Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4"

Transcripción

1 1 7 FIRMAS REVISÓ: JESÚS JAIME CONTRERAS JEFE PARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN MAURICIO FLORES BOULLOSA JEFE PARTAMENTO FIANZAS E INVENTARIOS MARISELA TORRES FABILA JEFE PARTAMENTO CONTABILIDAD SERGIO TELLEZ PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ: MIGUEL ENRIQUE VALLEJO CORTÉS SUBDIRECTOR GENERAL Í N D I C E I. Objetivo 2 II. Alcance 2 III. Referencias normativas 2 IV. Políticas 2 V. Descripción de las actividades 4 VI. Control de cambios 7 VII. Glosario 7 VIII. Anexos 7

2 I. OBJETIVO 2 7 Llevar una administración y control eficiente de las existencias, entradas y salidas del material de cuadro básico, a través de un registro global por sistema, a fin de atender con oportunidad y calidad las necesidades de las áreas de la Entidad. II. ALCANCE Inicia con la recepción de bienes de consumo en el Almacén, para continuar con el registro en el sistema y el suministro a las áreas de acuerdo a su petición, para concluir con un cierre mensual de los movimientos de existencias de los bienes de consumo. III. REFERENCIAS NORMATIVAS Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Políticas, Bases y Lineamientos para la administración, destino final y baja de bienes muebles de Pronósticos para la Asistencia Pública. Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 IV. POLÍTICAS 1. El Departamento de Control de Calidad y Distribución es responsable de realizar las acciones de planeación y previsión presupuestal del material de consumo de cuadro básico. 2. El Departamento de Control de Calidad y Distribución, a través del Área de Almacén es responsable de recibir, resguardar, controlar y distribuir el material de consumo de Cuadro Básico, así como de mantener actualizado el registro global de inventario en el Sistema. 3. El Área de Almacén es responsable de revisar y validar la entrega de bienes de consumo de cuadro básico conforme a las características establecidas en el pedido, y recibir, registrar y resguardar los materiales que son aceptados, en caso de determinar un incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega por el proveedor debe aplicar la pena convencional establecida. 4. De ser necesario, los bienes de consumo se recibirán en el área solicitante haciéndose ésta responsable de la recepción, resguardo y uso de los bienes, en cuyo caso debe validar la entrada tanto en la factura o remisión como en el Vale de salida de almacén que deberá entregar al Área de Almacén para su registro y control en el Sistema.

3 Todos los bienes de consumo deben estar registrados en el Sistema a fin de tener un control de las entradas y salidas de material, así como de las existencias y rotación de inventarios. Asimismo los bienes instrumentales se deben registrar a través del Área de Almacén siendo responsabilidad del Departamento de Fianzas e Inventarios la recepción, control y administración. 6. En lo referente a Servicios, el área usuaria será la encargada de elaborar la solicitud de contratación y verificar el cabal cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato del servicio. 7. La entrada de bienes de consumo se debe registrar en el Sistema a valor de adquisición según lo establecido en el pedido o factura, así como la salida, con la finalidad de realizar un cierre mensual que permita conciliar contablemente los movimientos del almacén. 8. La salida de bienes de consumo se hará mediante el formato Vale de Salida de Almacén, el cual debe ser entregado al Área de Almacén con la firma de autorización del titular del área solicitante, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes. El Área de Almacén debe entregar los materiales dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega del formato, siendo responsabilidad del área solicitante pasar a recoger los bienes de consumo al almacén. 9. Solo se reciben Vales de Salida de Almacén fuera del tiempo establecido por excepción, siempre y cuando el vale presente la justificación a la solicitud con la autorización del titular del área. 10. La salida de bienes de consumo quedará registrada en el Sistema una vez que se haya realizado la entrega de los bienes al área solicitante. El Área de Almacén debe llevar a cabo cuando menos cuatro inventarios a los bienes de consumo, un físico total al año y por muestreo físico cada tres meses. 11. Las áreas solicitantes que consideren conveniente devolver algunos bienes de consumo al almacén que no hayan sido utilizados, deben hacerlo entregando una nota aclaratoria donde se indique de manera general los motivos de la devolución, a fin de que el Área de Almacén previa inspección pueda o no aceptar y reasignar su distribución, para ello debe llevar un registro específico que no implique tener doble registro y contabilidad en el Sistema. 12. Al final de cada año el Área de Almacén debe realizar un análisis de los movimientos y existencia de los bienes de consumo, para con base en ello determinar aquellos que registran un lento o nulo movimiento, así como los que presentan caducidad u obsolescencia y se proceda a su baja del cuadro básico. 13. Solo se consideran para efectos de este instructivo los bienes de consumo que son adquiridos como parte del cuadro básico, por lo que el Área de Almacén no es responsable de aquellos bienes de consumo que son adquiridos por las áreas a través de los fondos revolventes asignados para su operación o como parte del servicio contratado con un proveedor.

