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1 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Gsyc-Libresoft MASTER EN SOFTWARE LIBRE Introduction to Libre Software Plan de Negocios Horizontes de tecnologías de Información Profesor: Autor: Autor: Dr. Gregorio Robles Martínez Ernesto Peña Puch Francisco Rodríguez Madrid Enero 2009

2 Índice general 1. Descripción del Negocio Misión Visión al Descripción de los servicios Nuestra Estructura Organizacional Nuestros Clientes Nuestro logotipo Nuestro Eslogan Análisis FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Estrategia y Marketing Nuestros Servicios Clientes Potenciales Convenios y acuerdos Convenios Tecnológicos Convenios comerciales Convenios internacionales comerciales Estrategia Empresarial I

3 4. Relación con el Modelo de Hecker Recursos Humanos Infraestructura Hardware Software Presupuesto Egresos Ingresos Retorno de Inversión Cálculo del ROI Licencias 17 Bibliografía 18 II

4 Índice de guras 1.1. Estructura Organizacional de HTI Logotipo de HTI Egresos Ingresos III

5 Índice de cuadros 5.1. Planeación de Recursos Humanos Infraestructura tecnológica Cálculo del ROI IV

6 Capítulo 1 Descripción del Negocio 1.1. Misión Somos una empresa de tecnologías de información que ofrece soluciones integrales de consultoría, asesoría y capacitación; Nos caracterizamos por la alta calidad de nuestros servicios, el compromiso total con nuestros clientes, el desarrollo de nuestro entorno, así como la mejora continua de todos nuestros procesos. Promovemos el desarrollo de la sociedad de la información en Iberoamérica través del uso y difusión del software libre. Obtenemos benecios para nuestros socios e inversionistas, y desarrollamos nuestro capital humano de manera constante. Creemos en: La honestidad La responsabilidad La superación constante La meritocrácia 1.2. Visión al 2019 Ser una de las 100 principales empresa de tecnologías de información cuyo modelo de negocios se basa en el software libre en iberoamérica. 1

7 CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Descripción de los servicios Nuestros servicios incluyen: consultoría, asesoría, capacitación, implementación de sistemas de información, desarrollo de presentaciones multimedia, implementación de sistemas de comercio electrónico, sistemas de educación a distancia, sistemas de administración de contenido (portales Web). Nuestro negocio es: Asesoría Capacitación Internet Instalación y conguración de Software Libre Nuestras área de especialidad: Consultoría en Administración de tecnologías de información Portales Web (Sistemas de administración de contenido) e-learning (Sistemas de educación en linea) CRM (sistema de Gestion con Clientes) 1.4. Nuestra Estructura Organizacional Nuestra empresa tiene un Estructura organizacional circular (como se muestra en la gura 1.1); dicha estructura resalta la importancia de los clientes y los objetivos por encima de jerarquías. Con este diseño queremos explicar que aunque hay distintos niveles de responsabilidad la comunicación debe uir en todas direcciones, sobretodo no olvidar que nuestra razón de ser son nuestros clientes y los objetivos empresariales que nos hemos planteados.

8 CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 3 Figura 1.1: Estructura Organizacional de HTI 1.5. Nuestros Clientes Universidades públicas Universidades privadas Administraciones públicas Empresa privadas 1.6. Nuestro logotipo En un mundo en constante evolución, donde los negocios necesitan de esa luz que les permita Conocer, Entender, y Aprovechar los cambios tecnológicos; Horizontes de Tecnologías de Información pretende ser un enlace entre el mar de la información y la bóveda celeste tecnológica.

9 CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 4 Figura 1.2: Logotipo de HTI 1.7. Nuestro Eslogan! Si su negocio crece, nosotros crecemos con usted ½ En la era de la información, los negocios están cambiando rápidamente y es por ello que Horizontes de Tecnologías de Información provee a sus clientes el conocimiento y las soluciones tecnológicas más efectivas para su negocio. Deseamos establecer relaciones empresariales duraderas basadas en la conanza, para que nuestros clientes nos persivan como un socio tecnológicos y no solo como proveedores de tecnología.

