PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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1 PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Manual presentación facturas por servicio web 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 1 de 61

2 ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN ENTRADA AL SISTEMA SEGURIDAD ACCESO AL SERVICIO OPERACIONES EN LA APLICACIÓN SEF_RECEPCION_FACTURAS Requerimientos para presentar una factura Validaciones Parámetros de entrada Parámetros de salida Ejemplo de petición SEF_Recepcion_Facturas Ejemplo de respuesta SEF_Recepcion_Facturas Esquema RespuestaWS.xml SEF_CONSULTA_ESTADOS Parámetros de entrada Parámetros de salida Estados posibles de una factura Mensajes posibles no XML de respuesta Ejemplo de petición de SEF_Consulta_Estados Ejemplo de respuesta de SEF_Consulta_Estados Esquema SEF_Consulta_Estados.xml SEF_CONSULTA_DESTINATARIOS Parámetros de salida Mensajes posibles en el XML de respuesta Ejemplo de petición de SEF_Consulta_Destinatarios Ejemplo de respuesta de SEF_Consulta_Destinatarios Esquema SEF_Consulta_Destinatarios.xml SEF_DESCARGAR_FACTURA Parámetros de entrada Parámetros de salida Mensajes posibles en el XML de respuesta Ejemplo de petición de SEF_Descargar_Factura Ejemplo de respuesta de SEF_Descargar_Factura Esquema Informacion.xml SEF_CONSULTA_RECEPCION_FACTURA /03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 2 de 61

3 Parámetros de entrada Parámetros de salida Mensajes posibles en él XML de respuesta Ejemplo de petición de SEF_ Consulta_Recepcion_Factura Ejemplo de respuesta de SEF_ Consulta_Recepcion_Factura Esquema SEF_Consulta_Recepcion_Factura.xml SEF_PRESENTAR_PROPUESTAS_ANULACION Parámetros de entrada Parámetros de salida Esquema xsd para validar el xml de entrada Ejemplo de petición SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion Ejemplo de resposta SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion Esquema PresentarPropuestas_Anulacion.xml CONSULTARLISTADOFACTURAS Parámetros de entrada Parámetros de salida Estados posibles de una factura Mensajes posibles en el XML de respuesta Ejemplo de petición de ConsultarListadoFacturas Ejemplo de respuesta de ConsultarListadoFacturas Esquema ConsultarListadoFacturas.xml ENVIARFACTURA Requerimientos para presentar una factura Validaciones Parámetros de entrada Parámetros de salida Ejemplo de petición enviarfactura Ejemplo de respuesta enviarfactura Esquema RespuestaWS.xml ANEXOS ESQUEMA RESPUESTA SEF_RECEPCION_FACTURAS ESQUEMA SEF_CONSULTA_ESTADOS ESQUEMA SEF_CONSULTA_DESTINATARIOS ESQUEMA SEF_DESCARGAR_FACTURA ESQUEMA SEF_CONSULTA_RECEPCION_FACTURA ESQUEMA SEF_PRESENTAR_PROPUESTAS_ANULACION (ENTRADA) ESQUEMA SEF_PRESENTAR_PROPUESTAS_ANULACION (SALIDA) ESQUEMA CONSULTARLISTADOFACTURAS (SALIDA) /03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 3 de 61

4 4.9. ESQUEMA RESPUESTA ENVIARFACTURA CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS FACTURAS EN FORMATO FACTURAE /03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 4 de 61

5 1. INTRODUCIÓN El Sistema Electrónico de Facturación (SEF) del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Galicia es el encargado de recibir las facturas emitidas por los distintos proveedores de la Administración Autonómica. Debido a que existen entidades externas que tienen sistemas que generan facturas en formato facturae, se diseña un procedimiento de intercambio de información con dichas entidades para que puedan presentar y consultar las facturas de manera automatizada. El presente documento describe el proceso de integración de la aplicación SEF (Sistema Electrónico de Facturación) con aplicaciones de entidades externas de gestión de facturas. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 5 de 61

6 2. ENTRADA AL SISTEMA Para poder realizar la integración con los servicios web de SEF será necesario que el proveedor esté dado de alta en la aplicación de factura electrónica (SEF). Si no lo está, deberá darse de alta previamente. El proceso de alta se realizará mediante un formulario en el que se le solicitarán los datos personales del usuario, los datos identificativos de la empresa y los datos de Inscripción Mercantil de la empresa. Asimismo el proveedor indicará un código de usuario y una contraseña. Después de activar la cuenta ya podrá acceder tanto a la aplicación de factura electrónica (SEF), presentar facturas a través de correo electrónico e integrarse con el servicio web. Para más información sobre el proceso de alta de usuarios consulte el manual de la aplicación de factura electrónica (SEF) SEGURIDAD Con el objetivo de garantizar la autenticación y autorización de accesos al servicio web, se utiliza una política de seguridad basada en las especificaciones OASIS Web Services Security, mediante la utilización del perfil UsernameToken Profile 1.1 que provee de un mecanismo que asegura la autenticación y autorización de las peticiones recibidas. La implementación de esta política, exige que todas las peticiones incluyan en sus cabeceras a etiqueta wsse:security. Las peticiones deberán incluir en las cabeceras SOAP los siguientes elementos: Un elemento wsu:timestamp, definiendo el período de validez de la petición. Un elemento wsse:usernametoken, que contiene los datos de autenticación del usuario que accede al servicio web. El elemento UsernameToken deberá contener los elementos siguientes: o o o o wsse:username: El identificador del usuario. wsse:password: en este caso del tipo PasswordDigest cuyo valor se obtiene según las condiciones especificadas anteriormente relativas a la codificación del password (MD5) y al cálculo necesario para informar en este elemento. wsse:nonce: cadena de seguridad aleatoria y diferente en cada petición utilizada en el cálculo del PasswordDigest. Por defecto el nonce debe ir codificado en Base64 aunque si se desea utilizar otro tipo de codificación de debe indicar mediante el atributo EncodingType. wsu:created: Timestamp que indica la creación de la petición. El formato de la fecha debe ser el indicado en la especificación Oasis ( No se deben incluír los milisegundos. Ejemplo: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 6 de 61

7 T06:55:23Z Los namespaces utilizados se muestran en la siguiente tabla: Prefijo wsse wsu Las URIs completas de los elementos utilizados son las siguientes: Fragmento #PasswordDigest #UsernameToken Namespace URI completa La identidad del cliente se obtendrá a partir de los datos contenidos en los nodos wsse:username y wsse:password, comprobándose contra la base de datos de Usuarios Registrados del SEF la autorización para el acceso al servicio web. La especificación OASIS Web Services Security UsernameToken Profile 1.1 define el elemento wsse:password con tipo wss-username-token-profile-1.0#passworddigest segun el siguiente cálculo: Password_Digest = Base64 ( SHA-1 ( nonce + created + password ) ) Se debe tener en cuenta que el nonce en la petición normalmente va codificado en Base64 y para el cálculo del Password_DIgest hay que descodificarlo primero. Dado que el Sistema Electrónico de Facturación, como medida de seguridad, nunca almacena las contraseñas en claro de los usuarios, sino transformados mediante una operación criptográfica, es obligado que en este cálculo se sustituya el campo password por la codificación en base64 de los bytes resultantes del resumen criptográfico MD5 de este, para que sea posible validar correctamente las credenciales de usuario enviadas. A continuación se muestra un ejemplo del elemento wsse:security: <wsse:security soap:mustunderstand="1"> <wsu:timestamp wsu:id="timestamp-2eeb850f-4y09-437f-9b2la-c894b79462aa"> <wsu:created> t06:55:23z</wsu:created> <wsu:expires> t07:00:23z</wsu:expires> </wsu:timestamp> <wsse:usernametoken wsu:id="securitytoken-251c0fcc-25bb-4de la4-a6a0-402ecbd33ea1"> xmlns:wsu=" 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 7 de 61