4 V. SCRIPCIÓN ACTIVIDAS 4 7 RESPONSABLE SCRIPCIÓN ACTIVIDAD REGISTRO 1. PROVEEDOR BIENES CONSUMO 2. AUXILIAR ALMACÉN / REPRESENTANTE L ÁREA SOLICITANTE RECEPCIÓN MATERIALES 1.1 Se presenta en Oficinas Centrales a entregar los bienes especificados en el Pedido, con Factura o Remisión. 2.1 Recibe notificación de la presencia del Proveedor para la entrega de bienes de consumo de cuadro básico, y localiza el pedido en el archivo correspondiente, para recibir los bienes de consumo de acuerdo a la cantidad y características especificadas, recabando los documentos correspondientes. 2.2 En caso de bienes de consumo que por sus características sean utilizados exclusivamente por un área, se le notifica para que ésta realice la recepción. 2.3 Para el caso de bienes instrumentales notifica al Departamento de Fianzas e Inventarios, para que lleve a cabo la recepción, control y administración de los mismos. Ver Procedimiento SAF-PRO-11 Administración de Activos Fijos. PEDIDO DA-08 FACTURA O REMISION N/A 2.4 Reciben y revisan que el bien cumpla con las características y especificaciones descritas en el pedido, de no cumplir el proveedor con los requisitos establecidos se rechaza el bien y en su caso se determina aplicar la pena convencional correspondiente. Si la entrega cumple con todas las especificaciones se acepta el bien, se firma y se sella de recibido en la factura o remisión y se devuelve al proveedor. El Área de Almacén se queda con una copia para conformar el expediente respectivo, anexando requisición y pedido. PEDIDO DA-08 FACTURA O REMISION N/A 3. AUXILIAR ALMACÉN CAPTURA MOVIMIENTOS EN SISTEMA 3.1 Registra en el Sistema la recepción de los bienes, capturando las cantidades y descripción de los mismos. 3.2 Ubica en el almacén los bienes de consumo de acuerdo a su categoría y los identifica con su respectiva clave de artículo quedando listos para su distribución a las áreas. 3.3 En caso de bienes instrumentales se registran y se le notifica al Departamento de Fianzas e Inventarios. Ver Procedimiento SAF PRO- 11 Administración de Activo Fijo.

5 5 7 RESPONSABLE SCRIPCIÓN ACTIVIDAD REGISTRO 3.4 Elabora la Nota de Entrada al Almacén y se la entrega al proveedor para que éste a su vez pueda tramitar su pago. Archiva copia de la Nota de Entrada en el expediente. 3.5 Si el proveedor no cumple con las fechas de entrega, se le notifica, indicándole el monto de la sanción a que fue acreedor según la pena convencional estipulada para que realice el deposito correspondiente; Una vez realizado el deposito, entrega copia del recibo de pago al Auxiliar del Almacén para que le entregue la Nota de Entrada al Almacén y pueda tramitar su pago. Ver Procedimiento SAF-PRO-20 Cuentas por Pagar / Egresos. NOTA ENTRADA N/A AL SALIDAS MATERIALES 4. AUXILIAR ALMACÉN 4.1 Recibe el Vale de Salida de Almacén en tres tantos con firma de autorización dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes de acuerdo al Calendario de Entregas de Vales de Salida de Almacén. VALE SALIDAD D Revisa las cantidades solicitadas y determina la cantidad real a surtir. Identifica el material y lo separa para surtir el pedimento. 4.3 De no contar en Oficinas Centrales con los materiales necesarios para surtir la petición, se llevará a cabo el traslado de los materiales de la Bodega a Oficinas Centrales utilizando para tal caso el Vale de Salida de Material de la Bodega. VALE SALIDA MATERIAL LA BOGA D Entrega el material al área solicitante recabando firma de recibido en el Vale de Salida, entregándole copia del mismo. La salida de bienes de consumo quedará registrada en el Sistema una vez que se haya realizado la entrega de los bienes al área solicitante. VALE SALIDAD D Verifica que las cantidades registradas en el Reporte de Existencias de Bienes de Consumo en Almacén, correspondan a la existencia física, a través de inventarios trimestrales por muestreo y uno total anual. En su caso, realiza la investigación y ajustes correspondientes hasta que no exista diferencia. REPORTE EXISTENCIAS BIENES CONSUMO EN N/A Ver Plan de Calidad.

