Buenos días para todos y todas!

Transcripción

1 Buenos días para todos y todas! En esta capsulita usted encontrará algunas indicaciones para ejecutar algunos procesos administrativos a través de la Historia Clínica Electrónica. Unos específicos para el personal del área y otros que le podrán ser útiles al personal asistencial

2 Consulta externa Facturación Cada factura realizada para consulta externa debe contener una sola actividad, de lo contrario se generaran inconsistencias para el personal asistencial a la hora de realizar la historia clínica electrónica.

3 Consulta externa Revisión de exámenes Está actividad debe facturarse con el código con cargo al profesional que realizará la atención, La factura se debe hacer desde la forma facturación (Mfactura) o por la forma de generación de P y P (mgenpyp) previamente ingresados por actividades de promoción y prevención (mactipyp). Se realiza por cada uno de los pacientes a quienes se les revisará exámenes. Este proceso abre historia de revisión de exámenes en el módulo de historia clínica.

4 Consulta externa Facturación de Electrocardiograma Está actividad debe facturarse con el código con cargo al profesional que realizará la atención. La factura se debe hacer directamente desde la forma facturación (Mfactura). Se realiza por cada uno de los pacientes. Este proceso abre historia de procedimientos de enfermería en el módulo de historia clínica.

5 Consulta externa Facturación de Citologías Está actividad debe facturarse con el código con cargo al profesional que realizará la atención. La actividad se debe facturar directamente desde la forma facturación (Mfactura). Se realiza por cada uno de los pacientes. Este proceso abre historia de citología en el módulo de historia clínica.

6 Gestión de usuarios Nota importante: Antes de crear un usuario se debe verificar que no exista con otro número de documento u otro tipo. El crear doblemente un usuario implica que la historia clínica se maneje de manera errada ya que no se conservarán los datos de atenciones anteriores y el personal asistencial no podrá visualizar el histórico para el correcto manejo de la misma. Es OBLIGATORIO confirmar la información de los pacientes (teléfono, dirección, etnia, etc.)

7 Cambio de número y tipo de documento de identidad del usuario Este proceso aplica para los usuarios que cambian de tipo y número de documento de identidad y que ya están creados en el sistema. Ejemplo: cuando un usuario cambia de TI a CC, o de RC a TI. Después de identificar que un usuario ya esta creado en la base de datos con un numero de identificación diferente al que se encuentra en la comprobación de derechos, se procederá a realizar los siguientes cambios:

8 1. Se debe cerrar comprobación de derechos e ingresar por la opción Usuarios (Musuarios).

9

10 2. Ya estando en la forma Musuario se da la tecla F11 para preparar la consulta, luego se digitará el número de identificación en el campo DNI y posteriormente se deben dar las teclas Control + F11 (simultáneamente) para ejecutar la consulta. Teniendo en pantalla la información del usuario, si se requiere modificar el número, se ubica en el campo DNI y se realiza la modificación y se guarda. Si se debe cambiar el tipo de documento Tipo DNI, ubicados en el campo se despliega la lista de valores y se selecciona el tipo de identificación que corresponde al que aparece en la comprobación de derechos, realizados los cambios se guarda la información.

11 En ese momento saldrá un mensaje en pantalla Ya existe un usuario con el número de identificación ingresado se da Aceptar y continuar para finalizar el guardado.

12 Realizado todo el proceso, deben comprobarse nuevamente los derechos del usuario desde la forma Comprobación de Derechos (Mcomprob) para realizar la facturación requerida.

13 Impresión órdenes e historia clínica Estando en el módulo de Historia Clínica, se ingresa por programas a la opción Consulta de atenciones (vconsatencion).

14 En el campo Usuario se ingresa el número de identificación del usuario que se desea consultar y se da Enter. Luego en los campos Fecha Inicial y Fecha Final se digitan las fechas a consultar. Al dar los parámetros el sistema listará las atenciones que ha tenido el usuario, allí se selecciona la atención que se desea imprimir:

15 En el lado superior derecho se encuentran las opciones de impresión: Impresión de ordenes médicas (medicamentos, laboratorio, rayos x, incapacidades) Impresión resumen de atención( imprime la atención seleccionada) Impresión de historia clínica ( imprime la historia completa del paciente) Impresión de las indicaciones de la atención seleccionada según la opción seleccionada se genera en formato PDF el reporte de impresión.

