ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLINICA DE MARLY S.A.
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- Hugo Torres Sáez
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1 ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NOTAS NIIF NIIF A 31 DE DICIEMBRE A 01 DE ENERO ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 8,604,797 2,908,349 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 51,179,951 41,422,863 Inventarios 3,546,270 4,123,073 Inversiones 26,505,213 21,437,649 Activos por Impuestos corrientes 23, ,495 89,859,241 70,098,429 Activo no corriente Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 1,585,096 1,286,122 Propiedades, planta y equipo 103,206, ,395,285 Propiedades de inversión 33,665,376 33,665,376 Activos intangibles distintos del Crédito mercantil 229, ,707 Cuentas por cobrar no corrientes - Otros Activos Financieros no Corrientes 1,194,468 1,157,845 Otros Activos no Financieros no Corrientes 1,303,151 63, ,184, ,818,987 Total del activo 231,043, ,917,416 PASIVO Pasivo corriente Préstamos 115, ,575 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 17,826,657 21,308,340 Impuesto sobre la renta corriente 4,632,729 1,315,193 Provisiones 308, ,800 Ingresos diferidos 9,718,550 6,751,141 32,602,234 30,536,049 Pasivo no corriente Préstamos 1,297,717 1,651,991 Pasivos por beneficios a empleados 822, ,879 Impuesto sobre la renta diferido pasivo 17,098,450 13,838,735 19,218,179 16,350,605 Total del pasivo 51,820,413 46,886,654 PATRIMONIO Capital y reservas atribuibles a los accionistas Acciones ordinarias 108, ,094 Prima en colocación de acciones 8,061,320 8,061,320 Otras reservas 82,637,868 68,679,646 Resultados Ejercicio 16,146,006 16,630,390 Utilidades Acumuladas 67,868,723 67,072,393 Participación no controladas 4,401,256 4,478,919 Total del patrimonio 179,223, ,030,762 Total del pasivo y del patrimonio 231,043, ,917,416 Check - - LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN R. MARTHA R. MORENO R. Gerente General Contador Revisor Fiscal T. P T T. P T R & R Moreno y Cía. Ltda. 1
2 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO NIIF DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO DE 2014 A 31 DE DICIEMBRE DE (+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 137,338,710 (-) COSTOS DE VENTAS 93,070,334 (=) GANANCIA BRUTA 44,268,376 (-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 16,880,687 (=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 27,387,689 (+) INGRESOS FINANCIEROS 2,423,036 (-) COSTOS FINANCIEROS 1,067,529 (+) OTROS INGRESOS 2,099,399 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 440,615 GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 30,401,980 (-) IMPUESTO DE RENTA 14,255,974 (=) RESULTADO DEL PERIODO 16,146,006 LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN R. MARTHA R. MORENO R. Gerente General Contador Revisor Fiscal T. P T T. P T R & R Moreno y Cía. Ltda. 2
3 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTOS 2014 ** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+) Cobros de Clientes 143,236,327 (-) Pagos a Proveedores 98,057,737 (-) Pagos a Empleados 8,353,637 (=) Efectivo generado de actividades de operación 36,824,953 (+) Intereses recibidos 3,650 (-) Intereses pagados 699 (-) ]Impuesto de Renta Pagado 304,684 (+/-) Otros Cobros - Pagados (12,694,376) (=) flujos netos de actividades de operación 23,828,844 ** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION (-) Pagos por la adquisición de la sociedad dependiente (-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo 3,587,061 (+) Ingreso por ventas de propiedad planta y equipo (-) Pagos por Adquisisón de Patentes (+) Ingresos por intereses de préstamos a la sociedad dependiente (+) Ingresos por dividendos (-) Compra de Intangibles (-) Compra de otros Activos a Largo Plazo 752,000 (+) Intereses Recibidos 4,834 (-) Otras Entradas o Salidas de Efectivo 5,252,701 (=) flujos netos de actividades de inversión (9,586,928) ** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION (+) Desembolsos de aumentos de capital (+) Importe de Prestamos 6,127,517 (-) Reembolsos de Prestamos 5,349,121 (+) Cobro por devolución de un crédito concedido (-) Pago de cuotas de Leasing Financiero (-) Dividendos Pagados en el ejercicio 2,296,749 (-) Intereses Pagados (=) flujos netos de actividades de financiación (1,518,353) (=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes 12,723,563 Equivalente de Efctivo al principio del periodo 22,386,447 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo 35,110,010 - LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN R. MARTHA R. MORENO N. Gerente ( E) Contador Revisor Fiscal T. P T T. P T R & R Moreno y Cía. Ltda.