6 6 7 RESPONSABLE SCRIPCIÓN ACTIVIDAD REGISTRO CIERRE MES 4.6 Al cierre de mes emite los reportes definitivos de movimientos del almacén e integra los expedientes de entradas y salidas al consecutivo correspondiente: Existencias de bienes de consumo en el almacén. Movimientos de entrada de bienes de consumo. Movimientos de salida de bienes de consumo. Conciliación correspondiente del mes. Generación de Pólizas Contables de Entradas y Salidas de Almacén. 5. JEFE PARTAMENTO CONTABILIDAD 4.7 Envía mediante oficio a la Gerencia de Contabilidad los reportes que amparan los movimientos del almacén efectuados durante el mes. 5.1 Remite mensualmente Reporte Contable para Conciliación de Entradas y Salidas de Almacén al Departamento de Control de Calidad y Distribución EXPEDIEN- TES ANEXO L ESTADO FINANCIERO (PAPEL TRABAJO CON INFORMACION A TALLE) 6. JEFE PARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y DISTRIBUCION 6.1 Recibe reporte contable para conciliación, verificación y validación de las entradas y salidas de almacén, turna al Departamento de Contabilidad para firma de conformidad; en caso de que la información no concilie ambas áreas verificarán los registros, para hallar las diferencias y realizar los ajustes correspondientes. CONCILIACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS ALMACÉN FIN L INSTRUCTIVO

7 VI. CONTROL CAMBIOS. 7 7 SCRIPCIÓN L CAMBIO FECHA 00 Derivado del análisis a la operación del Proceso de Recursos Abril, 2005 Materiales se integra el instructivo para su incorporación al Sistema de Gestión de la Calidad 01 Derivado de la 7º Auditoria Interna de Calidad en enero de 2006, se realizaron cambios a las políticas 3 y 4 para corregir una referencia y a las actividades 2.5 y 3.3 para sustituir remesa por pedido y eliminar referencia al SIAF. 02 Se modifica la referencia al SIAF por el Sistema de almacén que opera a esta fecha. Febrero, 2006 Septiembre, 2006 Debido al cambio del Sistema de manejo de inventarios, de Costos Promedios a PEPS, se ajusta política para revisión del cierre mensual para conciliación contable. Se agrega descripción de nueva actividad, para conciliación de documentos entre el Departamento de Control de Calidad y Distribución y Gerencia de Contabilidad. Mayo, 2007 VII. GLOSARIO Bienes de Consumo: Los que por su utilización en el desarrollo de las actividades que se realizan en la Entidad, tienen un desgaste parcial o total. Bienes Instrumentales: Los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realiza la Entidad, siendo susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Sistema: Herramienta informática de apoyo en la administración de los bienes de consumo de cuadro básico. VIII. ANEXOS No aplica

COLEGIO DE POSTGRADUADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

COLEGIO DE POSTGRADUADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL CON FUNDAMENTO EN LA NORMA CUARTA TRANSITORIA DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACION, DISPOSICION FINAL

Más detalles

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Página: 3 / 15 IV. NORMATIVA LEGAL Y/O REGLAMENTARIA APLICADA Circular 200, Inspección General de Hacienda. V. SISTEMAS QUE INTERACTÚAN Sistema de Sistema de Gestión -SIGES- VI. IDENTIFICACIÓN DE OTROS

Más detalles

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO MAYO DE 2015 1 CONTENIDO Número Descripción Página 1 Objetivo 3 2 Alcance 3 3 Fechas y áreas

Más detalles

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES.

MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES. 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el control de los inventarios de productos y bienes propiedad de la APISAL, así como el uso adecuado del inmueble destinado al almacén general. 2. ALCANCE.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO VIGENCIA: ABRIL DE 2015.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO VIGENCIA: ABRIL DE 2015. MANUAL DE S DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL. ÁREA RESPONSABLE: : OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, así como el suministro eficiente de los recursos

Más detalles

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Referencia a la Norma ISO Página 1 de 7 1. Propósito Mantener actualizado el registro del inventario y verificar la existencia física de los Bienes del Instituto Tecnológico de Apizaco, a fin de mantener

Más detalles

Solicitar la intervención de los técnicos o usuarios cuando se trate de bienes que por su naturaleza requieran verificaciones especiales.

Solicitar la intervención de los técnicos o usuarios cuando se trate de bienes que por su naturaleza requieran verificaciones especiales. PAG. 1 DE: 1 OBJETIVO GENERAL: Planear, dirigir y verificar la recepción de materiales y/o bienes en las instalaciones del Almacén General, adquiridos por la Delegación; buscando la mayor eficiencia en

Más detalles

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas. Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACEN API-MAN-GA-M-01 HISTORIAL DE CAMBIOS

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACEN API-MAN-GA-M-01 HISTORIAL DE CAMBIOS HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN Nº FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 01/02/05 Emisión inicial 02 14/10/05 Sin cambios 03 18/09/06 Se actualiza el nombre de quien autoriza 04 25/05/07 Se actualiza

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS (CONTRATOS PEDIDOS) OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS (CONTRATOS PEDIDOS) OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS (CONTRATOS PEDIDOS) OBJETIVO Dirigir las actividades necesarias para realizar las contrataciones

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7 2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN

PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN FONATUR-BMO S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN Agosto, 2003. Í N D I C E PÁGINA I. RECEPCIÓN Y GUARDA DE BIENES EN EL ALMACEN 2 II.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DC-MP Rev. 5 Hoja: 1 de 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AGOSTO 2011 Nombre Gabriel Vázquez Sierra Carlos Antonio Soroa Castilla CP Alma Lidia Nequiz

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL CAPÍTULO I OBJETO Y DEFINICIONES

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL CAPÍTULO I OBJETO Y DEFINICIONES REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL CAPÍTULO I OBJETO Y DEFINICIONES Artículo 1º - El presente reglamento tiene como objeto

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas DIRECCIÓN DE FINANZAS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO FEBRERO DE 2008 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración

Más detalles

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Vigilar que los documentos presentados para el pago de bienes o servicios realizados a la Institución al fiscalizar cumplan con los requisitos indispensable establecidos en la

Más detalles

Manual de Procedimientos del Almacén de Activo Fijo del Instituto Nacional de Medicina Genómica

Manual de Procedimientos del Almacén de Activo Fijo del Instituto Nacional de Medicina Genómica MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO Página 1 de 68 ÍNDICE INTRODUCCION 4 1. OBJETIVO 5 2. MARCO JURÍDICO 8 3. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACION 10 4. PROCEDIMIENTOS 11 4.1 Procedimiento para

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INAH PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INAH PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, REGISTRO, REVISION Y PAGO DE FACTURAS SEPTIEMBRE DEL 2004 1 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CONTENIDO PAGINA PROPÓSITO

Más detalles

Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco

Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 1de

Más detalles

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EL MANEJO DE BIENES MUEBLES

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EL MANEJO DE BIENES MUEBLES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 3 II. OBJETIVO 4 III. BASE LEGAL 5 IV. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES 6 V. INDICADORES 11 2 I. INTRODUCCIÓN EN LA LEY GENERAL DE BIENES

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ALMACENES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ALMACENES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES Autorización Este documento entra en vigor a partir del 15 de Febrero de 2007, a través de la autorización por parte del Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

HECTOR GONZALEZ CURIEL, Presidente Municipal de Tepic, a sus habitantes hace saber:

HECTOR GONZALEZ CURIEL, Presidente Municipal de Tepic, a sus habitantes hace saber: HECTOR GONZALEZ CURIEL, Presidente Municipal de Tepic, a sus habitantes hace saber: Que el H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tepic, en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 1 de 17 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2 de 17 ÍNDICE PROCEDIMIENTO DE CALIDAD... 1 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. ABREVIATURAS... 3 4. RESPONSABILIDAD... 3 5. DEFINICIONES... 3 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Más detalles

Versión vigente No. 04 Fecha: 25/10/2013 C O N T E N I D O. Establecer las actividades y requisitos para el trámite de Pagos en Tesorería.

Versión vigente No. 04 Fecha: 25/10/2013 C O N T E N I D O. Establecer las actividades y requisitos para el trámite de Pagos en Tesorería. C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1. Propósito

Más detalles

PROCEDIMIENTO EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO (CAMPI) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:

PROCEDIMIENTO EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO (CAMPI) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: PPO1 14 1 DE 7 Responsables: CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO DE DIRECCIÓN COMISIÓN TÉCNICA Dr. Daniel L. Barrera P. Firma 1. OBJETIVO

Más detalles

Universidad Politécnica de Baja California UPBC. Organismo Público Descentralizado. Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa

Universidad Politécnica de Baja California UPBC. Organismo Público Descentralizado. Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa IDENTIFICACIÓN Universidad Politécnica de Baja California UPBC Organismo Público Descentralizado MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa Ejemplares Impresos:

Más detalles

21. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CATÁLOGO DE INSUMOS MÉDICOS EVALUADOS Y DICTAMINADOS ANALÍTICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD.

21. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CATÁLOGO DE INSUMOS MÉDICOS EVALUADOS Y DICTAMINADOS ANALÍTICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD. Hoja 1 de 8 21. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CATÁLOGO DE INSUMOS MÉDICOS EVALUADOS Y DICTAMINADOS ANALÍTICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD. Hoja 2 de 8 1.0 Propósito 1.1 Establece los

Más detalles

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional.

