de Abril 2014 Entrada a AGENTCONNECT.biz : Ver aquí 1.- Generalidades Nuestro objetivo el cumplimiento de las tarifas y acuerdos entre las agencias

Más detalles

Manual para la utilización del servicio Pre Pago Flycard

Manual para la utilización del servicio Pre Pago Flycard Estimado Cliente Manual para la utilización del servicio Pre Pago Flycard Solicitamos leer la siguiente información: El número de usuario asignado es responsabilidad del funcionario. Por motivos de seguridad

Más detalles

Manual de Operaciones. DCT-AutoSeguro

Manual de Operaciones. DCT-AutoSeguro Manual de Operaciones DCT-AutoSeguro DCT-AutoSeguro es el portal de emisión de pólizas del Despacho Carlos de la Torre, que está diseñado para satisfacer las necesidades de la venta de seguros de agencias

Más detalles

Manual del Usuario Home Banking

Manual del Usuario Home Banking Home Banking Manual del Usuario Home Banking Qué es Home Banking? Es un servicio que le permite administrar sus cuentas a través de Internet, realizando consultas y operaciones bancarias, desde cualquier

Más detalles

O I F C I IN I A V IR I TU T AL

O I F C I IN I A V IR I TU T AL OFICINA VIRTUAL 1 Como podemos acceder? Podemos hacerlo desde cualquier PC que tenga internet ingresando en la pagina https://www.oficinasvirtuales.qbe.com.ar 2 Para Cotizar AUTOSCORING Una vez que ingresan

Más detalles

Índice. Página 1 de 29 V0

Índice. Página 1 de 29 V0 Página 0 de 29 V0 Índice Índice... 1 Manual de Adscripción... 2 Adscripción Online Portal PEEC... 2 Datos de la cuenta bancaria:... 3 Ingresar al Portal PEEC... 4 Obtención de Clave:... 5 Ingresar a Mis

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM Contenido: 1. Acceso a la web cobranzas 2. Solicitud y reenvío de contraseña 3. Login 4. Cambio de dirección de e-mail registrada 5. Consulta de Pagos 6. Impresión

Más detalles

Amadeus E-Travel Management

Amadeus E-Travel Management Amadeus E-Travel Management Este material es exclusivo para fines de instrucción 1 Amadeus E-Travel Management Optar INTENCIONALMENTE EN BLANCO 2 Amadeus E-Travel Management Optar Bienvenidos al Sistema

Más detalles

Manual su tienda online ( Presta Shop )

Manual su tienda online ( Presta Shop ) Manual su tienda online ( Presta Shop ) Manual su tienda online ( PrestaShop ) - Página 1 Índice 01-01. Categoría. Crear nueva categoría... 6 01-02. Categoría. Ordenar categorías... 7 02-01. Productos.

Más detalles

GUÍA DE USUARIO PARA INGRESAR AL PORTAL DE CONSULTA.

GUÍA DE USUARIO PARA INGRESAR AL PORTAL DE CONSULTA. GUÍA DE USUARIO PARA INGRESAR AL PORTAL DE CONSULTA. Requerimientos mínimos de software para el Portal de Facturación Electrónica y Estados de Cuenta. Internet Explorer 8.0 o superior. Acrobat Reader 8.0

Más detalles

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES MANUAL DE USUARIO NOMBRE FECHA Elaborado por: Soporte Técnico 13/08/2015 Revisado por: Aprobado por: HISTÓRICO DEL DOCUMENTO Versión Fecha Descripción

Más detalles

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 3 MODALIDADES DE ACCESO 3 MODALIDADES DE PERMISOS PARA AUTORIZADOS DE PERSONA JURÍDICA 3 ACCESO A E-BANKING 4 PÁGINA DE

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 3 MODALIDADES DE ACCESO 3 MODALIDADES DE PERMISOS PARA AUTORIZADOS DE PERSONA JURÍDICA 3 ACCESO A E-BANKING 4 PÁGINA DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 3 MODALIDADES DE ACCESO 3 MODALIDADES DE PERMISOS PARA AUTORIZADOS DE PERSONA JURÍDICA 3 ACCESO A E-BANKING 4 PÁGINA DE INGRESO 4 HORARIOS DE ATENCIÓN 5 PÁGINA INICIAL, RESUMEN