8 <wsse:username>usuario</wsse:username> <wsse:password Type=" 1.0#PasswordDigest">Xeu0Pe+JCHlu5wWCxp6qPvH7kHg=</wsse:Password> <wsse:nonce>ljkwhagr5elfdj9m854tug==</wsse:nonce> <wsu:created> t06:55:23z</wsu:created> </wsse:usernametoken> </wsse:security> 1.2. ACCESO AL SERVICIO URL: El archivo de descripción del servicio web (wsdl) se puede encontrar en la siguiente El servicio se encuentra disponible en la siguiente URL: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 8 de 61

9 3. OPERACIONES EN LA APLICACIÓN El catálogo de métodos disponibles será el siguiente: SEF_Recepcion_Facturas: Permite la presentación de manera automática de facturas en el SEF. SEF_Consulta_Estados: Devuelve el estado actual de una factura y también el histórico de estados por los que ha pasado. SEF_Consulta_Destinatarios: Permite obtener el listado de todos los destinatarios posibles de una factura junto con sus códigos. Tal como se explica en el apartado de este documento, es obligatorio especificar el código del destinatario de una factura para que esta sea admitida en el sistema. SEF_Descargar_Factura: Con este método se puede descargar una factura presentada y sus archivos asociados. SEF_Consulta_Recepcion_Factura: Permite comprobar si la recepción de una factura fue correcta. SEF_Presentar_Propuesta_Anulacion: Permite presentar una propuesta de anulación a una factura presentada anteriormente. ConsultarListadoFacturas: Permite consultar el estado de un listado de facturas en la misma petición (250 facturas). enviarfactura: Permite la presentación de manera automática de facturas en el SEF incluyendo archivos adjuntos SEF_RECEPCION_FACTURAS Esta funcionalidad permitirá el alta de facturas en SEF de manera automática Requerimientos para presentar una factura En el apartado 6 de este documento se pueden consultar las condiciones que deben cumplir las facturas en formato facturae para ser presentadas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Galicia Validaciones Además de los campos del formato facturae que deben venir consignados se realizan una serie de validaciones sobre la factura, estas validaciones son las siguientes: 1. La factura debe cumplir el estándar facturae 3.2 o Toda la documentación sobre el estándar facturae se puede encontrar en el siguiente enlace 2. El CIF del receptor de las facturas debe corresponder con los registrados en el SEF. Los receptores posibles se pueden obtener mediante el método SEF_Consulta_Destinatarios. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 9 de 61

10 En caso de que el CIF se corresponda con uno de los registrados en el SEF, se validarán los datos del receptor informados en el fichero. En caso de que no coincidan con los almacenados en la base de datos se informará de los datos correctos a modo de aviso. El listado de códigos y descripciones que están contemplados en este método del servicio web se muestra completo en la siguiente tabla: Código Descripción en el fichero de recursos del ws 01 La razón social del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 02 La dirección del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 03 La localidad del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 04 El código postal del receptor en el fichero no corresponde con el del sistema. El correcto es {0} 05 La provincia del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 3. La combinación número de serie y número de factura no se puede repetir para un mismo emisor, excepto si ya existen facturas con esa combinación pero se encuentran en estado rechazadas. 4. En caso de que no se cumpla alguna de las validaciones, se retorna un código y una descripción de error en el campo respuesta de la llamada. El listado de códigos y descripciones que están contemplados en este método del servicio web se muestra completo en la siguiente tabla: Código 01 Descripción en el fichero de recursos del ws El archivo adjunto no es un archivo en formato facturae en versión {0} válido 02 El archivo adjunto no superó la validación de la firma digital La factura que se pretende presentar no corresponde a ninguna de las entidades que están adheridas al Punto General de Entrada de Facturas 03 de la Comunidad Autónoma de Galicia. El destinatario indicado en la factura no existe en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de 04 Galicia. El destinatario indicado en la factura no existe para el receptor 05 especificado en la misma. Seleccione un destinatario válido. 06 El destinatario de la factura no viene informado en el fichero. 07 El receptor de la factura no viene informado en el fichero. La información de la factura no es válida. El tipo emisor de la factura no es correcto. En las facturas no firmadas no puede venir información de 15 terceros. El certificado empleado para firmar la factura no se corresponde con el 16 emisor indicado en la misma. 17 El certificado empleado para firmar la factura no se corresponde con el 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 10 de 61

11 18 19 emisor ni con el tercero indicado en la factura. La factura no es válida debido a que viene firmada y en la misma se indica que el firmante es el receptor. La información de la factura no es correcta. En las facturas no firmadas no puede venir información de terceros. 20 No se permiten ficheros con más de una factura. 21 El número de factura indicado ya existe El importe de la factura {0} no es correcto, viene informado {1} euros y 22 debería ser {2} euros Error en la factura rectificadora. La factura debe tener un número de serie diferente de la original y debe ser emitida para el mismo receptor 23 salvo que el código del motivo sea "Identificación fiscal receptor". 24 La versión del fichero no es válida 25 El fichero procesado no contiene datos 26 El fichero excede el tamaño máximo permitido Se produjo un error al dar de alta la factura. Inténtelo de nuevo o 30 contacte con el administrador 31 El cif del cesionario no es correcto 32 El número de cuenta del cesionario no es correcto Sólo se admite la forma de pago por transferencia en las facturas de 33 factoring El número de cuenta del cesionario debe estar informado en formato 34 IBAN El número de cuenta debe ser el mismo en todos los vencimientos de 35 factoring El emisor de la factura no se corresponde con el presentador de la 36 misma El usuario que intenta presentar la factura por correo electrónico no 38 existe en el sistema El destino indicado en la factura no se encontraba activo en la fecha de 39 emisión indicada El usuario que intenta presentar la factura por correo electrónico no se 41 encuentra activo en el sistema 42 Se produjo un error al tratar la información recibida. 43 Error en el fichero de entrada debido a la codificación de este 44 Erro en el fichero de entrada. 59 La fecha de emisión no puede ser posterior a la fecha actual. 60 El destino de la factura no pertenece al nif receptor de la misma. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público establece que a partir del día 15 de Enero de 2015 todas las facturas de personas jurídicas cuyo importe supere los euros deberán ser 61 presentadas electrónicamente Error en la factura rectificativa. La factura debe tener datos de 62 rectificación. Error en la factura rectificativa. La factura debe identificar el número de 63 factura del emisor que rectifica. El archivo aportado no es un archivo en formato facturae en versión válido. El archivo aportado no es un archivo en formato facturae en versión válido. 66 El Certificado empleado para firmar el fichero no es valido. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 11 de 61

