SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE DIBULLA. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Municipio de Dibulla, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 5 de febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 0 Nombres: ILIANA Apellidos: MENA CASTRILLO Cargo: SECRETARIA DE EDUCACION Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE DIBULLA educacion.dibulla@hotmail.com Page 1 of 24

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Promoción de la cultura a nivel local Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente Unidad de medida Proyectos Meta 5341 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA SUBPROGRAMA: PROMOCION DEL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL Plan de Desarrollo Distrital o Municipal TODOS POR EL CAMBIO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SECTOR: CULTURA PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL META DE PRODUCTO: APOYAR LA REALIZACIÓN DE 20 EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO Page 2 of 24

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DEFICIENTE PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Descripción de la situación existente EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS ES UNA POBLACION QUE DISTA UNOS 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DESDE HACE VARIOS AÑOS SE CARACTERIZA POR TENER AFIANZADO COMO UNA DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES LA CELEBRACION DE LOS CARNAVALES, EJECUTANDO UNA SERIE DE CARACTERISTICAS DE LA CELEBRACION, POR EL CICLO EVOLUTIVO DE LA SOCIEDAD SE PRESENTAN AÑO TRAS AÑO LIMITACIONES EN CUANTO AL ENRIQUECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FIESTA, MOSTRANDO FALENCIAS QUE DEBEN SER ATENDIDAS VIA INSTITUCIONAL DEBIDO A LA ESCACES DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EJECUCION QUE PROMUEVAN LA INTEGRACION Y ENRIQUECIMIENTO CULTURAL TANTO DEL CORREGIMIENTO COMO DEL RESTO DEL MUNICIPIO. Magnitud actual APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES 80% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DEFICIENTES MANIFESTACIONES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Tipo: Indirecta DEFICIENTE DESARROLLO DE CULTURALES DEFICIENTES RECURSOS DE INVERSION EN EL SECTOR CULTURAL Page 3 of 24

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo POCO DESARROLLO CULTURAL DESINTEGRACION SOCIAL BAJO NIVEL DE SENTIDO DE PERTENENCIA Tipo: Indirecto DESCONOCIMIENTO DE NUESTRAS RAICES POCAS CULTURALES Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Dibulla Cooperante APORTES FINANCIEROS PARA EJECUTAR ACCIONES EN PROCURA DE RESOLVER LA NECESIDAD DETECTADA Otro Beneficiario APOYO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA EJECUCION DE COMUNIDAD Concertación entre los participantes SE COORDINA LA FORMULACION DEL PROYECTO Y APORTE ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS SERA POR CUENTA DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE FIGURA JURIDICA QUE PERMITA LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA MISMA. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Page 4 of 24

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información PROYECCION DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3898 Fuente de información BASE DE DATOS SISBEN MUNICIPAL SEPTIEMBRE 14 DE 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2033 BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Page 5 of 24

6 Género Mujer 1865 BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Edad (años) BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Edad (años) BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Edad (años) BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Edad (años) BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Edad (años) BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Edad (años) 60 en adelante 318 BASE DE DATOS SISBEN SEPTIEMBRE 2014 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito FORTALECER LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO REALIZADAS Día 4 Page 6 of 24

7 Objetivo Específicos FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES DESARROLLAR CULTURALES DESTINAR RECURSOS DE INVERSION EN EL SECTOR CULTURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 24

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Año inicio: 2015 Año final: 2019 Descripción de la alternativa LA ALTERNATIVA CONSISTE EN DESARROLLAR LUDICAS Y RECREATIVAS PARA LO CUAL EL MUNICIPIO OTORGARA APOYO PARA ELEMENTOS LOGISTICOS TALES COMO VESTUARIO DE COMPARSAS, ILUMINACION DE TARIMA, HIDRATACION PARA PERSONAL PARTICIPANTES DE EVENTOS, Y SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE GRUPOS FOLCLORICOS JUVENILES Y ESTUDIANTILES. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: DE PROMOCION Y DIVULGACION CULTURAL Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección DE PROMOCION Y DIVULGACION CULTURAL Día DESARROLLAR MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA Año Oferta Demanda Déficit ,00 4,00 0, ,00 4,00 0, ,00 4,00 0, ,00 4,00-4, ,00 4,00-4, ,00 4,00-4, ,00 4,00-4, ,00 4,00-4, ,00 4,00 0, ,00 4,00 0,00 Page 8 of 24

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. EVENTOS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE TRADICIONES CULTURALES 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Día Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Page 9 of 24

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Licencia ambiental Page 10 of 24

11 Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Diagnóstico ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Page 11 of 24

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación POCA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES CULTURALES Probable DIFICULTAD PARA DESARROLLAR LAS Alto REALIZAR CONVOCATORIA A NIVEL REGIONAL PARA ADQUIRIR ELEMENTOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL MISMO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Page 12 of 24