Más detalles

Requerimientos técnicos

Requerimientos técnicos SUSCRIPCION Requerimientos técnicos... 2 Suscripción... 3 PASO 1 Acceso al sitio... 3 PASO 2 Identificación de la Empresa... 4 PASO 3 Contratación de servicios... 4 PASO 4 Adhesión de Bancos... 5 PASO

Más detalles

GUÍA DE AYUDA No. 652

GUÍA DE AYUDA No. 652 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 652 PROCESO: " COMO SUBIR FACTURAS ELECTRÓNICAS AL BUZÓN VIRTUAL PROCEDIMIENTO: Para poder subir nuestras facturas electrónicas sean CFD o CFDI al Buzón Virtual,

Más detalles

K IU S YS TE M S O L U TIO NS. Cuentas Corrientes. KIU System Solutions host@kiusys.com www.kiusys.com

K IU S YS TE M S O L U TIO NS. Cuentas Corrientes. KIU System Solutions host@kiusys.com www.kiusys.com K IU S YS TE M S O L U TIO NS Cuentas Corrientes KIU System Solutions host@kiusys.com www.kiusys.com Tabla de Contenidos Introducción... 1 1. Perfil de usuario... 1 2. Listado de Cuenta Corriente... 2

Más detalles

POS FÍGARO 2.2.3 ABRIL 2005 MANUAL DE USUARIO 1-888-4PRONTO 1-888-477-6686. Servicio al Cliente Opción 1 Operaciones Opción 2 Soporte Técnico Opción 4

POS FÍGARO 2.2.3 ABRIL 2005 MANUAL DE USUARIO 1-888-4PRONTO 1-888-477-6686. Servicio al Cliente Opción 1 Operaciones Opción 2 Soporte Técnico Opción 4 POS FÍGARO 2.2.3 MANUAL DE USUARIO ABRIL 2005 1-888-4PRONTO 1-888-477-6686 By: Juan M. Cuesta Servicio al Cliente Opción 1 Operaciones Opción 2 Soporte Técnico Opción 4 ÍNDICE DE CONTENIDO ÍNDICE DE CONTENIDO...

Más detalles

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS BANCO NACIÓN

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS BANCO NACIÓN REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS BANCO NACIÓN Términos y Condiciones de Adhesión al Programa 1. Programa de Beneficios Banco Nación es un programa de acumulación de puntos a través de los consumos

Más detalles

Aplicateca Certificados SMS

Aplicateca Certificados SMS Aplicateca Certificados SMS Manual de usuario Versión v-2 By DIDIMO Servicios Móviles INDICE INDICE...2 1 QUÉ ES CERTIFICADOS SMS?...3 2 MENÚ PRINCIPAL...5 2.1 GRUPOS...5 2.1.1 Crear Grupo...5 2.1.2 Gestión

Más detalles

Indice de Inventarios

Indice de Inventarios Indice de Inventarios I Instalación... 1. Instalación del Software por primera vez... 2. Activación y Registro del Software..... 3. Instalación de una Nueva Versión.... 3.1. Mediante un Nuevo CD... 3.2.

Más detalles

COMUNICADO DE PREGUNTAS FRECUENTES PARA VENTAS Y FACTURAS ELECTRONICAS 2014 EN MÉXICO

COMUNICADO DE PREGUNTAS FRECUENTES PARA VENTAS Y FACTURAS ELECTRONICAS 2014 EN MÉXICO COMUNICADO DE PREGUNTAS FRECUENTES PARA VENTAS Y FACTURAS ELECTRONICAS 2014 EN MÉXICO Estimado Cliente Derivado de la entrada en vigor de la emisión de CFDI para líneas aéreas en MÉXICO, ponemos a su disposición

Más detalles

Cómo operar con tu Banco a toda hora

Cómo operar con tu Banco a toda hora Cómo operar con tu Banco a toda hora Cómo acceder a los canales alternativos Tarjeta de Débito Maestro Si todavía sos titular de una Tarjeta de Débito Maestro deberás ingresar con tu PIN (4 dígitos) como