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. 09 04 12 Pág. 1 De. 3 Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. OBJETIVO GENERAL: Realizar el registro contable de las entradas y salidas del

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES NUCLEARES MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES DEL SEPTIEMBRE DE 2010 1 de 54 Í N D I C E I. Emisión. 3 II. Antecedentes.. 4 III. Marco Jurídico. 4 IV. Definiciones. 4

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA GUATEMALA, C. A. SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD

Más detalles

ÍNDICE. Introducción 2. Bases Legales 3. Definiciones 4. Objetivo 5. Políticas 5. Funciones del almacén 6

ÍNDICE. Introducción 2. Bases Legales 3. Definiciones 4. Objetivo 5. Políticas 5. Funciones del almacén 6 XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Coatzacoalcos, Ver., 04 de Abril de 2005 ÍNDICE Pág. Introducción 2 Bases Legales 3 Definiciones 4 Objetivo 5 Políticas 5 Funciones del almacén 6 Procedimientos

Más detalles

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Activos Fijos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 67-06-02-04-05/08DAF-03-P06/REV.02

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Activos Fijos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 67-06-02-04-05/08DAF-03-P06/REV.02 Ente Público 67 Macro proceso 05 Unidad Administrativa 08 DAF Direccionamiento al PED 06-02-04 Subproceso 03 Procedimiento P06 Hoja No. 1 de 4 Fecha de elaboración: Julio/2010 No. de Revisión 02 NOMBRE

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS Página 1 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Secc. 7.1 y 72 Pág. 9 y 10 Se adiciona en el procedimiento,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COLEGIO DE BACHILLERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES Junio 2005 CONTENIDO Página Introducción 4 Objetivo 5 Metas Generales 6 Políticas Generales

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 48. Procedimiento para Otorgar Soporte Técnico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 48. Procedimiento para Otorgar Soporte Técnico. Hoja: 1 de 7 48. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR SOPORTE TÉCNICO Hoja: 2 de 7 1.0 Propósito 1.1 Que los equipos de cómputo estén en óptimas condiciones para que los usuarios mejoren las labores en cumplimiento

Más detalles

TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO

TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO TÍTULO VIII DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO Artículo 77. El asiento inicial, deberá registrarse el primero de enero del ejercicio fiscal que se

Más detalles

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONCILIACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE EXISTENCIAS DE ALMACENES, CUENTAS BANCARIAS Y VALES DE COMBUSTIBLES

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONCILIACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE EXISTENCIAS DE ALMACENES, CUENTAS BANCARIAS Y VALES DE COMBUSTIBLES Página 1 de 24 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONCILIACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE EXISTENCIAS DE ALMACENES, CUENTAS BANCARIAS Y VALES DE COMBUSTIBLES San Salvador, Diciembre de 2008 ELABORADO

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 265 II. Alcance 265 III. Políticas 265 IV. Desarrollo y responsabilidades

Más detalles

Created by Neevia docuprinter Pro trial version http://www.neevia.com Created by Neevia docuprinter Pro trial version

Created by Neevia docuprinter Pro trial version http://www.neevia.com Created by Neevia docuprinter Pro trial version Created by Neevia docuprinter Pro trial version . OBJETIVO Establecer los mecanismos que permitan determinar a una fecha determinada las existencias físicas reales, así como identificar todos los bienes

Más detalles

Procedimiento de Control de Recepción de bienes Versión vigente No: 00

Procedimiento de Control de Recepción de bienes Versión vigente No: 00 Versión vigente No. 03 Fecha: 14/10/09 CONTENIDO 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. a) Diagrama de Bloque b) Desarrollo del Procedimiento 7.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 24 DE NOVIEMBRE 2008 PODER LEGISLATIVO

Más detalles

Fecha de Elaboración: 6 de mayo de 2015 Fecha de la última actualización: 5 de junio de 2015 PROCEDIMIENTOS

Fecha de Elaboración: 6 de mayo de 2015 Fecha de la última actualización: 5 de junio de 2015 PROCEDIMIENTOS AUDITOÍA SUEIO DE LA FEDEACIÓN AUDITOÍA ESECIAL DEL GASTO FEDEALIZADO Cuenta ública 2014 GUÍA DE AUDITOÍA UAA: Dirección General de Auditoría a los ecursos Federales Transferidos B Núm. de Auditoría: XXX/2014

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 5 4 OBJETIVO GENERAL: Verificar que los bienes que entreguen los es estén en perfectas condiciones y correspondan a las especificaciones y cantidades solicitadas en el pedido, examinando que la fecha de

Más detalles

CONTENIDO. I. Objetivo 02. II. Alcance 02. III. Definiciones y Terminología 02. IV. Políticas 03. V. Desarrollo y responsabilidades 04

CONTENIDO. I. Objetivo 02. II. Alcance 02. III. Definiciones y Terminología 02. IV. Políticas 03. V. Desarrollo y responsabilidades 04 CONTENIDO I. Objetivo 02 II. Alcance 02 III. Definiciones y Terminología 02 IV. Políticas 03 V. Desarrollo y responsabilidades 04 VI. Referencias 20 VII. Histórico de revisiones 21 VIII. Firmas de Autorización

Más detalles

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL 1 CONTENIDO I.- INTRODUCCIÓN. II.- OBJETIVOS III.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS IV.- MARCO JURÍDICO V.- FORMATOS 2 MANUAL DE