12 101 Error en el coste total de la línea: {0}. Viene informado {1} y debería ser {2} Error en el importe bruto de la línea: {0}. Viene informado {1} y debería ser 102 {2} La Orden HAP/1650/2015 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece que todos los importes de la factura (excepto lo importe unitario de las líneas) deben venir informados con dos 110 decimales. Error en el ajuste de importes. El Importe Total no es igual a la suma de la 111 Base Imponible + el Impuesto Repercutido. Error en el ajuste de importes. El Importe Total no es igual a la suma de la 112 Base Imponible + el Impuesto Repercutido - el Impuesto Retenido. 200 El número de factura es obligatorio. 201 La razón social del emisor es obligatoria. 202 El nombre y primer apellido del emisor son obligatorios. 203 Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. 204 La razón social del receptor es obligatoria. 211 El CIF del cesionario no puede coincidir con el CIF del emisor. 212 La razón social del cesionario es obligatoria. 213 El nombre y el primer apellido del cesionario son obligatorios. 5. Se validará el valor del nodo InvoiceIssuerType en aquellas facturas que se envíen firmadas. Si la factura viene firmada por el emisor este campo debe venir consignado mediante el valor EM, y los datos indicados en los nodos de emisor SellerParty deben corresponder con los datos del certificado que firma la factura. Del mismo modo si la factura viene firmada por un tercero el valor del nodo InvoiceIssuerType debe ser TE y los datos del certificado deben corresponder con los datos indicados en los nodos ThirdParty. 6. El tamaño máximo de una factura estará limitado a 5 Megabytes. 7. No se admitirán ficheros facturae que contengan más de una factura Parámetros de entrada 1. factura(byte [ ]): Matriz de bytes que contendrá el fichero XML de Facturae. Parámetro obligatorio Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse: Este objeto presenta las siguientes propiedades: - Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 12 de 61

13 OK KO Error en la ejecución de la petición. Póngase en contacto con él administrador, gracias. En caso de que la respuesta de la propiedad Resultado operación sea OK o KO el objeto SEFResponse incluirá también las siguientes propiedades: - Nombre del archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. - Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo contiene lo siguiente: Un XML donde se indica una descripción del método llamado, la fecha y la hora en la que se generó la respuesta. PDF generado en el alta de la factura. Justificante en formato PDF de la presentación. ES el mismo justificante que se genera en el alta manual en el portal y en él se incluyen los datos del presentador de la factura. Fichero.xsig que contiene la factura presentada firmada Ejemplo de petición SEF_Recepcion_Facturas A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Recepcion_Facturas: <soap:body> <SEF_Recepcion_Facturas xmlns= > <factura>base64binary</factura> </SEF_Recepcion_Facturas> </soap:body> Ejemplo de respuesta SEF_Recepcion_Facturas A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Recepcion_Facturas: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 13 de 61

14 <soap:body> <SEF_Recepcion_FacturasResponse xmlns= > <SEF_Recepcion_FacturasResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </SEF_Recepcion_FacturasResult> </SEF_Recepcion_FacturasResponse> </soap:body> Esquema RespuestaWS.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método SEF_Recepcion_Facturas (RespuestaWS.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. Esquema Nome nodo Descrición 0 SEF_Recepcion_Facturas Información de las facturas incorporadas al sistema. 1 Cabecera Nodo de cabecera. 1.1 Petición Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 14 de 61

15 1.1.4 FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Parametros Parámetros de la llamada al servicio Parametro Cada parámetro en la llamada Nombre Nombre del parámetro Valor Valor del parámetro. 1.3 Resultado Nodo resultado de la operación Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores. 2 Factura Nodo factura recibida en el sistema. 2.1 CVE Código de verificación electrónica único de la factura. 2.2 Fecha_Presentacion Fecha en la que se dio de alta en el sistema. 2.3 Numero_Serie Número de serie de la factura. 2.4 Numero_Factura Número de la factura recibida. 2.5 CIF_Emisor CIF del emisor de la factura. 3 Avisos Nodo avisos. Estos avisos no impiden la presentación de la factura. 3.1 Aviso Mensajes de aviso Codigo_Aviso Código identificativo de los posibles avisos Detalle_Aviso Detalle explicativo de los posibles avisos SEF_CONSULTA_ESTADOS Permite la consulta del estado actual de una factura a partir de su código de verificación electrónico y también devuelve el histórico de estados por los que dicha factura ha pasado. El servicio devolverá un XML indicando el estado actual y el histórico de estados, cada nodo <estado> contendrá el código del estado, la fecha del estado y su descripción Parámetros de entrada - CodigoVerificacion (String): Alfanumérico de 40 posiciones. Código de verificación electrónica de la factura Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse con las siguientes propiedades: 1. Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son: 1.1. OK 1.2. KO 1.3. Error en la ejecución de la petición. En caso de que el Resultado operación sea OK o KO, el objeto SEFResponse devolverá las siguientes propiedades: 2. Nombre de él archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 15 de 61

16 3. Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo zip contendrá un archivo XML con la información de los estados y los datos identificativos de la factura Estados posibles de una factura Los estados posibles en los que se puede encontrar una factura son los siguientes: Código 01 Recibida 02 Gestión 03 Intervención 05 Pagada 06 Rechazada 08 Anulada Descripción 09 Contabilizada la obligación reconocida - Recibida: La factura fue presentada ante la administración. - En gestión: La factura se encuentra en gestión en la administración. - En intervención: La factura se encuentra en intervención en la administración. - Pagada: La factura se encuentra pagada en la administración. - Rechazada: La factura fue rechazada por la administración. - Anulada: La factura fue anulada a propuesta del proveedor. - Contabilizda a obriga recoñecida: La obligación de pago derivada de la factura fue reconocida Mensajes posibles no XML de respuesta Código INF01 ERR01 ERR02 Descripción en el fichero de recursos del ws La consulta de estados para la factura con CVE: {cve} se realizó correctamente. El usuario {usuario} no tiene ninguna factura con el CVE: {cve} Error en la ejecución de la petición Ejemplo de petición de SEF_Consulta_Estados A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Consulta_Estados: <soap:body> <SEF_Consulta_Estados xmlns=" <codigoverificacion>string</codigoverificacion> </SEF_Consulta_Estados> </soap:body> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 16 de 61

17 Ejemplo de respuesta de SEF_Consulta_Estados A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Consulta_Estados: <soap:body> <SEF_Consulta_EstadosResponse xmlns=" <SEF_Consulta_EstadosResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </SEF_Consulta_EstadosResult> </SEF_Consulta_EstadosResponse> </soap:body> Esquema SEF_Consulta_Estados.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método SEF_Consulta_Estados (SEF_Consulta_Estados.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 17 de 61