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

Requerimientos técnicos

Requerimientos técnicos SUSCRIPCION Requerimientos técnicos... 2 Suscripción... 3 PASO 1 Acceso al sitio... 3 PASO 2 Identificación de la Empresa... 4 PASO 3 Contratación de servicios... 4 PASO 4 Adhesión de Bancos... 5 PASO

Más detalles

----------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------- PROCEDIMIENTO PARA LA COBRANZA DE SEGUROS GENERALES, RENDICIÓN DE LOS PAGOS EN EL BANCO U OFICINA, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES, MOROSIDAD Y PÉRDIDA DE CERTIFICADOS- SEGUROS GENERALES IMPORTANTE La

Más detalles

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA MANUAL GEAR ONLINE AREA FINANCIERA AREA FINANCIERA Derechos Reservados INDISSA Industria Creativa de Desarrollo Internacional de Software, S.A. http://www.indissa.com 1 Introducción Gracias por adquirir

Más detalles

Manual de usuario 2011 Rev. C

Manual de usuario 2011 Rev. C Manual de usuario 2011 Rev. C Índice: GENERAL... 3 CLIENTES... 3 EXPEDIENTES... 4 HISTÓRICOS... 5 PREPAGOS... 6 CAJA DIARIA... 7 EXTRACTO DE SERVICIOS... 7 CONTROL COBROS... 7 CONTROL REMESAS... 8 EMISIÓN

Más detalles

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Eurowin 8.0 SQL Manual de FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Documento: me_fidelizacion Edición: 02 Nombre: Manual de Fidelización de Clientes de Eurowin Fecha: 28-10-2011 Tabla de contenidos 1. Introducción...

Más detalles

Manual de Usuario Postal 48/72. Oficina Virtual de Correos

Manual de Usuario Postal 48/72. Oficina Virtual de Correos Manual de Usuario Postal 48/72 Oficina Virtual de Correos ÍNDICE 1 Introducción... 4 1.1 Objetivos... 4 1.2 Abreviaturas y Acrónimos... 4 2 Presentación del sistema... 5 2.1 Entorno de trabajo.... 5 2.2

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB) Manual de Usuario Sistema SIGESP Mayo 2010 Tabla de Contenido Iconos del Manual... 5 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP... 6 Información General del Módulo... 7 Cómo Ingresar al Sistema SIGESP...

Más detalles

SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA.

SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. Manual de Usuario Primera edición, Enero 2014 1 Introducción El software DCONTAX es una herramienta, que sirve para guiar de forma eficiente la gestión

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MILLAS BDF

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MILLAS BDF REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MILLAS BDF El presente Reglamento describe las bases y condiciones generales de participación en el Programa de Millas BDF, en adelante el Programa. Todos los tarjetahabientes

Más detalles

JUSTIFICANTES DEL GASTO

JUSTIFICANTES DEL GASTO MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS JUSTIFICANTES DEL GASTO Marzo 2008. C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006 MADRID Tel: (91) 536 70 63 LA ADMINISTRACIÓN DEL ÍNDICE INTRODUCCIÓN...-

Más detalles

Manual del Gestor. Ticket Corporate

Manual del Gestor. Ticket Corporate Manual del Gestor Ticket Corporate ÍNDICE 1. Descripción del producto... 3 1.1. Qué es Ticket Corporate... 3 1.2. La Cuenta Corporate... 4 1.3. La Cuenta Usuario My Account... 5 1.4. Establecimientos autorizados...

Más detalles

CARTILLA DE PAGO. Petrobras Chile Distribución

CARTILLA DE PAGO. Petrobras Chile Distribución Petrobras Chile Distribución En línea con el desafío de mejorar en forma permanente el servicio a nuestros clientes, Petrobras pone a su disposición un sistema moderno y seguro para el pago de facturas.