10 Capítulo 2 Análisis FODA El resultado del análisis de Horizontes TI, nos muestra la siguiente panorámica misma que nos ha permitido establecer nuestra estrategia empresarial 2.1. Fortalezas Experiencia en el área de las TIC Experiencia en servicios de Asesoría y consultoría Recursos humanos altamente cualicados Se posee la propiedad del local 2.2. Oportunidades Innovación en servicios Introducción del software libre al mercado local Privilegios scales por innovación de las TIC Subvenciones de CONACYT : proyectos de innovación tecnológica Crisis económica, posible incremento de interés en el software libre y reducción en inversión de software propietario 5

11 CAPÍTULO 2. ANÁLISIS FODA 6 Interés de los centros educativos, gobierno y empresariales de proporcionar servicios on-line Oshoring /Outsourcing internacional 2.3. Debilidades Desconanza acerca del software libre Capital inicial limitado Número limitado de recursos humanos capacitados en el uso de software libre 2.4. Amenazas Crisis económica tendencia de las empresas en no invertir Competencia con compañías de servicios similares.

12 Capítulo 3 Estrategia y Marketing 3.1. Nuestros Servicios Nuestros Servicios incluyen: Consultoría y asesoría: Análisis de la empresa (cliente), determinación de las necesidades, y proporcionar recomendaciones óptimas para el caso especíco ó bien Consultas sobre problemas especícos relacionados con Tecnologías de Información. Capacitación: Dada la formación de nuestros recursos humanos ofrecemos capacitación sobre diferentes proyectos de software libre como son : Joomla, SugarCRM, Moodle, entre otros Proyectos de e-learning: Proporcionamos los servicios de instalación y conguración del sistema de Educacion en línea denominado Moodle Proyectos de CRM: Proporcionamos los servicios de instalación y conguración del sistema de gestion con clientes denominado SugarCRM Portales Web: Proporcionamos los servicios de instalación y conguración del sistema de gestion de contenido (Portales Web) denominado Joomla Alquiler de Hosting: Proporcionamos los servicios de alquiler de Hosting para instituciones públicas y privadas. 7

13 CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA Y MARKETING Clientes Potenciales El último censo del uso de las tecnologías de información en el sector empresarial en México según el INEGI se observa que el uso de las TICS tiene una tendencia positiva. La administración pública tiene el interés de actualizar y optimizar sus procedimientos utilizando las TIC y el software libre es una oportunidad y alternativa para lograrlo En base a los servicios que ofrecemos, y a las situación de mercado en la ciudad de Campeche, México (ubicación de nuestra sede) hemos determinado que nuestro mercado objetivo local estará constituido por: 1. Universidades Privadas 2. Universidades Públicas 3. Organismos descentralizados 4. PYMEs 3.3. Convenios y acuerdos Realizaremos una serié de convenio y acuerdos con organizaciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales Convenios Tecnológicos Realizaremos convenios y acuerdos con las siguientes empresas tecnológicas del ambito del software libre Moodle Service Network Open Source Matters, Inc. SugarCRM Inc.

14 CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA Y MARKETING Convenios comerciales Acuerdos de colaboración con la Cámara nacional de Comercio Acuerdos de colaboración con Colegios profesionales Acuerdos con CONACYT Acuerdos con la Administración Pública Convenios internacionales comerciales Para ampliar nuestro cartera de clientes realizaremos acuerdos con empresas del sector de tecnologias de información en el extranjero para realizar Oshoring o outsourcing internacional Estrategia Empresarial Estrategia de Diferenciación: Ofrecer servicios de capacitación, consultoría e implementación de software libre producto que tienen semejanza tecnológicas o de mercadotecnia con otros ya existentes con el plus de la licencia libre, lo cual puede atraer nuevos segmentos de mercado al desarrollarse nuevas aplicaciones. Estrategia de Oshoring o outsourcing internacional: Aprovechar los costos de nuestros servicios para efectuar acuerdos y contratos con empresas fundamentalmente españolas, en materia tecnológica, innovación y desarrollo