18 Esquema Nombre nodo Descripción 0 SEF_Consulta_Estados Información de los estados de la factura, el actual y un histórico. 1 Cabecera Nodo cabecera. 1.1 Peticion Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Parametros Parámetros de la llamada al servicio Parametro Cada parámetro en la llamada Nombre Nombre del parámetro Valor Valor del parámetro. 1.3 Resultado Nodo resultado de la operación Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores. 2 Consulta_Estados Nodo información de los estados actual de la factura. 2.1 Estado_Actual Nodo información del estado actual de la factura Codigo_Estado Identificador estado Nombre_Estado Descripción del estado Fecha_Estado Fecha de establecimiento del estado Motivo_Rechazo Motivo del rechazo de la factura. 2.2 Historico_Estados Nodo historial de todos los estados por los que transcurrió la factura Estado Nodo estado del histórico Codigo_Estado Identificador estado Nombre_Estado Nombre del estado Fecha_Estado Fecha del estado Motivo_Rechazo Motivo del rechazo de la factura SEF_CONSULTA_DESTINATARIOS Devolverá un XML con todos los destinatarios posibles, por cada nodo <destino> se indicará una descripción y el código del destinatario. Se mostrarán todos los niveles de destinatario, en la factura sólo se deberá incluir el código y la descripción del tercero nivel (Unidad de Contratación) en los nodos <CentreCode>. Los niveles que existen en los destinatarios, que devuelve este método, son cuatro: Receptor, Consellería/Organismo, Órgano de Contratación y Unidad de Contratación. 1. Receptor: Persona física o jurídica, identificada mediante un NIF o CIF, que recibe la factura. 2. Consellería/Organismo: Consellería u organismo perteneciente el receptor. 3. Órgano de contratación: Departamento administrativo responsable del contrato. 4. Unidad de contratación: Unidad interna que gestiona la tramitación del contrato. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 18 de 61

19 Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse con las siguientes propiedades: 1. Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son: 1.1. OK 1.2. KO 1.3. Error en la ejecución de la petición. En caso de que el Resultado operación sea OK o KO el objeto SEFResponse también incluirá las siguientes propiedades: 2. Nombre de él archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. 3. Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo zip contendrá un archivo XML con la información de los destinatarios Mensajes posibles en el XML de respuesta Código INF02 ERR01 Descripción La consulta de destinatarios se realizó correctamente. Error en la ejecución de la petición Ejemplo de petición de SEF_Consulta_Destinatarios A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Consulta_Destinatarios: <soap:body> <SEF_Consulta_Destinatarios xmlns=" /> </soap:body> Ejemplo de respuesta de SEF_Consulta_Destinatarios A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Consulta_ Destinatarios: <soap:body> <SEF_Consulta_DestinatariosResponse xmlns=" <SEF_Consulta_DestinatariosResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 19 de 61

20 <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </SEF_Consulta_DestinatariosResult> </SEF_Consulta_DestinatariosResponse> </soap:body> Esquema SEF_Consulta_Destinatarios.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método SEF_Consulta_Destinatarios (SEF_Consulta_Destinatarios.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. Esquema Nombre nodo Descripción 0 SEF_Consulta_Destinatarios Conjunto de destinos de las facturas. 1 Cabecera Nodo cabecera. 1.1 Peticion Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Parametros Parámetros de la llamada al servicio Parametro Cada parámetro en la llamada Nombre Nombre del parámetro Valor Valor del parámetro. 1.3 Resultado Nodo resultado de la operación. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 20 de 61

21 1.3.1 Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores. 2 Destinos Nodo destinatarios. 2.1 Receptor Receptor CIF_Receptor Cif del receptor Id_Receptor Identificador del receptor Receptor Nombre del receptor Conselleria Consellería Nombre_Conselleria Nombre de la Consellería o Organismo Id_Conselleria Código de destino de la Consellería o Organismo Organo_Contratacion Órgano o Dirección General Nombre_Organo_Contratacion Nombre del Órgano o Dirección General Id_Organo_Contratacion Código del Órgano o Dirección General Unidad_Contratacion Unidad o Servicio de Contratación Nombre_Unidad_Contratacion Nombre de la Unidad o Servicio de Contratación Id_Unidad_Contratacion Código de la Unidad o Servicio de Contratación SEF_DESCARGAR_FACTURA Permite la descarga de una factura presentada anteriormente en el SEF por medio de su código de verificación electrónica Parámetros de entrada 1. CodigoVerificacion (String): Alfanumérico de 40 posiciones. Código de verificación electrónica de la factura Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse con las siguientes propiedades: 1. Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son: 1.1. OK 1.2. KO 1.3. Error en la ejecución de la petición. En caso de que el Resultado operación sea OK o KO el objeto SEFResponse también incluirá las siguientes propiedades: 2. Nombre de él archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. 3. Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo zip contendrá: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 21 de 61

22 3.1. Un XML donde se indica una descripción del método llamado, la fecha y la hora en la que se generó la respuesta PDF generado en el alta de la factura Justificante en formato PDF de la presentación. Es el mismo justificante que se genera en el alta manual en el portal y en él se incluirán los datos del presentador de la factura Archivo.xsig que cuenten la factura firmada Mensajes posibles en el XML de respuesta Código INF04 INF02 ERR01 Descrición en el fichero de recursos del ws La descarga de la factura con CVE: {cve} se realizó correctamente. El usuario {usuario} no tiene ninguna factura con el CVE: {cve} Error en la ejecución de la petición Ejemplo de petición de SEF_Descargar_Factura A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Descargar_Factura: <soap:body> <SEF_Descargar_Factura xmlns=" <codigoverificacion>string</codigoverificacion> </SEF_Descargar_Factura> </soap:body> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 22 de 61

23 Ejemplo de respuesta de SEF_Descargar_Factura A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Descargar_Factura: <soap:body> <SEF_Descargar_FacturaResponse xmlns=" <SEF_Descargar_FacturaResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </SEF_Descargar_FacturaResult> </SEF_Descargar_FacturaResponse> </soap:body> Esquema Informacion.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método SEF_Descargar_Factura (Informacion.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. Esquema Nombre Descripción 0 SEF_Descargar_Factura Descarga la factura y ficheros asociados. 1 Cabecera Nodo cabecera. 1.1 Peticion Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Parametros Parámetros de la llamada al servicio. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 23 de 61

24 1.2.1 Parametro Cada parámetro en la llamada Nombre Nombre del parámetro Valor Valor del parámetro. 1.3 Resultado Nodo resultado de la operación Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores SEF_CONSULTA_RECEPCION_FACTURA Método para consultar si la recepción de la factura fue correcta. Las facturas que se encuentran en estado rechazado se excluyen de los resultados Parámetros de entrada 1. NumeroSerie (String): Alfanumérico de 20 posiciones. Número de serie de la factura. 2. NumeroFactura (String): Alfanumérico de 20 posiciones. 3. CIFEmisor (String): Alfanumérico de 20 posiciones Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse con las siguientes propiedades: 1. Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son las siguientes: 1.1. OK 1.2. KO 1.3. Error en la ejecución de la petición. En caso de que el Resultado operación sea OK o KO el objeto SEFResponse también incluirá las siguientes propiedades: 2. Nombre de él archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. 3. Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo zip contendrá un XML con la información del método y con el detalle de la factura consultada Mensajes posibles en él XML de respuesta Código INF05 Descrición en ficheiro de recursos del ws La factura con número de serie: {numserie}, número factura: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 24 de 61

25 INF06 ERR01 {numfactura} y CifEmisor: {cifemisor} se presentó correctamente. El usuario {usuario} no tiene ninguna factura con número de serie: {numserie}, número factura: {numfactura} y CifEmisor: {cifemisor}. Error en la execución de la petición Ejemplo de petición de SEF_ Consulta_Recepcion_Factura A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Consulta_Recepcion_Factura: <soap:body> <SEF_Consulta_Recepcion_Factura xmlns=" <numeroserie>string</numeroserie> <numerofactura>string</numerofactura> <cifemisor>string</cifemisor> </SEF_Consulta_Recepcion_Factura> </soap:body> Ejemplo de respuesta de SEF_ Consulta_Recepcion_Factura A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Consulta_Recepcion_Factura: <soap:body> <SEF_Consulta_Recepcion_FacturaResponse xmlns=" <SEF_Consulta_Recepcion_FacturaResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </SEF_Consulta_Recepcion_FacturaResult> </SEF_Consulta_Recepcion_FacturaResponse> </soap:body> Esquema SEF_Consulta_Recepcion_Factura.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta obtenida del método SEF_Consulta_Recepcion_Facturas (SEF_Consulta_Recepcion_Factura.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 25 de 61