Más detalles

Guía de Uso: TOPES PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS:

Guía de Uso: TOPES PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS: Guía de Uso: TOPES PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS: El Banco de Occidente tiene definidos topes para realizar transacciones de pagos y transferencias por Canales Electrónicos, si desea crearlos, modificarlos

Más detalles

PC Banking Empresas. Manual del Usuario

PC Banking Empresas. Manual del Usuario PC Banking Empresas Manual del Usuario COPYRIGHT HSBC GROUP 2008. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any

Más detalles

Septiembre 2013. Podrá seleccionar las siguientes opciones:

Septiembre 2013. Podrá seleccionar las siguientes opciones: MANUAL DE USO 1 Septiembre 2013 Al ingresar en Patagonia e-bank Empresas, se desplegará la fecha y hora del último ingreso del usuario, como así también el teléfono del Centro Exclusivo de Atención e-bank

Más detalles

Funciones igd módulo Sistema

Funciones igd módulo Sistema Funciones igd módulo Sistema El módulo Sistema proporciona las bases para que los demás módulos puedan conectarse, interactuar y utilizar la estructura por él creada. Maneja perfiles, usuarios, sucursales,

Más detalles

www.h2epayment.com BackOffice documentación Versión V1.4

www.h2epayment.com BackOffice documentación Versión V1.4 www.h2epayment.com BackOffice documentación Versión V1.4 Table of contents 1 Contexto:...1/24 2 Nueva cuenta de webmaster:...2/24 2.1 Datos del webmaster:...2/24 2.2 Primeros datos del sitio:...3/24 2.2.1

Más detalles

PC Banking Empresas. Manual del Usuario

PC Banking Empresas. Manual del Usuario PC Banking Empresas Manual del Usuario COPYRIGHT HSBC GROUP 2008. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any

Más detalles

Tabla de Contenido. 1. Contratación del Servicio. 3. Personaliza tu buzón. 4. Emisión de CFDI. 4.1. Nuevo CFDI. 4.2. Cancelar CFDI. 4.3.

Tabla de Contenido. 1. Contratación del Servicio. 3. Personaliza tu buzón. 4. Emisión de CFDI. 4.1. Nuevo CFDI. 4.2. Cancelar CFDI. 4.3. Tabla de Contenido 1. Contratación del Servicio 2. Registro 3. Personaliza tu buzón 4. Emisión de CFDI 4.1. Nuevo CFDI 4.2. Cancelar CFDI 4.3. Enviar 4.4. Descargar PDF 4.5. Descargar XML 5. Recepción

Más detalles

Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal

Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal La fibra no tiene competencia ÍNDICE Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración 2 Datos de Empresa 3 Divisas 4 Medios de Pago 5 Series de Documentos

Más detalles

Ordenamiento actualizado de Boletines CIMPRA. Sección 2 Reglas generales de compensación y liquidación de Medios de Pago Hoja 1

Ordenamiento actualizado de Boletines CIMPRA. Sección 2 Reglas generales de compensación y liquidación de Medios de Pago Hoja 1 Sección 2 Reglas generales de compensación y liquidación de Medios de Pago Hoja 1 Vool lvveerr aal l IInnddi iccee 2.1.Estandarización de Instrucciones cursadas a través del MEP ( Medio Electrónico de

Más detalles

EUROLINK Internet Banking

EUROLINK Internet Banking EUROLINK Internet Banking Introducción 1 MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE SERVICIO BANCARIO A DISTANCIA EUROLINK (en adelante el Sistema) en EVROFINANCE MOSNARBANK, S.A. (en adelante el Banco) Versión

Más detalles

Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14

Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14 Manual BSP para Agentes Procedimientos Locales Capítulo 14 México Enero 2015 PROLOGO: En este capítulo (Capítulo 14) se exponen procedimientos generales y locales del BSP aplicables en México. Para otros

Más detalles

Montevideo, 28 de octubre de 2011

Montevideo, 28 de octubre de 2011 Montevideo, 28 de octubre de 2011 CONTACTO: Comunicación Corporativa Montevideo, Uruguay Tel: (+598) 2707 5602 alejandro.butler@improfit.com.uy laura.canessa@improfit.com.uy PLUNA, la Línea Aérea Nacional

Más detalles

Instructivo para Reservas

Instructivo para Reservas Instructivo para Reservas Sobre el servicio Utilización del servicio de Reservas On-Line Para usar este servicio Ud. debe tener usuario y password personal mediante los cuales podrá loguearse para realizar

Más detalles

FORM II132-2 version 12/2012 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PÁGINA DE ACCESO A CUENTA PARA INTRODUCTORES

FORM II132-2 version 12/2012 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PÁGINA DE ACCESO A CUENTA PARA INTRODUCTORES www.investors-trust.com FORM II- version /0 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PÁGINA DE ACCESO A CUENTA PARA INTRODUCTORES PÁGINA DE INGRESO Con el fin de acceder a la Cuenta de Acceso Privado, haga clic

