ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

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1 UP ORG PG SUB PG PY/PC UEG PARTIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DEPENDENCIA Secretaria de Promoción Economica AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL ORGANISMO Instituto Jalisciense de la Calidad PARTIDA Remanente 2011 Ene-Jun 2012 DESCRIPCIÓN REMANENTE INICIAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL EGRESO EGRESO MENSUAL ASIGNACIÓN SALDO POR MODIFICADA EJERCER ORIGEN DESTINO Ene Feb Mar Abr May Jun 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1131 Sueldo Base 64,499 64,499 64, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1211 Honorarios por servicios personales 200, ,000 10, , , Retribuciones por carácter de servicio social 30,000 30, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados 1321 Prima Vacacional y dominical 1322 Aguinaldo 1400 PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1421 Cuotas para la vivienda 1431 Cuotas a pensiones 1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 1442 Cuotas para el seguro de gastos médicos 10,000 10,000 10, , PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1543 Estimulos al Personal 350, ,000 23, , , Prestación salarial complementaria por fallecimiento 40,000 40, , PAGO DE OTRAS PRESTACIONES 1611 Impacto al salario en el transcurso del año 869, , , PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES 1712 Ayuda para despensa 1713 Ayuda para pasajes 1718 Gratificaciones TOTAL: 1,563, ,563, ,499 1,456,112 64,499 10, ,000 23,000

2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000 10,000 10, ,427 6, Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones 2151 Material impreso e información digital 2161 Material de Limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2211 Alimentación para servidores públicos estatales 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 9,057 9, , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2461 Material electrico y electronico 3,000 3, , Materiales complementarios 3,000 3, , QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,141 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT Vestuario y uniformes 2741 Productos textiles 3,000 3, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2911 Herramientas menores 5,000 5, , Refacciones y accesorios menores de edificios 7,000 7, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 2931 administración Refacciones y accesorios menores de equipo de computo 2941 electrónico y tecnologías de la comunic Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 20,250 20,250 8,943 11, , , TOTAL: 61, ,448 19,760 41,689 3,550 7,566 1, ,

3 3000 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS 3111 Servicio de energía eléctrica 3141 Telefonía tradicional 3151 Telefonía celular 3181 Servicio postal 6,000 6,000 6, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3221 Arrendamiento de Edificios 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 3300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INV Servicios, legales, contabilidad, auditoria y relacionados 140, , , Servicios de consultoria administrativa e informatica 30,000 30, , Capacitación institucional 50,000 50,000 23,461 26, , Capacitación especializada 280, ,000 83, , , ,543 67, Servicio de apoyo administrativo 30,000 30, , Impresiones de papelería oficial 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 47,000 47,000 30,103 16, , SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO 3411 Servicios financieros y bancarios 60,000 60,000 5,855 54, , ,041 1, Seguros de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 74,526 74,526 9,561 64, ,415 3, ,492 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 3521 de administración Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y 3531 tecnologías de la información 10,000 10,000 10, ,960 3, Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 44,000 44,000 29,750 14, ,700 6, , Servicios de jardinería y fumigación 5,000 5, , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 3611 programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 3621 comerciales para promover la venta de bienes o servicios Servicios de creatividad, preproducción y producción de 3631 publicidad, excepto internet 80,000 80, , ,000 20, , ,000 30, , Servicios de revelado de fotografias 2,000 2, , Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 30,000 30, , SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN

4 3711 Pasajes aéreos 15,000 15,000 4,452 10, , Pasajes terrestres 10,000 10,000 10, ,201 3,797 3, Viáticos en el país 20,000 20,000 3,686 16, ,696 1, Viáticos en el extranjero 25,000 25, , Otros servicios de traslado y hospedaje 45,000 45,000 11,869 33,132 3,763 3,763 4, SERVICIOS OFICIALES Gastos de ceremonial 70,000 70, , Gastos de orden social 6,000 6, , Congresos y convenciones 75,000 75,000 75, ,718 47, OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos 3992 Subrogaciones 60,000 60, , TOTAL: 1,264, ,264, , ,093 38, ,875 35,301 8,099 42,220 72, BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5111 Muebles de oficina y estantería 15,000 15, , Muebles, excepto de oficina y estanteria 30,000 30, , Equipo de computo y de tecnología de la información 65,000 65,000 42,040 22, , ,340 10, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 60,000 60, , Equipo de comunicación y telecomunicación 3,000 3, , ACTIVOS INTANGIBLES 5911 Software 26,749 26, , Licencias informaticas e intelectuales TOTAL: 199, ,749 42, , , ,340 10,884 TOTAL REMANENTE INJAC 3,089, ,089, ,732 2,616, , ,441 45,354 8,109 81, ,922

