FECHA : 09/01/2015 HORA : 11:20.42 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN REPORTE

Transcripción

1 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 1 de 12 COTIZACIÓN ADQUISICION DE 2 CONTADORAS DE PAPEL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 570, ,000 Cajas de Cartón 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 97, PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD Servicio de arrendamiento de Enlace Dedicado Redundante para los Sistemas SIAF del MFP, durante los meses enero a noviembre, según Contrato Administrativo No y Acdo. Ministerial No NAVEGA.COM, SOCIEDAD Adquisición de 33,000 libras de papel seguridad CHECK PROTECT ancho 9 1/2 de 90 gr por metro cuadrado buje 3" diametro 40" para impresion de formularios solicitados por SAT y otros INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD Para la adquisición de 100,000 libras de papel bond blanco de cincuenta 56 gramos, en bobinas de ancho 19" buje de tres 3" y diámetro de 40", con destino al Taller Nacional de Grabados en Acero MFP Monto: 535, Fecha Adjudicación: 09/12/ :25:09 p.m INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ADQUISICIÓN DE 2,500 LIBRAS DE TINTA ROJO ESPECIAL PARA PROTOCOLO, PARA ESTAMPADO EN RELIEVE Y GRABADO EN ACERO, PARA ESTAMPADO DE PAPEL PROTOCOLO INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD CUATROCIENTOS (400) ROLLOS DE FOIL HOLOGRAFICO DE SEGURIDAD, TRIDIMENSIONAL PARA ESTAMPADO EN CALIENTE, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS TIMBRES FISCALES DE DIFERENTES DENOMINACIONES SOLICITADAS POR LA SAT. Monto: 759, Fecha Adjudicación: 06/10/ 4:09:57 p. m. 113 TELEFONIA 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 132, , , , ,580.00

2 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 2 de 12 COTIZACIÓN INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD Servicio de Colocación Requerido para la Operación de Equipamiento de Procesamiento de datos, Almacenamiento y Conectividad, del Ministerio de Finanzas Públicas, durante seis (6) meses. CONTRATO No. 06-, ACUERDO No "A" GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD Dos (2) equipos para Balanceo de Carga de Enlaces de Internet, con garantía y soporte durante dos (2) años, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Contrato No. 07- y Acuerdo CANELLA SOCIEDAD 328 EQUIPO DE COMPUTO 379, , Vehículos tipo Sedan 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 404, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD Vehiculo tipo Microbus para la Dirección de Contabilidad del Estado. 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 193, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES ELEVADORES DE PASAJEROS Y UNO DE CARGA, CUATRO ESCALERAS ELECTRICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ELEVADORES OTIS S.A DE C.V COMPROMISO POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE LAS 4 ESCALERAS ELECTROMECANICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, SEGUN SC DE FECHA 07/05/2013 (16 FOLIOS) ELEVADORES OTIS S.A DE C.V ADQUISICIÓN DE 54 GRIFOS USO LAVAMANOS PARA SERVICIOS SAARIOS DUPLEX, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 48, , ,790.00

3 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 3 de 12 COTIZACIÓN CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD SERVICIO DE SOPORTE PARA GARANTÍA DE AMIENTO DE DOS ( 2) EQUIPOS BARRACUDA MAIL ARCHIVER PROPIEDAD DEL MFP, DURANTE DOCE (12) MESES. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-, ACDO. MINISTERIAL No GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ADQUISICIÓN DE 20 LAVAMANOS, 59 INODOROS, 51 FLUXOMETRO, 28 MINGITORIOS ECOLOGICOS, PARA LOS SERVICIOS SAARIOS DUPLEX. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ADQUISICIÓN DE 20 LAVAMANOS, 59 INODOROS, 51 FLUXOMETRO, 28 MINGITORIOS ECOLOGICOS, PARA LOS SERVICIOS SAARIOS DUPLEX. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD Servicio de Arrendamiento de Enlace Dedicado Principal para los Sistemas SIAF del MFP; durante los meses de Febrero a Noviembre. Ref. Contrato Admitivo. No COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD Adquisición de 60 computadoras personales para uso de personal del MFP, con garantía y sustitución de partes por 3 años. Ref. Contrato Admitivo. No , Acdo. Ministerial No , Fianzas de Cumplimiento, Calidad y/o Funcionam. de bienes; Acta Admitiva. No. 07- de la Comisión Recept. y Liquid SEGA, SOCIEDAD 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 113 TELEFONIA 328 EQUIPO DE COMPUTO 380, , , , ,955.00

4 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 4 de 12 COTIZACIÓN SERVICIO DE SOPORTE PARA GARANTIA DE AMIENTO CON REEMPLAZO DE PIEZAS Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE PARA 12 SERVIDORES MARCA DELL MODELO POWEREDGE M610 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DURANTE DOS AÑOS -SEGUN CONTRATO 08- ACUERDO MINISTERIAL 180- ACTA DE RECEPCION SEGA, SOCIEDAD CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS SERVICIOS SAARIOS DE TODO EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD Servicio de Soporte para Garantía de Funcionamiento de dos (2) equipos Firewall marca Checkpoint, durante dos (2) años, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Contrato No. 04- y Acuerdo No SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo para tres unidades de aire acondicionado del salón de servidores, durante los meses de enero a agosto. Ref. Contrato Admitivo. No ISERTEC, SOCIEDAD PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1-LÍNEAS TELEFÓNICAS, PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1-LÍNEAS TELEFÓNICAS, PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 113 TELEFONIA 113 TELEFONIA 244, , , , , ,775.00

