MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DOCENCIA (7) CÓDIGO (6) (3) DESCRIPCIÓN CAUSAS. * Falta de seguimiento a los plazos de vencimiento de registro calificado.

Transcripción

1 () () () () () RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS * Falta de seguimiento a los plazos de vencimiento de registro Publicación de oferta de programa sin registro * Desactualización de la información de las publicaciones institucionales. Sanciones estatales, perdida de imagen, demandas de estudiantes. * Desconocimiento de la normatividad de autoevaluación. Daño o perdida de archivos. * Falta de recursos para archivar. * Falta de conocimiento de personal. * Inadecuado archivo de información. Sanciones legales, Demoras para buscar información, parálisis de procesos por falta de fuentes. * Falta de información a estudiantes y aspirantes a grado de los requisitos y normatividad respectiva que los cobijan. * Falla en comunicación interdependencias. * Proceso llevado de forma manual y artesanal, Conceder el titulo profesional o graduación a subutilización del módulo de grados del estudiantes sin los paz y salvos pertinentes y/o sistema de información académica de la que no cumplen con los requisitos de grado extraplan o sin la debida preparación de su historial y Universidad. * Se percibe falta de efectividad del sistema de soporte académico para pasar al estado Egresado información académica en el registro y soporte graduado. de todo el historial académico de un estudiante Deficiente calidad académica, Sanciones legales, sanciones disciplinarias internas. aspirante a grado. * Desinformación de entes de control. * Falta de procedimiento. * Falta de capacitación de personal. * Falta de cultura y sentido de pertenencia. y medios de Cuando los usuarios deterioran y/o sustraen el material y los medios de consulta disponibles. * Condiciones físicas inadecuadas de almacenamiento de colecciones. * Fallas en el aseguramiento de los equipos. Disminución del material y medios de consulta, imposibilidad de consultar. * Fallas en el sistema de seguridad. Incendio en los depósitos y áreas de Corto circuitos, vandalismo. Perdida de las colecciones. Pérdida de información de los registros Se pierda la información de registros almacenados en la base Por daño en el equipo donde se almacena la base de datos, por daños en lo CD's de copia de seguridad de estas bases de datos. de contactos incorporados o actualizados en el últimos mes, ya que los copias de seguridad se generan mensualmente. Se aumenta la deserción. * Económicas. * De salud. * Sicológicas. * Académicos. * Disminución de presupuesto nacional. * Disminución de la población. *Caídas, atrapamientos, golpes, luxaciones, fracturas, laceraciones, intoxicaciones(causadas por sustancias docentes generados por actividades académicas dentro de la universidad (aulas, laboratorios, talleres, campus, escenarios deportivos) o fuera de ella (salida de campo, ponencias, encuentros, simposios) químicas: gases, vapores, líquidos, polvos, alimentos), exposición a riesgo biológico (mordeduras, picaduras, irritaciones, intoxicaciones, alergias, enfermedades), quemaduras(causadas por: vapor, fuego, sustancias químicas), ahogamiento, asfixia, Daños a la personas y/o daño a la propiedad. muerte, riesgos sociales y psicosociales, infraestructura insuficiente, sobrecupo de la capacidad de uso de laboratorios.

2 ANALIS DE RIESGOS () () RIESGO () (9) PROBABILIDAD (0) () IMPACTO () SEVERIDAD (Riego Inherente) BAJA CATASTROFICO 0 ALTA MODERADO 0 y medios de 0 MEDIA MODERADO 0 0 ALTA MODERADO 0 BAJA CATASTROFICO