Más detalles

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet Manual del usuario para Banca personal por Internet Banca Personal por Internet 1. Introducción 2. Requerimientos 3. Pagina Inicial 4. Pestaña Consultas Saldo de mis cuentas 4.1.1 Cuenta 4.1.2 Tarjeta

Más detalles

Guía del usuario. Centro de facturación de UPS

Guía del usuario. Centro de facturación de UPS Guía del usuario Centro de facturación de UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, el logotipo gráfico de UPS y el color marrón son marcas registradas de United Parcel Service of America, Inc.

Más detalles

Actualizaciones 2014

Actualizaciones 2014 Actualizaciones 2014 Prestadores por Operador 02/01/14 Se agregó la posibilidad de asignarle a un operador determinados prestadores. Cuando se está cargando un servicio, si al operador se le asignaron

Más detalles

MANUAL DE USUARIO INGRESO PORTAL WEB DECEVAL

MANUAL DE USUARIO INGRESO PORTAL WEB DECEVAL CAPÍTULO II DEPOSITANTES, EMISORES. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS... 3 5. INGRESO AL HOME DEPOSITANTE / HOME EMISOR...

Más detalles

Manual. Artologik HelpDesk. Versión 3.4. Artisan Global Software

Manual. Artologik HelpDesk. Versión 3.4. Artisan Global Software Gestión de Proyectos Gestión del Tiempo Encuestas Gestión del E-mail HelpDesk Herramienta de Publicación Sistema de Reservas Manual Artologik HelpDesk Versión 3.4 Manual Artologik HelpDesk Desea darle

Más detalles

Instructivo para el Módulo de AUSENCIAS DEL LUGAR DE TRABAJO por MATERNIDAD de SIGERH para Becarias

Instructivo para el Módulo de AUSENCIAS DEL LUGAR DE TRABAJO por MATERNIDAD de SIGERH para Becarias Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) ROL USUARIO SOLICITUDES DE AUSENCIAS El SIGERH es el Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos. A través de este sistema los becarios deberán

Más detalles

Contenido. 1.1.Creación de Cuentas de Terceros... 4. 1.1.1 Edición de Cuentas de Terceros... 6. 1.2.Categorizar Movimientos... 7

Contenido. 1.1.Creación de Cuentas de Terceros... 4. 1.1.1 Edición de Cuentas de Terceros... 6. 1.2.Categorizar Movimientos... 7 Contenido 1. Cuentas 1.1.Creación de Cuentas de Terceros............................................ 4 1.1.1 Edición de Cuentas de Terceros.......................................... 6 1.2.Categorizar Movimientos..................................................

Más detalles

Manual Portal de Compra y Venta de Acciones en Línea

Manual Portal de Compra y Venta de Acciones en Línea Manual Portal de Compra y Venta de Acciones en Línea Acerca de Nuestro Portal de Compra y Venta de Acciones en Línea El Portal de CorpBanca Corredores de Bolsa, filial de Banco CorpBanca, le ofrece la

Más detalles

Requisitos para el Pago de Proveedores Pasos para el Pago de Proveedores Ingresar al Sistema. Entrar. Pagos Proveedores

Requisitos para el Pago de Proveedores Pasos para el Pago de Proveedores Ingresar al Sistema. Entrar. Pagos Proveedores Requisitos para el Pago de Proveedores Número de Cuenta del beneficiario (20 dígitos). Número de Cédula de Identidad o Registro de Información Fiscal actualizado (RIF) del beneficiario. Correo Electrónico

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL CAPÍTULO II DEPOSITANTES, EMISORES. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 4. SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS... 3 5. INGRESO AL HOME DEPOSITANTE / HOME EMISOR...