13 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES CULTURALES DESARROLLADAS ALQUILER DE SONIDO ( AMPLIFICACION PARA PRESENTACIONES CULTURALES ESTUDIANTILES) COORDINADOR HIDRATACION PARA COMPARSAS LUCES PROFESIONALES: SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 16 PAR LET DE COLORES Y MÁQUINA DE HUMO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PRESENTACION DE SHOW CENTRAL DE CORONACION 2015, DURACION DE 45 MINUTOS ( PRODUCCION MUSICAL COREOGRAFIA) Page 13 of 24

14 FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES CULTURALES DESARROLLADAS VESTUARIO COMPARSAS REPRESENTACION CULTURAL LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Relación Productos Objetivo: FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CULTURALES DESARROLLADAS Día 4 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 N7729 ALQUILER DE SONIDO ( AMPLIFICACION PARA PRESENTACIONES CULTURALES ESTUDIANTILES) Si 12,000,000 Inversión 2015 R9007 COORDINADOR Si 560,000 Inversión 2015 C1084 HIDRATACION PARA COMPARSAS Si 241,500 Inversión 2015 J6190 LUCES PROFESIONALES: SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 16 PAR LET DE COLORES Y MÁQUINA DE HUMO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Si 1,240,000 Inversión 2015 N7721 PRESENTACION DE SHOW CENTRAL DE CORONACION 2015, DURACION DE 45 MINUTOS ( PRODUCCION MUSICAL COREOGRAFIA) Si 1,578,500 Page 14 of 24

15 Inversión 2015 C1089 VESTUARIO COMPARSAS REPRESENTACION CULTURAL LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Si 1,500,000 Valor Total 17,120,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso INGRESOS POR VENTAS DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS DURANTE LOS EVENTOS (NUMERO DE VENDEDORES POR INGRESOS POR VENTAS PROMEDIO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros INGRESOS POR VENTAS DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS DURANTE LOS EVENTOS (NUMERO DE Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INGRESO DE VISITANTES O TURISTAS POR EVENTOS (NUMERO DE TRANSPORTADORES POR INGRESOS PROMEDIO) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INGRESO DE VISITANTES O TURISTAS POR EVENTOS (NUMERO DE Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Page 15 of 24

16 2018 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Page 16 of 24

17 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,95 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, PARA SABER SI ES MEJOR INVERTIR QUE AHORRAR EN UNA CORPORACION FINANCIERA Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 17,120, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (17,120,000) 27,000, Ingresos y beneficios 0 27,000, Intereses créditos Valor de salvamento Page 17 of 24

18 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC Ingresos y beneficios INGRESOS POR VENTAS DE INGRESOS POR SERVICIO DE 0 16,000, ,600, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 560, Otros Servicios 11,757, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (12,317,600) 21,600, Page 18 of 24

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico FORTALECI MIENTO DE LA PROMOCIO N Y DIVULGACI ON DE LAS EXPRESION ES CULTURALE S EN EL CORREGIMI ENTO DE LA PUNTA , 97 57,71 1, , , , , , 29 75,36 1, , , , ,09 Page 19 of 24

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dibulla Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , ,00 Page 20 of 24

21 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,120, Indicadores de producto Objetivo FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Producto CULTURALES DESARROLLADAS Código Indicador Unidad Formula 0700P058 Festivales Comunitarios Realizados Número Fr Fr1 - Fro Page 21 of 24

22 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES CULTURALES DESARROLLA DAS Festivales Comunitar ios Realizado s Page 22 of 24

23 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Costo Por Usuario Atendido Peso m/c Cua Ci / Nu 2.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Promoción de la cultura a nivel local Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente 5.341,00 PLAN NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS EXISTE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL Objetivo General - Propósito FORTALECER LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO REALIZADAS 4,00 CONTRATO CELEBRADO PROYECTO PRIORITARIO DE INVERSION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CULTURALES DESARROLLADAS Festivales Comunitarios Realizados 1,00 INFORMES DE GESTION D ELA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Page 23 of 24

24 Actividades ALQUILER DE SONIDO ( AMPLIFICACION PARA PRESENTACIONES CULTURALES ESTUDIANTILES) Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE RECIBIDO A ASTASFACCION POR PARTE D ELA ADMINISTRACION CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONTRATADAS Actividades LUCES PROFESIONALES: SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 16 PAR LET DE COLORES Y MÁQUINA DE HUMO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE RECIBIDO ASATISFACCION POR PARTE D ELA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONTRATADAS Actividades HIDRATACION PARA COMPARSAS Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONTRATADAS Actividades VESTUARIO COMPARSAS REPRESENTACION CULTURAL LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONTRATADAS Actividades COORDINADOR Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONTRATADAS Actividades PRESENTACION CULTURAL ESTUDIANTIL Y GRUPOS FOLCLORICOS Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONTRATADAS Page 24 of 24