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ÍNDICE CONTENIDO CÁPITULO Autorización I 3 Presentación II 4 Marco Jurídico Organigrama III 5 IV 6 Misión y Visión V 7 Simbología VI 8 Procedimientos

Más detalles

Para el Control de Bienes Muebles

Para el Control de Bienes Muebles Área de Aplicación: Toda la Institución Manual de Políticas Para el Control de Bienes Muebles Hoja 1 de 13 V. Políticas I. GENERALES 1. Todo el personal involucrado en el control y registro de los bienes

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2011 1 ÍNDICE I.- INTRODUCCIÓN II.- MARCO JURÍDICO III.- DEFINICIONES IV.- OBJETIVO GENERAL V.- POLÍTICAS GENERALES VI.-

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto Hoja 1 de 17 5.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR AYUDAS FUNCIONALES EN ESPECIE A PERSONAS FÍSICAS DE ESCASOS RECURSOS SIN COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL (RECURSOS PRESUPUESTALES Y PATRIMONIALES). Hoja 2 de

Más detalles

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Referencia a la Norma ISO 9001:2008. 7.4 Página: 1 de 16 CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ APROBÓ Ing. Enrique Herappe Jaimes M.C. Gloria Irene Carmona Chit RD del SGI Directora Firma: Firma: 18-AGOSTO-2010 20-AGOSTO-2010

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTROL DE INVENTARIOS DE UNIDADES MÉDICAS NO AUTOMATIZADOS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTROL DE INVENTARIOS DE UNIDADES MÉDICAS NO AUTOMATIZADOS Autorización Este documento entra en vigor a partir del, a través de la autorización por parte del Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de

Más detalles

Recepción, Asignación y Control de Aparatos y Líneas Telefónicas nuevas:

Recepción, Asignación y Control de Aparatos y Líneas Telefónicas nuevas: Del proceso: Código: SER-INS-03 Versión: 2 Página 1 de 7 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1.- Aparato telefónico: Dispositivo de telecomunicación diseñado para entablar una comunicación

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Código: MP TES DF Hoja: Página 1 de 20 DIRECCION Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA DIRECCION ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales

Más detalles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ANEXO F 14.4 Secretaria de Dirige las funciones y estrategias para aprovechar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de

Más detalles

CONTROL DE ASISTENCIA

CONTROL DE ASISTENCIA Hoja: 1 de 10 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: de Operación y Pagos Subdirector de Recursos Humanos Director de Administración Hoja: 2 de 10 1. Propósito Describir el funcionamiento del Control

Más detalles

Sistemas de Información II. Práctico sobre Cursogramas

Sistemas de Información II. Práctico sobre Cursogramas Sistemas de Información II Práctico sobre Cursogramas Cursograma 1 Procedimiento: Entradas de materiales y materias primas por devoluciones Sectores Varios: El sector que no emplee, parcial o totalmente

Más detalles

PROCEDIMIENTO ALMACEN VERSIÓN 4.0

PROCEDIMIENTO ALMACEN VERSIÓN 4.0 PROCEDIMIENTO ALMACEN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ MILTÓN MUÑOZ ROLDÁN NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTRALORA DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL (ALMACENISTA)

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: PSG 2 4 1 de 7 Responsables: CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO DE DIRECCIÓN COMISIÓN TÉCNICA Dr. Daniel L. Barrera P. Firma 1. Objetivo:

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOLICITUD DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOLICITUD DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITUD DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 2 de 26 Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina OBJETIVO Este manual tiene como finalidad establecer los pasos necesarios para la solicitud, manejo y control

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE TIC Y SISTEMAS ESPECIALES

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE TIC Y SISTEMAS ESPECIALES Hoja: 1 de 6 ACTIVOS DE TIC Y SISTEMAS ESPECIALES Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Coordinación de Arquitectura Tecnológica Jefatura de Gestión de Arquitectura e Infraestructura Tecnológica Subdirección

Más detalles

Procedimiento de Toma Física de Inventario

Procedimiento de Toma Física de Inventario Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción. Fecha de versión: 3.07.1 Número de documento: Versión: 05 Procedimiento de toma física de inventario Páginas : 1 Tipo de documento:

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ AUDITORIA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ AUDITORIA AUDITORIA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditoría a las dependencias universitarias OBJETIVO: Revisar las operaciones efectuadas en cada una de las dependencias universitarias, verificando la correcta presentación

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 2 6 I. OBJETIVO Establecer el mecanismo para el otorgamiento de recursos a los servidores públicos de niveles de mandos medios o superiores, para cubrir pagos que se presenten de

Más detalles

COBRO DE SERVICIOS SUBROGADOS

COBRO DE SERVICIOS SUBROGADOS Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para el cobro de Servicios

Más detalles

Manual para la Emisión, Fiscalización, Guarda y Custodia de CLC s de las Unidades Administrativas Centrales y Órganos Desconcentrados.