4 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Patrimonio al inicio del periodo Cambios en el patrimonio [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Emisión de patrimonio Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 108,094 8,061, ,601 66,466, ,908 67,868,723 0 Ganancia (pérdida) ,146,006 4,401,256 Otro resultado integral Resultado integral Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, patrimonio Disminución por otras distribuciones a los propietarios, patrimonio Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio Acciones ordinarias Prima en colocación de acciones Patrimonio Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro] Otras reservas Reserva Legal Reserva Estatutaria Reserva Ocasional Ganancias acumuladas Participación no Controlada ,374, Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias, patrimonio Incrementos (disminuciones) por cambios las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control, patrimonio Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones, patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio Patrimonio al final del periodo 108, ,374, ,146,006 4,401,256 8,061, ,601 80,840, ,908 84,014,729 4,401,256 LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO LUZ MARINA GUZMAN R. MARTHA ROCIO MORENO N. Gerente ( E) Contador Revisor Fiscal T. P T T. P T R & R Moreno y Cía. Ltda.
5 DETALLE DE INDIVIDUALES 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 NIIF NIIF NIIF NIIF MARLY LITOMEDICA CIRUROBOTICA TOTAL ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 7,657, , ,558 8,604,797 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 48,704,013 2,502, ,205 51,315,200 Inventarios 3,380, ,645 3,546,269 Inversiones 20,665,190 5,840,022-26,505,212 Activos por Impuestos corrientes - 23,010-23,010 80,407,186 8,977, ,408 89,994,488 Activo no corriente Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 11,492,155 1,550,467-13,042,622 Propiedades, planta y equipo 98,162,668 2,546,690 2,497, ,206,812 Propiedades de inversión 33,665, ,665,376 Activos intangibles distintos del Crédito mercantil 229, ,536 Cuentas por cobrar no corrientes Otros Activos Financieros no Corrientes 1,194, ,194,468 Otros Activos no Financieros no Corrientes 67,356 1,235,795-1,303, ,811,559 5,332,952 2,497, ,641,965 Total del activo 225,218,745 14,310,846 3,106, ,636,453 PASIVO Pasivo corriente Préstamos 98,642-17, ,769 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16,555,457 1,314,444 92,005 17,961,906 Impuesto sobre la renta corriente 4,479, ,621 2,747 4,632,729 Provisiones 300,000-8, ,529 Ingresos diferidos 9,597, ,516 9,718,549 31,030,493 1,465, ,924 32,737,482 Pasivo no corriente Préstamos 1,297, ,297,717 Pasivos por beneficios a empleados 822, ,013 Impuesto sobre la renta diferido pasivo 16,830, ,944-17,098,450 18,950, ,944-19,218,180 Total del pasivo 49,980,729 1,733, ,924 51,955,662 PATRIMONIO Capital y reservas atribuibles a los accionistas Acciones ordinarias 108,094 38,334 5,016,000 5,162,428 Prima en colocación de acciones 8,061, ,291 5,000 8,981,612 Otras reservas 83,053,872 11,041,523 5,457 94,100,852 Resultados Ejercicio 16,146, ,689 (501,512) 16,227,183 Utilidades Acumuladas 67,868,723 - (1,660,007) 66,208,716 Total del patrimonio 175,238,016 12,577,837 2,864, ,680,791 Total del pasivo y del patrimonio 225,218,745 14,310,846 3,106, ,636,453 Check
6 ESTADO DE RESULTADOS NIIF NIIF NIIF NIIF MARLY LITOMEDICA CIRUROBOTICA TOTAL DE 01 DE ENERO DE 2015 A 31 DE DE 01 DE ENERO DE 2014 A 31 DE DE 01 DE ENERO DE 2014 A 31 DE DE 01 DE ENERO DE 2014 A 31 DE MARZO 2015 DE 2015 MARZO 2015 DE 2014 DICIEMBRE 2014DE 2014 DICIEMBRE 2014DE 2014 (+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 132,105,754 5,299, , ,215,851 (-) COSTOS DE VENTAS 89,664,749 3,285,378 1,182,919 94,133,046 (=) GANANCIA BRUTA 42,441,005 2,014,534 (372,734) 44,082,805 (-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 15,533,671 1,267, ,870 16,924,670 (=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 26,907, ,405 (496,604) 27,158,135 (+) INGRESOS FINANCIEROS 1,610, ,257 11,830 2,423,036 (-) COSTOS FINANCIEROS 839, ,271 9,913 1,069,667 (+) OTROS INGRESOS 2,386,934-25,333 2,412,267 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 440, ,615 GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 29,625,119 1,327,391 (469,354) 30,483,156 (-) IMPUESTO DE RENTA 13,479, ,702 32,160 14,255,974 (=) RESULTADO DEL PERIODO 16,146, ,689 (501,514) 16,227,