5 PARTIDA 4331 SUBSIDIOS EGRESOS CONVOCATORIA 16, ,761 1, Congresos, convenciones y exposiciones 16, , Servicios financieros y bancarios 0 0 1, PANAMERICANOS 5, , Congresos, convenciones y exposiciones 5, , Servicios financieros y bancarios CONVOCATORIA Reasignada 192, , , ,170 92, , ,304 43,364 30,047-21, Congresos, convenciones y exposiciones CONVOCATORIA 192, , Congresos, convenciones y exposiciones ESTANDARES DE 3831 CALIDAD DEL CONSEJO DE SALUD Congresos, convenciones y exposiciones CRUZADA JALISCO 3831 POR LA CALIDAD 0 100, , ,170 92,170 92, ,234 43,294 30,019-21, Servicios financieros y bancarios TAXI INTELIGENTE Congresos, convenciones y exposiciones Servicios financieros y bancarios VISITA DE SENSIBILIZACIÓN Reasignada 211, , , ,160 65, , ,422 9, , Congresos, convenciones y exposiciones 211, , Congresos, convenciones y exposiciones CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD 0 57,830 57,830 57, ,422 9, , Congresos, convenciones y exposiciones CAPACITACIÓN 0 153, ,330 8, , Servicios financieros y bancarios SENSIBILIZACIÓN Reasignada 283, , , , , , ,062 9,280 63,228 22, Congresos, convenciones y exposiciones 283, , Congresos, convenciones y exposiciones CAPACITACIÓN 0 283, , , ,034 9,280 63,198 22, Servicios Financieros y Bancarios MEJOR IMAGEN Reasignada 36,495 36,495 41,230 41, , ,735 4, Congresos, convenciones y exposiciones 36,495 36, Congresos, convenciones y exposiciones CAPACITACIÓN 0 41,230 41, ,735 4, Servicios Financieros y Bancarios APOYO P/ CAPACIT. TALLERES ESPECIALIZADOS Reasignada 144, , , , , Congresos, convenciones y exposiciones 144, , Congresos, convenciones y exposiciones CAPACITACIÓN 0 144, , Servicios Financieros y Bancarios

6 OPTIMIZACION DE PROCESOS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD Reasignada 41,230 41,230 41,230 41, , Congresos, convenciones y exposiciones 41,230 41, Congresos, convenciones y exposiciones CAPACITACIÓN 0 17,744 17, Congresos, convenciones y exposiciones CERTIFICACIÓN AEROJAL 0 23,486 23, Servicios Financieros y Bancarios COMERCIOS PANAMERICANOS MEJOR IMAGEN Reasignada 81,250 77,467 76,514 80, , ,735-4, Congresos, convenciones y exposiciones 81,250 76,514 4, ,735-4, Congresos, convenciones y exposiciones CERTIFICACIÓN AEROJAL ,514 75, Servicios Financieros y Bancarios REUNION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 500, , ,388 5, , , , Congresos, convenciones y exposiciones 500, , , , , , Servicios Financieros y Bancarios TOTAL EGRESOS ,511, , ,998 1,516, , , , , ,296 69,921 22,803 PARTIDA 4331 SUBSIDIOS INGRESOS Y REEMBOLSOS CONVOCATORIA , , Reembolsos a SEFIN , , Productos Financieros PANAMERICANOS , , Reembolsos a SEFIN 0 0 5, , Productos Financieros CONVOCATORIA Reasignada 14, ,558 15, Reembolsos a SEFIN Productos Financieros 14,558 14,558 1, TAXI INTELIGENTE 0 Reembolsos a SEFIN Productos Financieros VISITA DE SENSIBILIZACIÓN Reasignada 7, ,355 7, Reembolsos a SEFIN Productos Financieros 7,355 7, SENSIBILIZACIÓN Reasignada 7, ,531 8, Reembolsos a SEFIN Productos Financieros 7,531 7, MEJOR IMAGEN Reasignada 13,006 4, ,271 8, Reembolsos a SEFIN

7 Productos Financieros 13,006 4,735 8, APOYO P/ CAPACIT. TALLERES ESPECIALIZADOS Reasignada 21, ,066 21, Reembolsos a SEFIN Productos Financieros 21,066 21, OPTIMIZACION DE PROCESOS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD Reasignada Reembolsos a SEFIN Productos Financieros COMERCIOS PANAMERICANOS MEJOR IMAGEN Reasignada Reembolsos a SEFIN Productos Financieros REUNION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA Reembolsos a SEFIN Productos Financieros TOTAL INGRESO Y PROD. FINANCIEROS 64,504 4, ,769 42, , , TOTAL REMANENTE ,576, , ,998 1,576, , ,836 2, , , ,883 70,103 22,968