Manual para la Emisión, Fiscalización, Guarda y Custodia de CLC s de las Unidades Administrativas Centrales y Órganos Desconcentrados. FO-DGO-001 Firmas de autorización Elaboró: Lic. Benito Berrocal Peña Director de Contabilidad C.P. Luis Genaro Alexandres Alba Director de Recursos Financieros Revisó: Lic. América Enríquez Vega Directora

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES DE AUTORIZACIÓN OFICINA DE TRÁMITE DE EROGACIONES RÚBRICA LIC. FERNANDO CORTÉS CORNEJO DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL RÚBRICA MTRO. GERARDO ALVARADO GONZÁLEZ DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS RÚBRICA

Más detalles

ANEXO V SISTEMA DE GESTIÓN DE MERCANCÍAS

ANEXO V SISTEMA DE GESTIÓN DE MERCANCÍAS ANEXO V SISTEMA DE GESTIÓN DE MERCANCÍAS 1. CONCEPTOS BÁSICOS. 3 1.1. TIPOS DE INSTALACIONES LOGÍSTICAS SEGÚN SU FUNCIÓN. 3 1.1.1. UNIDAD DE CONSUMO (UCO). 3 1.1.2. ALMACÉN GENERAL. 3 1.1.3. ALMACÉN INTERMEDIO.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MUNICIPAL Código: MP OMA AP Revisión: 00 Hoja: Página 1 de 67 Fecha de actualización: 02/08/2010 ADMINISTRACIÓN Y DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Políticas y Lineamientos Generales 6 4.

Más detalles

2.- Elaboración del anteproyecto de presupuesto de los programas de mantenimiento mayor, menor por contrato y modernización.

2.- Elaboración del anteproyecto de presupuesto de los programas de mantenimiento mayor, menor por contrato y modernización. ANEXO No. 5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO MENOR POR CONTRATO, MAYOR Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Este procedimiento describe las distintas

Más detalles

3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS

3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS PROCEDIMIENTO: 3.1.1. RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS 116 PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCESO: Operación y control de las actividades de Tesorería del Congreso del Estado. SUBPROCESO:

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ENERO, 2013 Índice Presentación 1 Descripción de Procedimientos 2 1 Pago y Comprobación de Vales de Caja Chica y Gastos Menores 3 2 Reposición

Más detalles

SUPERVISIÒN DE SERVICIOS GENERALES

SUPERVISIÒN DE SERVICIOS GENERALES 269 SUPERVISIÒN DE SERVICIOS GENERALES 270 11.1.- PROCEDIMIENTO: Elaboración y Canalización de las ordenes de Compra. OBJETIVO: Elaborar y canalizar las ordenes de Compra. - Se debe determinar que el fin

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ÍNDICE

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ÍNDICE Hoja: 1 de 20 ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. OBJETIVO DEL MANUAL II. MARCO JURIDICO III. MISIÓN Y VISIÓN IV. POLÍTICAS V. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL ALMACEN 1. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS

Más detalles

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ARTÍCULOS DE ALMACÉN DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL REVISIÓN, NOVIEMBRE 2014. Í N D I C E l. Introducción..2

Más detalles

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTROL DEL TRANSPORTE

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTROL DEL TRANSPORTE CONTROL DEL TRANSPORTE SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO CONTROL DEL TRANSPORTE Edición: Primera Página: - 1 - ÍNDICE Págs. Alta y Asignación de Vehículos... 217B32302/01-1 de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros

Más detalles

Procedimiento de Almacén

Procedimiento de Almacén H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Procedimiento de Almacén Elaboró C. MINERVA HUERTA MORENO ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Revisó C.P. ÁNGEL TAPÍA CRUZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Autorizó

Más detalles

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS C O N T E N I D O 1. Objetivo 2. Glosario de términos 3. Normatividad aplicable 4. Alcance 5. Periodicidad 6. Responsabilidades 7. Políticas 8. Descripción del procedimiento 9. Diagrama de flujo del procedimiento

Más detalles

CONTROL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y BAJA POR CADUCIDAD DE

CONTROL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y BAJA POR CADUCIDAD DE Hoja: 1 de 7 ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y. Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Departamento de Almacenes y Control de Inventario Subdirector de Compras y Suministros Director de Administración

Más detalles

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL Lineamientos para la Asignación, Uso, Mantenimiento y Resguardo de los Vehículos Asignados a Funcionarios y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lineamientos para la Asignación, Uso,

Más detalles

MANUAL DE SALVAGUARDA DE ACTIVOS MUNICIPALES

MANUAL DE SALVAGUARDA DE ACTIVOS MUNICIPALES 1 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MANUAL DE SALVAGUARDA DE ACTIVOS MUNICIPALES No. de Pág.:

Más detalles

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE ALMACENES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE ALMACENES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE ALMACENES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. EDUARDO ROMERO RAMOS, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO, ESPECIE Y OTROS SERVICIOS EN CIJ, A.C.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO, ESPECIE Y OTROS SERVICIOS EN CIJ, A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO, ESPECIE Y OTROS SERVICIOS EN CIJ, A.C. Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por: Carátula. Hoja de Validación, en la que firman

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-02 Marzo 2015 18 1 de 13

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-02 Marzo 2015 18 1 de 13 . PR-AD-02 Marzo 2015 18 1 de 13 1. OBJETIVO: Establecer los mecanismos adecuados que permitan Reclutar, Seleccionar y Contratar personal competente con un perfil acorde a la cultura de Universal International

Más detalles

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.- Capítulo IV, VIII y IX; Gaceta del Gobierno, 03 de agosto de 1998.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.- Capítulo IV, VIII y IX; Gaceta del Gobierno, 03 de agosto de 1998. Página: 1 de 15 NOMBRE: Control de registro de asistencia para el pago de nómina. OBJETIVO: Verificar los registros de asistencia del personal docente y administrativo para el pago quincenal de nómina,

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS PARA LA PROCURADURÍA AGRARIA

SECRETARÍA GENERAL MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS PARA LA PROCURADURÍA AGRARIA SECRETARÍA GENERAL MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS PARA LA PROCURADURÍA AGRARIA 2004 MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES

Más detalles

REGLAMENTO DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CORPORACION MEDICA MONTE SINAI.

REGLAMENTO DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CORPORACION MEDICA MONTE SINAI. REGLAMENTO DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CORPORACION MEDICA MONTE SINAI. Art. 1. DEFINICIONES 1.1 Activo Fijo.- Son aquellos bienes que tienen una vida útil estimada mayor a un año, y un costo superior a los

Más detalles

INVENTARIO FÍSICO DE INSUMOS EN LOS ALMACENES

INVENTARIO FÍSICO DE INSUMOS EN LOS ALMACENES Hoja: 1 de 6 Puesto Firma Elaboró: Revisó: de Subdirector de Compras y Almacenes y Suministros Autorizó: Director de Administración Hoja: 2 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para planear y

Más detalles

Versión Fecha Descripción de la modificación 01 07/10/2008 Inicial. Anteriormente estaba dentro del

Versión Fecha Descripción de la modificación 01 07/10/2008 Inicial. Anteriormente estaba dentro del CONTROL DE CAMBIOS MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 30/11/2012 Página: 1 de 12 Versión Fecha Descripción de la modificación 01 07/10/2008 Inicial. Anteriormente estaba dentro del 02 20/10/2010

Más detalles

14. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE REGISTRA CON TARJETA.

14. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE REGISTRA CON TARJETA. registra con tarjeta. Hoja 1 de 10 14. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE REGISTRA CON TARJETA. registra con tarjeta. Hoja 2 de 10 1.0 Propósito 1.1 Aplicar los estímulos y/o

Más detalles

CONTROL Y RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS

CONTROL Y RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS 1. PROPÓSITO. Establecer los lineamientos para realizar el control de los activos fijos de todas las áreas y asegurarse de que estos se encuentren debidamente resguardados. 2. ALCANCE. Este procedimiento

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA . Código: MP OMA RH Hoja: Página 1 de 38 Revisión: 00 Fecha de actualización: 02/08/2010 DIRECCIÓN DE DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Politica y Lineamientos Generales 7 4. Lista

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE COMEDOR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE COMEDOR PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE COMEDOR TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 2 DE MAYO DE 2007 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ALMACÉN GENERAL ÍNDICE INTRODUCCIÓN 2 I.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ALMACÉN GENERAL ÍNDICE INTRODUCCIÓN 2 I. ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN 2 I. MARCO JURÍDICO 3 II. PROCEDIMIENTOS 5 Abastecimiento del Almacén de Bienes de Consumo por medio de Requisición de Adquisiciones. Recepción y custodia de Bienes de Consumo

Más detalles

Manual de Procedimientos. Dirección General de Finanzas y Administración

Manual de Procedimientos. Dirección General de Finanzas y Administración Manual de Procedimientos Dirección General de Finanzas y abril 2013 Manual de Procedimientos Dirección General de Finanzas y Elaboró Presentó Validó Lic. Arturo Bloch Salcido - Jefe del Departamento de

Más detalles

Código: PRO016GFN Versión: 05. Fecha de Aprobación: 22-04-2014 Página 1 de 9

Código: PRO016GFN Versión: 05. Fecha de Aprobación: 22-04-2014 Página 1 de 9 Fecha de Aprobación: 22-04-2014 Página 1 de 9 OBJETIVO Describir las tareas requeridas para efectuar la conciliación de la información financiera en cuanto a Conciliaciones bancarias, de ingresos, de propiedades,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN Y CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLE OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN Y CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLE OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN Y CONTROL DE OBJETIVO Definir las actividades que se deben llevar a cabo para dotar de combustible al parque vehicular

Más detalles