7 CUENTAS RECIPROCAS MARLY VS. LITOMEDICA Marly Litomedica Litomedica Marly # Cuenta Debito Credito Debito Credito 12 CxC 110, Inversión 9,468,139 33,985, CxP 2408 Impuesto sobre ventas 22, ,567, Patrimonio 9,468, Ingresos 255, ,965 6 Costos 347, , Gastos Administrativos 58, Otros Ingresos 233,440 11, Gastos Financieros 1,
8 CUENTAS RECIPROCAS MARLY VS. CIRUROBOTICA Marly Cirurobotica Cirurobotica Marly # Cuenta Debito Credito Debito Credito 12 CxC 24, Inversión 1,989, CxP 24, Patrimonio 1,989, Ingresos 146, ,036 6 Costos 108, , Gastos Administrativos 65, Otros Ingresos 3,121 65, Otros Gastos 1,606
9 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADA SUBSIDIARIA DESCRIPCIÓN PATRIMONIO PARTICIPACIÓN CONTROLADA Litomedica Cirurobotica A 31 de Marzo del 2015 Clinica Marly S.A. mantiene una participación de % en Litomedica A 31 de Marzo del 2015 Clinica Marly S.A. mantiene una participación de 33.97% de Cirurobotica A su vez Litomedica tienen una participación de 33,97% en Cirurobotica (Esto es para Marly % * 33.97% = 59,21%) PARTICIPACIÓN NO CONTROLADA 12,577, % 9,345, ,232,630 2,864, % 1,696, ,168,626 Total Total 11,041, ,401,256.04
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO CLÍNICA DE MARLY S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN NHF Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Inventarios
ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO
ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO (Al de ) Activos 31 de diciembre Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 19,832 9,037 Cuentas comerciales por cobrar y otras
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Empresa LVG POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015
Respuesta Sugerida para el caso de la empresa LVG SAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Empresa LVG POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015 Dic 31, 2016 Dic 31, 2015 Ene 1, 2015 Activos Activos
Al 31 de Diciembre de 2015. Al 31 de Marzo de 2016. Nota
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ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO Dic. 15 Dic. 14 Var. (%) Ingresos por actividades de operación 1.096.781 635.912 72,5 US$ dólares 382 324 18,0 Ingresos por actividad financiera 798.067 341.643 133,6 Ingresos
1,906,168 1,922,612 TOTAL DE ACTIVOS
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2011 ( EN MILES DE DOLARES ) CUENTA NOTA 31 del Marzo del 31 de Diciembre del
GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO En millones de pesos colombianos
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO Mar. 16 Mar. 15 Var. (%) Ingresos por actividades de operación 167.794 125.842 33,3 Ingresos por actividad financiera 88.813 106.670-16,7 Ingresos negocio inmobiliario 38.513
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS
ACTIVOS Al 31 de diciembre de 2013 2012 Activos Corrientes 5.883.532 6.210.561 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.508.139 1.246.707 Otros activos financieros corrientes 160.404 159.858 Otros activos
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Balance General del año 2007 y 31 de del año 2006 Notas 2007 2006 Notas 2007 2006 Activo Pasivo y Patrimonio Activo Corriente Pasivo Corriente Efectivo y Equivalentes de efectivo 2 29,152 17,016 Sobregiros
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ACTIVOS 2014 2.013 M$ M$ CORRIENTES Equivalentes y Equivalentes al Efectivo 605.379 151.753 Otros Activos Financieros Corrientes 229.598 982.747 Deudores Comerciales y Otras
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GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (NOTAS 1 A 4) ACTIVO Nota 31.12.2014 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2014 ACTIVO CORRIENTE 1.920.857,91 PASIVO CORRIENTE 9.999,99 Efectivo y otros activos líquidos
PLAN DE CUENTAS TIPO DE SIGNO P=POSITIVO T=TOTAL 1=ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 3=ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 5=ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PLAN DE CUENTAS SIGNO TIPO DE CUENTA TIPO DE ESTADO P=POSITIVO T=TOTAL 1=ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA N=NEGATIVO D=DETALLE D=DOBLE 2=ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 3=ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 5=ESTADO
SEGUROS COLPATRIA S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 ACTIVO 2008 2007 PASIVO Y PATRIMONIO 2008 2007 ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE: Disponible (Nota 4) $ 12,729,244,606 $ 8,374,650,130 Cuentas por
2015 2014 ACTIVOS Notas MM$ MM$
ESTADOS INTERMEDIOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTIVOS Notas MM$ MM$ Efectivo y depósitos en bancos 6 410.837 573.748
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