Más detalles

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en

Más detalles

Módulo Factura Electrónica. Manual de usuario

Módulo Factura Electrónica. Manual de usuario Módulo Factu Manual de usuario SOLUCIONES SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMÁTICAS GLOBALES GLOBALES S.A. S.A. Av. Av. Rivadavia Rivadavia 717 717 5º 5º Piso Piso Ciudad Ciudad Autónoma Autónoma de de Buenos

Más detalles

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos

Más detalles

SISTEMA DE GASTOS Y CAJA

SISTEMA DE GASTOS Y CAJA SISTEMA DE GASTOS Y CAJA 1 Introducción 1.1 Objetivos En este manual se presenta la documentación relativa al uso y funcionamiento del, como herramienta para la gestión en la oficina de un Despachante

Más detalles

INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL PORTAL EXTRANET - SERVICIO DE CUENTAS CORRIENTES (OTROS PARTICIPANTES)

INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL PORTAL EXTRANET - SERVICIO DE CUENTAS CORRIENTES (OTROS PARTICIPANTES) BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RIF G-20000110-0 INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL PORTAL EXTRANET - SERVICIO DE CUENTAS CORRIENTES (OTROS PARTICIPANTES) INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL PORTAL EXTRANET

Más detalles

net cash Manual TIB Tesorería Integral Bancomer

net cash Manual TIB Tesorería Integral Bancomer Tesorería Integral Bancomer 1. Introducción 2. Configuración del servicio en Bancomer net cash 3. Instrucciones para ingresar al software TIB 4. Menú software TIB 3.0 4.1. Submenú Depósitos 4.2. Submenú

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EL SERVICIO DE INTERNET BANKING PERSONA JURÍDICA

INSTRUCTIVO PARA EL SERVICIO DE INTERNET BANKING PERSONA JURÍDICA INSTRUCTIVO PARA EL SERVICIO DE INTERNET BANKING PERSONA JURÍDICA - 2 - FC BancoFondoComún C. A, Banco Universal, le ofrece el Servicio de Internet Banking a sus Clientes, a fin de que tengan acceso directo

Más detalles

Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus

Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus Lo primero a realizar es cargar los artículos que disponemos en stock para la venta. Eso lo realizamos ingresando desde el botón de Agregar /

Más detalles

HANSAWORLD UNIVERSITY. Standard Facturación. 02 2012 Version 6.3 HansaWorld Ltd.

HANSAWORLD UNIVERSITY. Standard Facturación. 02 2012 Version 6.3 HansaWorld Ltd. HANSAWORLD UNIVERSITY Standard Facturación 02 2012 Version 6.3 HansaWorld Ltd. Indice: INTRODUCCIÓN...3 Instalación y comienzo de Standard Facturación...3 Panel de Control...5 TRABAJANDO CON ARCHIVOS...5

Más detalles

Cambiar su cuenta bancaria a Union Bank es fácil.

Cambiar su cuenta bancaria a Union Bank es fácil. Asistencia para cambiar su cuenta a Union Bank Cambiar su cuenta bancaria a Union Bank es fácil. Use estos formularios para hacer estos cambios rápida y fácilmente: es tan fácil como contar hasta tres.

Más detalles

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS GUÍA PARA GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS GUÍA PARA GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS AUTORIDAD CERTIFICANTE GUÍA PARA GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Versión 2.07 27/06/2012 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Página 1 de 23 INDICE

Más detalles

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda Sistema StalixAdmin Manual de Ayuda 1 INTRODUCCIÓN El manual de ayuda les proporcionara toda la informacion necesaria para poder conocer el funcionamiento del sistema StalixAdmin De la mejor forma. StalixAdmin

Más detalles

Descripción. Requerimientos. Registro al portal www.facturando.me. Manual De Usuario Facturando.me Pág.1 De 21

Descripción. Requerimientos. Registro al portal www.facturando.me. Manual De Usuario Facturando.me Pág.1 De 21 Manual De Usuario Facturando.me Pág.1 De 21 Descripción El presente manual tiene como objetivo ofrecerte la información para que fácilmente puedas facturar en tu portal de Facturando.me y aprovechar toda

Más detalles

A continuación le mostraremos los sencillos pasos a seguir para autorizar estas tarjetas como forma de pago en su agencia de viajes.