3 EVALUACIÓN DE RIESGOS () () RIESGO () () DESCRIPCIÓN DEL () ESTA () DOCUMENTADO TIPO DE? () DONDE ESTA DOCUMENTADO () APLICACIÓN (9) EFICACIA DEL (0) FRECUENCIA DEL * Archivo de Vicerrectoría Matriz administrada y Matriz de seguimiento de vencimiento actualizada por Funcionarios de de Registro Calificado. Vicerrectoría de Docencia Preventivo de Docencia. * Procedimiento para la creacion, modificacion, renovación y Media Mensual desistimiento de Procedimiento Ver Procedimiento Preventivo Procedimiento de Control de Riesgos Media Según Ocurrencia * Procedimiento * Ver Procedimiento * Alimentar en la base de datos y en el * Establecer necesidades y Plan historial académico de los estudiantes a seguir. la información faltante. Correctivo Instructivo de Gestión de Grados. Media Según Ocurrencia * Se les solicita presentar y medios de * Identificación de los usuarios. Identificación del material de consulta prestado. volante de pago para los préstamos. *Se lleva el control de circulación y préstamo. * Preventivo Instructivo de circulación y prestamos. Alta Según Ocurrencia Vigilancia privada. * Prohibición del ingreso de elementos * Señalización de seguridad, con chipa, líquidos inflamables y consumo de cigarrillos. señalización informativa. * Vigilancia privada. Preventivo y correctivo NO N.A. Alta Diario * Extintores. * Uso de extintores. Generar copias de seguridad con una periodicidad de una semana, tanto a medios * Generar copias de seguridad Preventivo NO N.A. Alta Semanal magnéticos como a almacenamiento virtual en sitios especiales de internet. * Procedimiento para prestación de los * Procedimiento para prestación de los servicios de consejería y servicios de consejería y psicología a psicología a la comunidad Ver Procedimiento Preventivo Media Según Ocurrencia la comunidad universitaria. universitaria. * SPADIES. * Instructivo de Consolidación Datos en el SPADIES. Señalización de seguridad, señalización informativa, * Señalización. señalización de evacuación y * Instrucciones preventivas del emergencia, aseguradora de docente en actividades que impliquen riesgos profesionales y seguros riesgos. es, Reglamentar * Afiliación a aseguradora de riesgos. capacitaciones de seguridad Preventivo NO N.A. Media Según Ocurrencia *Capacitación y entrenamiento. industrial, manejo de sustancias *Manuales o guías de prácticas de químicas, residuos, laboratorios con recomendaciones de entrenamiento en manejo de seguridad y medio ambiente. emergencia y primeros auxilios, actualización y estandarización de manuales de prácticas.

4 () () RIESGO () () () () () PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD BAJA CATASTROFICO 0 MEDIA MODERADO 0 y medios de BAJA LEVE BAJA CATASTROFICO

5 VERON: CODIGO: DOC-DO-00 PAGINA: DE TRATAMIENTO () () RIESGO () ACCIÓN DE TRATAMIENTO () TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN () COSTO (9) RESPONSABLE Seguimiento de Fechas de Vencimiento de Registro Calificado. Largo Plazo Bajo Vicerrectoría de Docencia Aplicación de procedimiento. Corto plazo Bajo Vicerrectoría de Docencia * Aplicación de procedimiento. * Establecer necesidades de información y plan a seguir para completar la información del historial académico de los estudiantes- aspirantes a Mediano Plazo Bajo Rectoría, Vicerrector de Docencia, Decanos egresados. y medios de * Póliza de seguro colectivo de todo riesgo. Corto plazo Bajo Jefe del Departamento de Bibliotecas * Póliza de seguro colectivo de todo riesgo. Corto plazo Bajo Jefe de Servicios generales * Programa de Copia de seguridad Corto plazo Bajo Jefe de la Oficina de Egresados * Programa de Permanencia Estudiantil Corto plazo Bajo Vicerrectoría de Bienestar Universitario * Generar un plan de prevención de accidentalidad. * Generar un panorama de riesgos. * Generar manual de seguridad de laboratorios. * Póliza de seguro colectivo de todo riesgo. Corto plazo Alto Jefe de Talento Humano, Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Decano.