5 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 5 de 12 COTIZACIÓN Servicio de limpieza a las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril CORPORACION BARREDA SOCIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, CORRESPONDIENTE AL DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE CORPORACION BARREDA SOCIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, CORRESPONDIENE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE CORPORACION BARREDA SOCIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO CORRESPONDIENTE AL DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE CORPORACION BARREDA SOCIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, CORRESPONDIENTE AL DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE CORPORACION BARREDA SOCIEDAD Servicio de limpieza a las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero, correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero y del 15 de febrero al 14 de marzo CORPORACION BARREDA SOCIEDAD Servicio de limpieza en las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero, correspondiente al periodo comprendido del 15 de julio al 14 de agosto. 37,500.00

6 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 6 de 12 COTIZACIÓN CORPORACION BARREDA SOCIEDAD Servicio de limpieza en las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero, período comprendido del 15 de agosto al 14 de septiembre de CORPORACION BARREDA SOCIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, DEL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE Total por proceso CORPORACION BARREDA SOCIEDAD 8,899, No.674- y REGEPLAST SOCIEDAD No.674- y REGEPLAST SOCIEDAD No.674- y REGEPLAST SOCIEDAD No.674- y PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 274 CEMENTO 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

7 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 7 de REGEPLAST SOCIEDAD No.674- y REGEPLAST SOCIEDAD No.674- y REGEPLAST SOCIEDAD No.674- y REGEPLAST SOCIEDAD SERVICIO DE REMOZAMIENTO EN 2 SAARIOS GENERALES EN EL NIVEL 12 Y SERVICIOS SAARIOS DÚPLEX DE TODO EL M.F.P., SOLICITUD DE COMPRA No. 59-, DEL 28/01/. PRIMER ORDEN DE COMPRA QUE RESPALDA LOS DOS NIVELES No. 7 y 8, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONSTA DE 15 FOLIOS PONSA MOLINA ENRIQUE 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL 286 HERRAMIENTAS MENORES 112, Cupónes de combustible para uso en los vehiculos asignados a esta Dirección. 18, POR COMPRA DE 350 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q C/U, PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO, SOLICITUD NO , Cupones de Combustible 25,000.00

8 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 8 de CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCIÓN CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA COMPROMISO POR COMPRA DE 150 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q CADA UNO, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q Y Q , QUE SERAN PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIAL DEL MINFIN. SEGUN SC. 17- DE FECHA 11/04/. (20 FOLIOS) COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q Y Q , QUE SERAN PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINFIN. SEGUN SC. 09- DE FECHA 11/04/. (20 FOLIOS) COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q Y Q QUE SERAN PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINFIN. SEGUN SC 26- DE FECHA 11/04/. (20 FOLIOS) 18, , , , , ,500.00

9 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 9 de COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q QUE SERAN PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINFIN. SEGUN SC.09- DE FECHA 11/04/. (20 FOLIOS) COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE MINFIN COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA DE 47 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q C/U Y 208 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q C/U PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE TESORERIA NACIONAL COMPRA DE 1,400 CUPONES DE GASOLINA DE Q C/U, PARA REALIZAR COMISIONES OFICIALES EN TODO EL TERROTORIO NACIONAL Adquisición de 300 vales de combustible de Q y 150 vales de combustible de Q , , , , , , CUPONES DE Q CADA UNO DE GASOLINA 16,

10 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 10 de COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q Y Q , QUE SERAN PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINFIN. SEGÚN SC. 70- DE FECHA 11/04/. (20 FOLIOS) RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE VMWARE A LA VERSIÓN MÁS RECIENTE, CON SOPORTE, GARANTIA Y ACTUALIZACIONES, PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE UN (1) AÑO. Ref. Contrato No.05-, Acdo. Ministerial No "A" CANELLA SOCIEDAD SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL, Y CAMBIO DE MAQUINAS TRACTORAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 13,152, Fecha Adjudicación: 13/06/ :09:35 a.m. CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION Y OBRA CIVIL TERMINADA DE LA PRIMERA FACE ELEVADORES OTIS S.A DE C.V CUARTO PAGO POR LA ENTREGA DEL DESMONTAJE TERMINADO DE LA SEGUNDA FASE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO APROBADO POR MEDIO DE ACUERDO MINISTERIAL NO ELEVADORES OTIS S.A DE C.V SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA 5 NIVELES ( 15, 10, 7, 8 Y 2) DEL MINFIN (20) JUEGOS DE MAMPARAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 600-, DEL 29/10/ CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 254 ARTICULOS DE CAUCHO 22, ,500, ,559, ,350, ,938.00

11 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 11 de 12 sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD sanitarios, según solicitud de compra No Total por proceso DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 274 CEMENTO 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 283 PRODUCTOS DE METAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,813,100.40

12 INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 12 de 12 Total por función 18,712, Servicios de fiscalización COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. Total por proceso Total por función 8, , , Total entidad 18,720,342.98