26 Esquema Nombre Descripción 0 SEF_Consulta_Recepcion_Factura Información de las facturas incorporadas al sistema. 1 Cabecera Nodo cabecera. 1.1 Peticion Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Parametros Parámetros de la llamada al servicio Parametro Cada parámetro en la llamada Nombre Nombre del parámetro Valor Valor del parámetro. 1.3 Resultado Nodo resultado de la operación Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores. 2 Factura Nodo factura recibida en el sistema 2.1 CVE Código de verificación electrónica único de la factura 2.2 Fecha_Presentacion Fecha en la que se dio de alta en el sistema. 2.3 Numero_Serie Número de serie de la factura. 2.4 Numero_Factura Número de la factura recibida. 2.5 CIF_Emisor CIF del emisor de la factura. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 26 de 61

27 3.6. SEF_PRESENTAR_PROPUESTAS_ANULACION Método para presentar propuestas de anulación sobre facturas existentes en el sistema Parámetros de entrada 1. fichero(byte [ ]): Matriz de bytes que contendrá el fichero XML de propuesta de anulación. Parámetro obligatorio Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse con las siguientes propiedades: 1. Resultado: (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son las siguientes: 1.1. OK 1.2. KO 1.3. Error en la ejecución de la petición. En caso de que el Resultado operación sea OK o KO el objeto SEFResponse también incluirá las siguientes propiedades: 2. NombreArchivo (string): El nombre del archivo devuelto. 3. MatrizArchivo (byte[]): Matriz de bytes que contiene el archivo de respuesta de la presentación de la propuesta de anulación Esquema xsd para validar el xml de entrada A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml de entrada en el método SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion, el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 27 de 61

28 Esquema Nome Descrición 1. Cabecera Cabecera del fichero xml. 1.1 Funcion Indica la función solicitada en la petición del archivo. 1.2 FechaHoraActuacion Fecha y hora de actualización de las propuestas. 1.3 Usuario_Actuacion El usuario que realiza la actualización, este campo es informativo y no se valida. 2 Propuestas 2.1 Propuesta_Anulacion Información sobre una propuesta Clave_Factura Identificación de la factura CIF_Emisor CIF del emisor de la factura Numero_Factura Número de factura del emisor Numero_Serie Número de serie de la factura Codigo_Verificacion Código de verificación de la factura Id_Destinatario InformacionPropuesta_Anulacion Identificador del destinatario mediante código SEF. La información de la presentación de la propuesta de anulación FechaPresentacion_Propuesta La fecha en la que se realiza la presentación de la propuesta de anulación MotivoPresentación_Propuesta El motivo de presentación de la propuesta Ejemplo de petición SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion: <soap:body> <SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion xmlns=" <fichero>base64binary</fichero> </SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion> </soap:body> Ejemplo de resposta SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion: <soap:body> <SEF_Presentar_Propuestas_AnulacionResponse xmlns=" <SEF_Presentar_Propuestas_AnulacionResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </SEF_Presentar_Propuestas_AnulacionResult> </SEF_Presentar_Propuestas_AnulacionResponse> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 28 de 61

29 </soap:body> Esquema PresentarPropuestas_Anulacion.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método SEF_Presentar_Propuestas_Anulacion (PresentarPropuestas_Anulacion.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. Esquema Nombre Descripción 1. Cabecera Nodo cabecera Peticion Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora La fecha y hora de la petición Resultado El resultado de la petición Respuesta Indica OK o KO Codigo_Respuesta Código de la respuesta Detalle_Respuesta Descripción de la respuesta. 2 Propuestas Información sobre el conjunto de facturas a las que hace referencia el xml. 2.1 Propuesta_Anulacion Información sobre una factura Clave_Factura Identificación de la factura CIF_Emisor CIF del emisor de la factura Numero_Factura Número de factura del emisor Numero_Serie Número de serie de la factura. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 29 de 61

30 Codigo_Verificacion Código de verificación de la factura Id_Destinatario Identificador del destinatario InformacionPropuesta_Anulacion La información de la actualización de la propuesta de anulación Id_Propuesta El Id de la propuesta de anulación que se presentó FechaPresentacion_Propuesta La fecha en la que se realiza la presentación de la propuesta de anulación MotivoPresentación_Propuesta El motivo de presentación de la propuesta Estado_Propuesta El estado de la propuesta presentada: P pendiente. A aceptada. R rechazada CONSULTARLISTADOFACTURAS Permite la consulta del estado actual de un listado de facturas a partir de sus códigos de verificación electrónicos y también devuelve el histórico de estados por los que dichas facturas han pasado. El servicio devolverá un XML indicando el estado actual y el histórico de estados, cada nodo <estado> contendrá el código del estado, la fecha del estado y su descripción. Se permite la consulta de 250 facturas Parámetros de entrada - codigoscsv: lista de facturas con sus códigos de verificación. - Factura: cada factura individual de la consulta. - CodigoVerificacion (String): Alfanumérico de 40 posiciones. Código de verificación electrónica de la factura Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse con las siguientes propiedades: 1. Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son: 1.1. OK 1.2. KO 1.3. Error en la ejecución de la petición. En caso de que el Resultado operación sea OK o KO, el objeto SEFResponse devolverá las siguientes propiedades: 2. Nombre de él archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. 3. Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo zip contendrá un archivo XML con la información de los estados y los datos identificativos de la factura Estados posibles de una factura Los estados posibles en los que se puede encontrar una factura son los siguientes: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 30 de 61

31 Código Código público Descripción Descripción pública Recibida Registrada en RCF Gestión Registrada en RCF Intervención Registrada en RCF Pagada Pagada Rechazada Rechazada Anulada Anulada Contabilizada la obligación reconocida Contabilizada la obligación reconocida 1. Recibida: La factura fue presentada ante la administración. 2. En gestión: La factura se encuentra en gestión en la administración. 3. En intervención: La factura se encuentra en intervención en la administración. 4. Pagada: La factura se encuentra pagada en la administración. 5. Rechazada: La factura fue rechazada por la administración. 6. Anulada: La factura fue anulada a propuesta del proveedor. 7. Contabilizda a obriga recoñecida: La obligación de pago derivada de la factura fue reconocida Mensajes posibles en el XML de respuesta Código INF01 ERR02 Descripción en el fichero de recursos del ws La consulta de estados del usuario {usuario} se realizó correctamente. Error en la ejecución de la petición Ejemplo de petición de ConsultarListadoFacturas A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método ConsultarListadoFacturas: <soap:body> <ConsultarListadoFacturas xmlns=" <codigoscsv> <factura> <CodigoVerificacion>98a0b44...</CodigoVerificacion> </factura> <factura> <CodigoVerificacion>b9d825d...</CodigoVerificacion> </factura> <factura> <CodigoVerificacion>dbd </CodigoVerificacion> </factura> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 31 de 61