16 Ejemplo: Opción 2. Importante! La impresión de las historias se puede hacer a doble cara y en tipo folleto para que se economice papel.

17 Consulta de atención por auditoría médica Se realiza para conocer cómo queda elaborada una historia, solo es para consulta, no permite ningún tipo de modificación. Adicionalmente proporciona la siguiente información en cada atención: especialidad Diagnóstico tipo de atención actividad facturada factura generada centro de atención Se ingresa por el módulo de Historia Clínica a programas y luego a Consulta para Auditoria Medica (Vconsauditoria).

18 Al ingresar en la forma Consulta para Auditoria Médica en el campo Paciente se digita el número de identificación del usuario y se da tecla Enter ; en los campos Atención Desde y Hasta, se digita rango de fechas donde se encuentra la atención que se necesita consultar y el sistema listará las atenciones que ha tenido el usuario

19 Teniendo identificada la atención se da click en el ícono Consultar Atención de Historia Clínica, Este ícono se encuentra al lado derecho de la ventana. Después de ingresar a la atención, se abrirá la historia clínica del usuario, para hacer la consulta requerida.

20 Anulación de facturas que contienen historia clínica electrónica elaborada: Existen casos donde es necesario anular facturación tal como inasistencia del paciente a consultas externas o cambio de contrato del paciente; para ello se debe proceder de la siguiente manera: En el primer caso, cuando el paciente fue facturado y no se atiende por inasistencia o por que no se pudo realizar la actividad, el médico tiene la opción de hacer una nota en historia electrónica de Paciente no Atendido ; esta nota marca la factura con la inconsistencia número 6 ( Cita incumplida o cancelada y soporte sin anular pendiente Anular movimiento gestión por el estado de la cita ); la solución de esta inconsistencia es anular la factura. Posterior a este proceso, si la factura proviene de una cita programada, se debe marcar al paciente desde Matender como inasistente. Si la factura fue un error por la asignación incorrecta de la cita se hace el mismo procedimiento pero en cambio de marcar como inasistente desde Mfactura, se debe marcar como cancelada para no generar estadísticas incorrectas.

21 El segundo caso es anular la factura cuando es necesario hacer cambio de contrato del paciente o se anula por error el GE de una atención que ya tiene la historia clínica electrónica diligenciada. 1. El GE inicial debe estar anulado. 2. Debe existir una nueva factura que va a reemplazar la anulada y debe cumplir con: Se debe facturar al mismo usuario. Se debe facturar al mismo profesional que realizó la atención. Se debe facturar la misma actividad o actividades. No se debe realizar traslado de factura cuando el motivo por el cual se anula es el de la inconsistencia número 6(caso anterior), ya que si se realiza se traslada también el error.

22 A continuación se describe el proceso paso a paso: 1. Anular el soporte (GE) inicial. 2. Facturar de nuevo la atención desde la forma Mfactura, cumpliendo con las condiciones mencionadas al inicio de este proceso. 3. Ir a la forma Mfactura (Facturación) y consultar la factura anulada. Estando ya en la factura se debe ubicar en el campo Anulación, ubicados allí se da clic al ícono de lado derecho inferior Actualizar Rips por Soporte Refacturado.

23 4. Aparecerá una ventana Actualizar Rips por Soporte Repetido, donde despliega una lista de valores con los números de soportes que tenga el paciente en el día, se selecciona el nuevo soporte (GE) que se generó en reemplazo del anulado. Luego se da click al icono Generar para ejecutar el proceso de traslado de los rips. Este proceso también vinculará el nuevo soporte (GE) con la historia clínica electrónica que estaba asociada al GE que fue anulado.

24

25 5. Finalmente para validar que el proceso se haya generado de forma correcta, se consulta en la forma Mfactura el soporte anulado y campo Soporte a Repetir, en la parte inferior de la ventana, se podrá visualizar el nuevo soporte (GE) que reemplazó el anulado.

26 Correo electrónico: Ext /