8 UP ORG PG SUB PG PY/PC UEG PARTIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DEPENDENCIA Secretaria de Promoción Economica AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL ORGANISMO Instituto Jalisciense de la Calidad PARTIDA Presupuesto 2012 Ene- Jun REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL EGRESO MENSUAL PRESUPUESTO SALDO POR EGRESO MODIFICADO EJERCER ORIGEN DESTINO Ene Feb Mar Abr May Jun 1131 Sueldo Base 3,319,620 3,319,620 1,540,709 1,778, , , , , , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1211 Honorarios por servicios personales 1231 Retribuciones por carácter de servicio social 1311 DESCRIPCIÓN 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados 11,932 11,932 5,512 6, Prima Vacacional y dominical 46,106 46, , Aguinaldo 461, , , , , PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 182, ,579 45, , ,931 8,512 9,574 8,748 9, Cuotas para la vivienda 99,589 99,589 44,087 55,502 7,601 7,734 8,001 8,397 8,104 4, Cuotas a pensiones 248, , , ,712 22,803 23,202 24,001 25,191 24,312 12, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 66,392 66,392 27,954 38,439 2,403 7,299 5,073 5,337 5,142 2, Cuotas para el seguro de gastos médicos 100, ,000 98,953 1, , PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1543 Estimulos al Personal 8,000 8, , Prestación salarial complementaria por fallecimiento 1600 PAGO DE OTRAS PRESTACIONES 1611 Impacto al salario en el transcurso del año 561, , , PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES PRESUPUESTO INICIAL 1712 Ayuda para despensa 207, , , ,410 16,023 16,397 17,146 17,146 17,146 19, Ayuda para pasajes 135, ,144 67,482 67,662 10,375 10,603 11,057 11,057 11,057 13, Gratificaciones 109, , , TOTAL: 5,557, ,557,400 2,286,169 3,271, , , , , , ,179

9 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina 35,000 35,000 15,603 19,397 2,754 2,893 1,718 2,361 4,756 1, Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000 5,000 5, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones 8,000 8, , Material impreso e información digital 10,000 10, , Material de Limpieza 5,000 5, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS Alimentación para servidores públicos estatales 27,000 27,000 8,390 18, ,160 2, ,510 2, Utensilios para el servicio de alimentación 2,000 2, , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2461 Material electrico y electronico 2481 Materiales complementarios 2500 QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Medicinas y productos farmacéuticos 2,000 2, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2611 Combustibles 46,000 46,000 25,680 20,320 4,280 4,280 8, ,280 4, Lubricantes y aditivos 1,200 1, VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT Vestuario y uniformes 90,000 90,000 61,852 28, ,290 17, , Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2911 Herramientas menores 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 2931 administración Refacciones y accesorios menores de equipo de computo 2941 electrónico y tecnologías de la comunic. 30,000 30, , ,000 25, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte TOTAL: 286, , , ,935 7,280 50,221 30,257 2,361 16,572 11,574

10 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3111 Servicio de energía eléctrica 38,000 38,000 9,032 28,968 2, , , Telefonía tradicional 48,000 48,000 15,229 32,771 3,602 2,150 1,684 1,630 3,840 2, Telefonía celular 12,000 12,000 9,185 2,815 1,100 1,882 1,635 1,320 1,472 1, Servicio postal 5,000 5, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3221 Arrendamiento de Edificios 130, ,000 64,125 65,875 10,301 10,765 10,765 10,765 10,765 10, Arrendamiento de maquinaria y equipo 20,000 20,000 2,884 17, , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INV Servicios, legales, contabilidad, auditoria y relacionados 30,000 30, , Servicios de consultoria administrativa e informatica 3341 Capacitación institucional 50,000 50, , Capacitación especializada 30,000 30, , Servicio de apoyo administrativo 3362 Impresiones de papelería oficial 12,000 12, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 63,000 63, , SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO 3411 Servicios financieros y bancarios 13,500 13, , Seguros de bienes patrimoniales 30,000 30,000 13,389 16, , SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 10,000 10, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 3521 de administración Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y 3531 tecnologías de la información 8,000 8,000 1,902 6, ,000 21,000 4,640 16, , Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte 50,000 50,000 16,025 33, , ,845 7, Servicios de limpieza y manejo de desechos 45,000 45, , Servicios de jardinería y fumigación 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 3611 programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 3621 comerciales para promover la venta de bienes o servicios Servicios de creatividad, preproducción y producción de 3631 publicidad, excepto internet 3641 Servicios de revelado de fotografias 3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 3711 Pasajes aéreos