32 </codigoscsv> </ConsultarListadoFacturas> </soap:body> Ejemplo de respuesta de ConsultarListadoFacturas A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método ConsultarListadoFacturas: <soap:body> <ConsultarListadoFacturasResponse xmlns=" <ConsultarListadoFacturasResult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo> string </NombreArchivo> <MatrizArchivo> base64binary </MatrizArchivo> </ConsultarListadoFacturasResult> </ConsultarListadoFacturasResponse> </soap:body> Esquema ConsultarListadoFacturas.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método ConsultarListadoFacturas, el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 32 de 61

33 Esquema Nombre nodo Descripción 0 SEF_ConsultarListadoFacturas Información de los estados de las facturas, el actual y un histórico. 1 Cabecera Nodo cabecera. 1.1 Peticion Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Resultado Nodo resultado de la operación Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores. 2 ConsultarListadoFacturas Nodo que contiene todas las facturas. 2.1 Factura Nodo que contiene la información de cada factura Estado_Actual Nodo información del estado actual de la factura Codigo_Verificacion El código de verificación de la factura Codigo_Estado_Publico El identificador de estado público de la factura. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 33 de 61

34 Nombre_Estado_Publico Descripción pública del estado Codigo_Estado Identificador estado Nombre_Estado Descripción del estado Fecha_Estado Fecha de establecimiento del estado Motivo_Rechazo Motivo del rechazo de la factura Historico_Estados Nodo historial de todos los estados por los que transcurrió la factura Estado Nodo estado del histórico Codigo_Verificacion El código de verificación de la factura Codigo_Estado_Publico El identificador de estado público de la factura Nombre_Estado_Publico Descripción pública del estado Codigo_Estado Identificador estado Nombre_Estado Nombre del estado Fecha_Estado Fecha del estado Motivo_Rechazo Motivo del rechazo de la factura ENVIARFACTURA Esta funcionalidad permitirá el alta de facturas en SEF de manera automática incluyendo adjuntos Requerimientos para presentar una factura En el apartado 6 de este documento se pueden consultar las condiciones que deben cumplir las facturas en formato facturae para ser presentadas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Galicia Validaciones Además de los campos del formato facturae que deben venir consignados se realizan una serie de validaciones sobre la factura, estas validaciones son las siguientes: 1. La factura debe cumplir el estándar facturae 3.2 o Toda la documentación sobre el estándar facturae se puede encontrar en el siguiente enlace 2. El CIF del receptor de las facturas debe corresponder con los registrados en el SEF. Los receptores posibles se pueden obtener mediante el método SEF_Consulta_Destinatarios. En caso de que el CIF se corresponda con uno de los registrados en el SEF, se validarán los datos del receptor informados en el fichero. En caso de que no coincidan con los almacenados en la base de datos se informará de los datos correctos a modo de aviso. El listado de códigos y descripciones que están contemplados en este método del servicio web se muestra completo en la siguiente tabla: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 34 de 61

35 Código Descripción en el fichero de recursos del ws 01 La razón social del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 02 La dirección del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 03 La localidad del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 04 El código postal del receptor en el fichero no corresponde con el del sistema. El correcto es {0} 05 La provincia del receptor en el fichero no corresponde con la del sistema. La correcta es {0} 3. La combinación número de serie y número de factura no se puede repetir para un mismo emisor, excepto si ya existen facturas con esa combinación pero se encuentran en estado rechazadas. 4. En caso de que no se cumpla alguna de las validaciones, se retorna un código y una descripción de error en el campo respuesta de la llamada. El listado de códigos y descripciones que están contemplados en este método del servicio web se muestra completo en la siguiente tabla: Código 01 Descripción en el fichero de recursos del ws El archivo adjunto no es un archivo en formato facturae en versión {0} válido 02 El archivo adjunto no superó la validación de la firma digital La factura que se pretende presentar no corresponde a ninguna de las entidades que están adheridas al Punto General de Entrada de Facturas 03 de la Comunidad Autónoma de Galicia. El destinatario indicado en la factura no existe en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de 04 Galicia. El destinatario indicado en la factura no existe para el receptor 05 especificado en la misma. Seleccione un destinatario válido. 06 El destinatario de la factura no viene informado en el fichero. 07 El receptor de la factura no viene informado en el fichero. La información de la factura no es válida. El tipo emisor de la factura no es correcto. En las facturas no firmadas no puede venir información de 15 terceros. El certificado empleado para firmar la factura no se corresponde con el 16 emisor indicado en la misma. El certificado empleado para firmar la factura no se corresponde con el 17 emisor ni con el tercero indicado en la factura. La factura no es válida debido a que viene firmada y en la misma se 18 indica que el firmante es el receptor. La información de la factura no es correcta. En las facturas no firmadas 19 no puede venir información de terceros. 20 No se permiten ficheros con más de una factura. 21 El número de factura indicado ya existe 22 El importe de la factura {0} no es correcto, viene informado {1} euros y 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 35 de 61

36 23 debería ser {2} euros Error en la factura rectificadora. La factura debe tener un número de serie diferente de la original y debe ser emitida para el mismo receptor salvo que el código del motivo sea "Identificación fiscal receptor". 24 La versión del fichero no es válida 25 El fichero procesado no contiene datos 26 El fichero excede el tamaño máximo permitido Se produjo un error al dar de alta la factura.inténtelo de nuevo o 30 contacte con el administrador 31 El cif del cesionario no es correcto 32 El número de cuenta del cesionario no es correcto Sólo se admite la forma de pago por transferencia en las facturas de 33 factoring El número de cuenta del cesionario debe estar informado en formato 34 IBAN El número de cuenta debe ser el mismo en todos los vencimientos de 35 factoring El emisor de la factura no se corresponde con el presentador de la 36 misma El usuario que intenta presentar la factura por correo electrónico no 38 existe en el sistema El destino indicado en la factura no se encontraba activo en la fecha de 39 emisión indicada El usuario que intenta presentar la factura por correo electrónico no se 41 encuentra activo en el sistema 42 Se produjo un error al tratar la información recibida. 43 Error en el fichero de entrada debido a la codificación de este 44 Erro en el fichero de entrada. 59 La fecha de emisión no puede ser posterior a la fecha actual. 60 El destino de la factura no pertenece al nif receptor de la misma. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público establece que a partir del día 15 de Enero de 2015 todas las facturas de personas jurídicas cuyo importe supere los euros deberán ser 61 presentadas electrónicamente Error en la factura rectificativa. La factura debe tener datos de 62 rectificación. Error en la factura rectificativa. La factura debe identificar el número de 63 factura del emisor que rectifica. El archivo aportado no es un archivo en formato facturae en versión válido. El archivo aportado no es un archivo en formato facturae en versión válido. 66 El Certificado empleado para firmar el fichero no es valido. 101 Error en el coste total de la línea: {0}. Viene informado {1} y debería ser {2} Error en el importe bruto de la línea: {0}. Viene informado {1} y debería ser 102 {2} La Orden HAP/1650/2015 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece que todos los importes de la factura (excepto lo importe unitario de las líneas) deben venir informados con dos 110 decimales. 111 Error en el ajuste de importes. El Importe Total no es igual a la suma de la 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 36 de 61