A continuación le mostraremos los sencillos pasos a seguir para autorizar estas tarjetas como forma de pago en su agencia de viajes. MANUAL DE OPERACIÓN PARA ACEPTAR COMO FORMA DE PAGO LAS TARJETAS MCO DIGITAL Y TARJETAS DE REGALO EN AGENCIA DE VIAJES (Última actualización: Octubre 2015) Apreciable Agente de Viajes: Le damos la más

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA 1. Realizar un Pedido o una Cotización Pag 2 2. Recuperar una Cotización y Convertirla en Pedido Pag 9 3. Personalizar una Cotización y Exportarla en PDF Pag

Más detalles

En nuestro caso para cargar los nuevos artículos pulsaremos sobre el botón nuevo y se abrirá el formulario de alta y modificación de datos.

En nuestro caso para cargar los nuevos artículos pulsaremos sobre el botón nuevo y se abrirá el formulario de alta y modificación de datos. Sistemas GDS para puntos de ventas http://www.gdssistemas.com.ar Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus Lo primero a realizar es cargar los artículos que disponemos en stock para la

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: COBRANZAS Y SU IMPUTACION -SEGUROS VIDA GRUPALES-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: COBRANZAS Y SU IMPUTACION -SEGUROS VIDA GRUPALES- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: COBRANZAS Y SU IMPUTACION -SEGUROS VIDA GRUPALES- IMPORTANTE: La veracidad y exactitud de la información declarada en el presente es compromiso del responsable del mismo, por

Más detalles

CONTRATO DE USO DE TARJETA DE DEBITO

CONTRATO DE USO DE TARJETA DE DEBITO CONTRATO DE USO DE TARJETA DE DEBITO Entre nosotros, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, asociación inscrita en el Registro de Asociación al Tomo 106, Folio 113, Asiento 194, con cédula jurídica número

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

BIENVENIDO A LA GUÍA DEL USUARIO DE DHL WEB SHIPPING

BIENVENIDO A LA GUÍA DEL USUARIO DE DHL WEB SHIPPING BIENVENIDO A LA GUÍA DEL USUARIO DE DHL WEB SHIPPING DHL Web Shipping facilita como nunca sus envíos en línea ayudándolo a preparar documentos, agendar recolecciones, guardar información de sus contactos

Más detalles

MANUAL DE USO. Servicio Cash Management Pagos

MANUAL DE USO. Servicio Cash Management Pagos MANUAL DE USO Servicio Cash Management Pagos 1 1. Pagos Cash Septiembre 2008 A través de Pagos Cash Ud. tiene la posibilidad de ejecutar operaciones y realizar consultas relacionadas con el Servicio Cash

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

6/16/2010 Política de Reservaciones y boletaje de United para sistemas GDS/CRS

6/16/2010 Política de Reservaciones y boletaje de United para sistemas GDS/CRS 6/16/2010 Política de Reservaciones y boletaje de United para sistemas GDS/CRS Política de Reservaciones y Boletaje. Actualizada Junio 2010. 1- Acuerdo entre United Airlines y el Agente: Esta política

Más detalles

Preguntas. Frecuentes. PREMIER Cash Solution TM Visa Prepaid Card

Preguntas. Frecuentes. PREMIER Cash Solution TM Visa Prepaid Card Preguntas Frecuentes PREMIER Cash Solution TM Visa Prepaid Card Preguntas Frecuentes ACERCA DE ESTE FOLLETO Moneytree ha compilado la información en este folleto para ayudarle a entender y a utilizar su

Más detalles

Información para nuevas tarifas y programar cita para visa de USA

Información para nuevas tarifas y programar cita para visa de USA Información para nuevas tarifas y programar cita para visa de USA Link Información general: http://www.ustraveldocs.com/gt_es/index.html Solicitar una Visa Información General Confirme si usted tiene que

Más detalles

Manual de Usuario Canal Empresa FACTEL

Manual de Usuario Canal Empresa FACTEL Manual de Usuario Canal Empresa FACTEL INDICE DE CONTENIDO 1. GLOSARIO Y DOCUMENTACION DE REFERENCIA...4 1.1. GLOSARIO DE TERMINOS... 4 1.2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA... 4 2. INTRODUCCION...5 2.1. OBJETO...

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA ORDENAR MATERIAL

PROCEDIMIENTOS PARA ORDENAR MATERIAL PROCEDIMIENTOS PARA ORDENAR MATERIAL Para adquirir su material educativo de una manera mas rápida y efectiva, recomendamos que sus órdenes o pedidos sean enviados usando uno de los siguientes métodos:

Más detalles