11 3721 Pasajes terrestres 20,000 20,000 4,544 15, , Viáticos en el país 10,000 10, , Viáticos en el extranjero 3792 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES Gastos de ceremonial 10,000 10, , Gastos de orden social 3831 Congresos y convenciones 20,000 20,000 20, , OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos 118, ,500 64,702 53,798 1, , , Subrogaciones TOTAL: 794, , , ,718 19,268 54,557 76,575 17,883 37,281 20, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5111 Muebles de oficina y estantería 14,000 14, Muebles, excepto de oficina y estanteria Equipo de computo y de tecnología de la información 30,000 30, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Equipo de comunicación y telecomunicación ACTIVOS INTANGIBLES Software Licencias informaticas e intelectuales 5,000 5, TOTAL: 49, , TOTAL PRESUPUESTO INJAC 6,686, ,686,600 2,630,716 4,006, , , , , , ,471

12 SUBSIDIOS PARTIDA 4331 EGRESO SEPROE-INJAC Convocatoria 2,100,000 90, ,010,000 1,160 2,008, , Congresos, convenciones y exposiciones 2,100,000 90,000 2,010, Servicios financieros y bancarios 0 0 1, , Premio Jalisco a la Calidad 1,000, ,000, , , , ,847 90, Congresos, convenciones y exposiciones 1,000, ,000, , , ,927 90, Servicios financieros y bancarios 0 1, TOTAL EGRESO 4331 PROYECTOS ,100,000 90, ,010, ,543 2,770, , ,847 91,701 SUBSIDIOS PARTIDA 4331 INGRESO Y REEMBOLSOS SEPROE-INJAC Convocatoria Reembolsos a SEFIN Productos Financieros Premio Jalisco a la Calidad Reembolsos a SEFIN Productos Financieros TOTAL INGRESO Y REEMBOLSO 4331 PROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO ,100,000 90, ,010, ,543 2,770, , ,847 91,701

13 UP ORG PG SUB PG PY/PC UEG PARTIDA UP ORG PG SUB PG PY/PC UEG PARTIDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DEPENDENCIA Secretaria de Promoción Economica AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL ORGANISMO Instituto Jalisciense de la Calidad PARTIDA Ingresos Propios 2012 Ene-Jun 2012 SALDO POR DESCRIPCIÓN ESTIMADOS ADECUACIÓN PRESUPUESTAL INGRESO INGRESO MENSUAL ASIGNACIÓN EJERCER MODIFICADA INGRESOS ORIGEN DESTINO Ene Feb Mar Abr May Jun 3831 Congresos, convenciones y exposiciones 450, , , ,790 18,053 10, ,465 81, , , Administrativo 10, ,000 31, ,682 4,897 5,508 5,525 4,994 4, Premio Jalisco a la Calidad 180, , , ,172 12,931 7,759 59,914 41, Cruzada Jalisco por la Calidad 80, ,000 83, , CAPASES 180, , , , ,060 67,905 98,674 92,141 TOTAL CAPÍTULO , , , ,053 10, ,465 81, , ,329 TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 450, , , ,053 10, ,465 81, , ,329 SALDO POR DESCRIPCIÓN ESTIMADOS ADECUACIÓN PRESUPUESTAL EGRESO INGRESO MENSUAL ASIGNACIÓN EJERCER MODIFICADA EGRESOS ORIGEN DESTINO Ene Feb Mar Abr May Jun 3831 Congresos, convenciones y exposiciones 0 138, ,909 32,334 14,775 27,023 61, Administrativo 6, ,569 1,240 2,592 1, Premio Jalisco a la Calidad 37, ,958 7,519 7,714 9, Cruzada Jalisco por la Calidad 16, , , CAPASES 0 77, ,909 3,923 6,016 14,146 50,593 TOTAL CAPÍTULO , ,909 32,334 14,775 27,023 61,287 TOTAL INGRESOS ESTIMADOS , ,909 32,334 14,775 27,023 61,287 APORTACIÓN GOB DEL EDO. DE SECRETARÍA DE FINANZAS 557, ,349 1,299, , ,411 NUMERO DE CONTRARECIBO DE SECRETARÍA DE FINANZAS y REINTEGRO A SECRETARÍA DE FINANZAS NUMERO DE RECIBO DE SECRETARÍA DE FINANZAS Partida 4404 Aportación a la Promoción Económica , Ch Ch BANCOMER

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