37 112 Base Imponible + el Impuesto Repercutido. Error en el ajuste de importes. El Importe Total no es igual a la suma de la Base Imponible + el Impuesto Repercutido - el Impuesto Retenido. 200 El número de factura es obligatorio. 201 La razón social del emisor es obligatoria. 202 El nombre y primer apellido del emisor son obligatorios. 203 Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. 204 La razón social del receptor es obligatoria. 211 El CIF del cesionario no puede coincidir con el CIF del emisor. 212 La razón social del cesionario es obligatoria. 213 El nombre y el primer apellido del cesionario son obligatorios. 5. Se validará el valor del nodo InvoiceIssuerType en aquellas facturas que se envíen firmadas. Si la factura viene firmada por el emisor este campo debe venir consignado mediante el valor EM, y los datos indicados en los nodos de emisor SellerParty deben corresponder con los datos del certificado que firma la factura. Del mismo modo si la factura viene firmada por un tercero el valor del nodo InvoiceIssuerType debe ser TE y los datos del certificado deben corresponder con los datos indicados en los nodos ThirdParty. 6. El tamaño máximo de una factura estará limitado a 5 Megabytes. 7. No se admitirán ficheros facturae que contengan más de una factura Parámetros de entrada 1. factura(byte [ ]): Matriz de bytes que contendrá el fichero XML de Facturae. Parámetro obligatorio. 2. listaadjuntos(adjunto[ ]): Lista de adjuntos a la factura. El número máximo permitido es de 3 adjuntos por factura Parámetros de salida El servicio devolverá un objeto SEFResponse: Este objeto presenta las siguientes propiedades: - Resultado operación (string): Indicará el resultado de la petición al servicio web. Los posibles mensajes de respuesta son: OK KO Error en la ejecución de la petición. Póngase en contacto con él administrador, gracias. En caso de que la respuesta de la propiedad Resultado operación sea OK o KO el objeto SEFResponse incluirá también las siguientes propiedades: 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 37 de 61

38 - Nombre del archivo (string): Nombre del archivo zip de respuesta. - Archivo (byte[]): Matriz de bytes con un archivo zip. Este archivo contiene lo siguiente: Un XML donde se indica una descripción del método llamado, la fecha y la hora en la que se generó la respuesta. PDF generado en el alta de la factura. Justificante en formato PDF de la presentación. ES el mismo justificante que se genera en el alta manual en el portal y en él se incluyen los datos del presentador de la factura. Fichero.xsig que contiene la factura presentada firmada Ejemplo de petición enviarfactura A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una petición del método SEF_Recepcion_Facturas: <soap:body> <enviarfactura> <factura>base64binary</factura> <listaadjuntos> <Adjunto> </Adjunto> </listaadjuntos> </enviarfactura> </soap:body> <ArchivoAdjunto>base64Binary</ArchivoAdjunto> <Nombre>string</Nombre> <Tipo>string</Tipo> Ejemplo de respuesta enviarfactura A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de una respuesta del método SEF_Recepcion_Facturas: <soap:body> <enviarfacturaresponse> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 38 de 61

39 <enviarfacturaresult> <Resultado>string</Resultado> <NombreArchivo>string</NombreArchivo> <MatrizArchivo>base64Binary</MatrizArchivo> </enviarfacturaresult> </enviarfacturaresponse> </soap:body> Esquema RespuestaWS.xml A continuación se muestra una representación gráfica del esquema del xml incluido en la respuesta del método SEF_Recepcion_Facturas (RespuestaWS.xml), el esquema completo se puede consultar en los anexos de este documento. Esquema Nome nodo Descrición 0 SEF_Recepcion_Facturas Información de las facturas incorporadas al sistema. 1 Cabecera Nodo de cabecera. 1.1 Petición Datos de la petición IdPeticion Identificador único de cada petición Usuario Usuario que se conecta al servicio Metodo Descripción del método del servicio invocado FechaHora Fecha y hora de la petición. 1.2 Parametros Parámetros de la llamada al servicio Parametro Cada parámetro en la llamada Nombre Nombre del parámetro. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 39 de 61

40 Valor Valor del parámetro. 1.3 Resultado Nodo resultado de la operación Respuesta Valores OK y KO Codigo_Respuesta Código identificativo de los posibles errores Detalle_Respuesta Detalle explicativo de los posibles errores. 2 Factura Nodo factura recibida en el sistema. 2.1 CVE Código de verificación electrónica único de la factura. 2.2 Fecha_Presentacion Fecha en la que se dio de alta en el sistema. 2.3 Numero_Serie Número de serie de la factura. 2.4 Numero_Factura Número de la factura recibida. 2.5 CIF_Emisor CIF del emisor de la factura. 3 Avisos Nodo avisos. Estos avisos no impiden la presentación de la factura. 3.1 Aviso Mensajes de aviso Codigo_Aviso Código identificativo de los posibles avisos Detalle_Aviso Detalle explicativo de los posibles avisos. 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 40 de 61

41 4. ANEXOS 4.1. ESQUEMA RESPUESTA SEF_RECEPCION_FACTURAS <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_presentar_factura"> <xs:element name="cabecera" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element name="peticion" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="parametros" minoccurs="0"> <xs:element name="parametro" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:element type="xs:string" name="nombre"/> <xs:element type="xs:string" name="valor"/> <xs:element name="resultado" minoccurs="1" maxoccurs="1"> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 41 de 61

42 <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> minoccurs="0" maxoccurs="1"/> maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta" <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta" minoccurs="0" <xs:element name="factura" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="cve" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_presentacion" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_serie" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_factura" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="cif_emisor" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element name="avisos" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element name="aviso" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="codigo_aviso"/> <xs:element type="xs:string" name="detalle_aviso"/> </xs:schema> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 42 de 61

43 4.2. ESQUEMA SEF_CONSULTA_ESTADOS <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_consulta_estados"> <xs:element name="cabecera" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element name="peticion" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="parametros" minoccurs="0"> <xs:element name="parametro" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:element type="xs:string" name="nombre"/> <xs:element type="xs:string" name="valor"/> <xs:element name="resultado" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 43 de 61

44 minoccurs="0" maxoccurs="1"/> maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta" <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta" minoccurs="0" <xs:element name="consulta_estados" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element name="estado_actual" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="codigo_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="nombre_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_estado"/> minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:string" name="motivo_rechazo" <xs:element name="historico_estados" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element name="estado" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:element type="xs:string" name="codigo_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="nombre_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_estado"/> minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:string" name="motivo_rechazo" 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 44 de 61

45 </xs:schema> 4.3. ESQUEMA SEF_CONSULTA_DESTINATARIOS <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_consulta_destinatarios"> <xs:element name="cabecera"> <xs:element name="peticion"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="resultado"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta"/> <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 45 de 61

46 <xs:element name="destinos"> <xs:element name="receptor" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="cif_receptor"/> <xs:element type="xs:string" name="id_receptor"/> <xs:element type="xs:string" name="receptor"/> <xs:element name="conselleria" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="nombre_conselleria"/> <xs:element type="xs:string" name="id_conselleria"/> <xs:element name="organo_contratacion" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="nombre_organo_contratacion"/> <xs:element type="xs:string" name="id_organo_contratacion"/> <xs:element name="unidad_contratacion" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="nombre_unidad_contratacion"/> <xs:element type="xs:string" name="id_unidad_contratacion"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 46 de 61

47 </xs:schema> 4.4. ESQUEMA SEF_DESCARGAR_FACTURA <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_descargar_factura"> <xs:element name="cabecera" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element name="peticion" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="parametros" minoccurs="0"> <xs:element name="parametro" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:element type="xs:string" name="nombre"/> <xs:element type="xs:string" name="valor"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 47 de 61

48 <xs:element name="resultado" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> minoccurs="0" maxoccurs="1"/> maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta" <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta" minoccurs="0" </xs:schema> 4.5. ESQUEMA SEF_CONSULTA_RECEPCION_FACTURA <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_consulta_recepcion_factura"> <xs:element name="cabecera" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element name="peticion" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 48 de 61

49 <xs:element name="parametros" minoccurs="0"> <xs:element name="parametro" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:element type="xs:string" name="nombre"/> <xs:element type="xs:string" name="valor"/> <xs:element name="resultado" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> minoccurs="0" maxoccurs="1"/> maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta" <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta" minoccurs="0" <xs:element name="factura" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="cve" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_presentacion" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_serie" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_factura" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="cif_emisor" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 49 de 61

50 </xs:schema> 4.6. ESQUEMA SEF_PRESENTAR_PROPUESTAS_ANULACION (ENTRADA) <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="presentarpropuestas_anulacion"> <xs:element name="cabecera"> <xs:element name="funcion" type="xs:string" /> <xs:element name="fechahoraactuacion" minoccurs ="1" type="xs:datetime" /> <xs:element name="usuario_actuacion" > <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxlength value="50" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="propuestas"> <xs:element name="propuesta_anulacion"> <xs:element name="clave_factura"> <xs:element name="cif_emisor" minoccurs ="1" type="xs:string" /> <xs:element name="numero_factura" minoccurs ="1" type="xs:string" /> <xs:element name="numero_serie" type="xs:string" /> <xs:element name="codigo_verificacion" minoccurs ="1" type="xs:string" /> <xs:element name="id_destinatario" minoccurs ="1" type="xs:string" /> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 50 de 61

51 <xs:element name="informacionpropuesta_anulacion"> <xs:element name="fechapresentacion_propuesta" minoccurs ="1" type="xs:datetime" /> <xs:element name="motivopresentacion_propuesta" minoccurs ="1" > <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxlength value="250" /> <xs:minlength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:schema> 4.7. ESQUEMA SEF_PRESENTAR_PROPUESTAS_ANULACION (SALIDA) <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="presentarpropuestas_anulacion"> <xs:element name="cabecera"> <xs:element name="peticion"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 51 de 61

52 <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="resultado"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta"/> <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta"/> <xs:element name="propuestas"> <xs:element name="propuesta_anulacion"> <xs:element type="xs:string" name="resultado_operacion"/> <xs:element name="clave_factura"> <xs:element type="xs:string" name="cif_emisor"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_factura"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_serie"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_verificacion"/> <xs:element type="xs:string" name="id_destinatario"/> <xs:element name="informacionpropuesta_anulacion" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="id_propuesta"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 52 de 61

53 <xs:element type="xs:string" name="fechapresentacion_propuesta"/> <xs:element type="xs:string" name="motivopresentacion_propuesta"/> <xs:element type="xs:string" name="estado_propuesta"/> </xs:schema> 4.8. ESQUEMA CONSULTARLISTADOFACTURAS (SALIDA) <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_consultarlistadofacturas"> <xs:element name="cabecera" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element name="peticion" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="resultado" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 53 de 61

54 <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element name="consultarlistadofacturas" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element name="factura" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element name="estado_actual" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="codigo_verficacion"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_estado_publico"/> <xs:element type="xs:string" name="nombre_estado_publico"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="nombre_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="motivo_rechazo" minoccurs="0"/> <xs:element name="historico_estados" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element name="estado" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="codigo_verficacion"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_estado_publico"/> <xs:element type="xs:string" name="nombre_estado_publico"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="nombre_estado"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_estado"/> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 54 de 61

55 <xs:element type="xs:string" name="motivo_rechazo" minoccurs="0"/> </xs:schema> 4.9. ESQUEMA RESPUESTA ENVIARFACTURA <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs=" <xs:element name="sef_presentar_factura"> <xs:element name="cabecera" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element name="peticion" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="idpeticion"/> <xs:element type="xs:string" name="usuario"/> <xs:element type="xs:string" name="metodo"/> <xs:element type="xs:string" name="fechahora"/> <xs:element name="parametros" minoccurs="0"> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 55 de 61

56 <xs:element name="parametro" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:element type="xs:string" name="nombre"/> <xs:element type="xs:string" name="valor"/> <xs:element name="resultado" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="respuesta"/> minoccurs="0" maxoccurs="1"/> maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="codigo_respuesta" <xs:element type="xs:string" name="detalle_respuesta" minoccurs="0" <xs:element name="factura" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:element type="xs:string" name="cve" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="fecha_presentacion" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_serie" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="numero_factura" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element type="xs:string" name="cif_emisor" minoccurs="0" maxoccurs="1"/> <xs:element name="avisos" minoccurs="0" maxoccurs="1"> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 56 de 61

57 <xs:element name="aviso" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"> <xs:element type="xs:string" name="codigo_aviso"/> <xs:element type="xs:string" name="detalle_aviso"/> </xs:schema> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 57 de 61

58 5. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS FACTURAS EN FORMATO FACTURAE Las facturas presentadas deben cumplir con el formato facturae 3.2 o 3.2.1, puede consultar toda la información sobre el formato facturae en el siguiente enlace web: Adicionalmente las facturas deben cumplir una serie de condiciones adicionales a las marcadas por el propio formato facturae, estas condiciones se refieren a la obligatoriedad de informar ciertos campos opcionales dentro del formato facturae. Se detallan estos campos a continuación: 1. Codificación del fichero facturae: Sólo se admitirán ficheros facturae codificados en UTF-8 o ISO Usuario que presenta la factura: El emisor de la factura tiene que ser el mismo que está asociado al usuario que se identifica en el cuerpo del correo, es decir, el CIF asociado al usuario debe ser el CIF del emisor de la factura. En caso contrario no se permitirá el alta de la factura y se informará al usuario del error en la validación. 3. Destino de la factura: Dentro de los nodos en los que se especifica el receptor de la factura es necesario indicar a que destino va dirigida (Unidad de contratación) mediante su código. Los destinos disponibles junto con sus códigos se pueden consultar en el enlace Descargar en el bloque de Descarga de Unidades Tramitadoras de la página web del Sistema Electrónico de Facturación ( La información del destino debe venir indicada mediante los nodos BuyerParty -> AdministrativeCentre -> CentreCode. El destino se puede indicar de dos maneras diferentes, mediante su codificación a través de códigos SEF y mediante su codificación a través de códigos DIR Códigos SEF Para indicar el destino mediante códigos SEF (columna CÓDIGO INTERNO SEF del documento de descarga de destinos disponible en el nodo AdministrativeCentres debe incluir solamente un AdministrativeCentre que contenga informado en el CentreCode el código de la unidad a la que va dirigida la factura. Se muestra un ejemplo de cómo vendría indicado el código en una factura: <AdministrativeCentres> 16/03/2016 Manual presentación facturas por servicio web castellano.docx Páxina 58 de 61

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