15 Capítulo 4 Relación con el Modelo de Hecker El modelo de negocio que soportará las operaciones de Horizontes de Tecnologias de Información se denomina Vendedor de Soporte (Support Seller) ya que nuestra fuente de ingresos se basa en proporcionar servicios relacionados con la consultoría, asesoría, desarrollo, formación, e implementación de proyectos de software libre. Como he mencionado nuestros servicios incluyen: Consultoría y asesoría Capacitación Proyectos de e-learning Proyectos de CRM Portales Web Alquiler de Hosting 10

16 Capítulo 5 Recursos Humanos Por la naturaleza de nuestro negocios los recursos humanos son fundamentales en nuestra estrategia de negocios. En la tabla 5.1 presentamos la planeación de los recursos humanos para el período Año Ingenieros Técnicos Becarios Administración TOTAL: Cuadro 5.1: Planeación de Recursos Humanos

17 Capítulo 6 Infraestructura 6.1. Hardware AÑOS: TOTAL SERVIDORES ORDENADORES IMPRESORAS LASER IMPRESORAS INYECCIÓN TINTA UPS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS TELÉFONOS Cuadro 6.1: Infraestructura tecnológica Software Servidor Web Cherokee Servidor Web Apache CMS Joomla Moodle SugarCRM 12

18 CAPÍTULO 6. INFRAESTRUCTURA 13 Mysql Postx Ubuntu Desktop Ubuntu Server Open oce R Filezilla Client Filezilla Server Subversion Client Subversion Server

19 Capítulo 7 Presupuesto Egresos Para los primero cuatro años de operación comprendidos entre los años 2009 al 2012 hemos realizado el siguiente presupesto, el cual está calculados en euros. Figura 7.1: Egresos

20 CAPÍTULO 7. PRESUPUESTO Ingresos Para los primero cuatro años de operación comprendidos entre los años 2009 al 2012 hemos realizado la siguiente proyección de nuestros ingresos, el cual está calculados en euros. Figura 7.2: Ingresos

21 Capítulo 8 Retorno de Inversión 8.1. Cálculo del ROI El retorno sobre la inversión ROI (return on investment) es el indicador que usan las empresas para medir el éxito de los proyectos y se calcula de forma directa. El cálculo real del ROI es muy simple, se divide los ingresos del proyecto para los costos, para obtener la relación. En la tabla 8.1 apreciamos el cálculo del ROI para el período CONCEPTOS TOTAL INGRESOS GENERADOS COSTES NETOS BENEFICIOS OBTENIDOS ROI: BENEFICIO/COSTE NETO -28,09 % -35,79 % -17,90 % 2,09 % Cuadro 8.1: Cálculo del ROI Durante los 3 primeros años se observa un ROI negativo dado que la inversión en equipo que es una de las erogaciones mas fuertes se lleva acabo en los dos primeros años, de igual manera para cubrir una mayor demanda se incrementa la plantilla de personal y los gastos salariales cuyo impacto se ve reejado en el efecto negativo del ROI, cuyo efecto se convierte positivo al cuarto año con un ROI de 2,09 %. Este efecto positivo se incrementa al después del cuarto año con la estrategia de oshoring que incrementará los ingresos en gran medida. 16

22 Capítulo 9 Licencias El software que impulsará nuestro negocio, tendrá algún tipo de licencia libre; tanto el software que usamos en nuestros procesos internos, como el que usaremos para atender a nuestros clientes. Los principales proyectos de software que promovemos son : Moodle el cual posee la licencia GNU General Public License, Sugar CRM: The SugarCRM Public License Version ("SPL") Joomla : GPL license. 17

23 Bibliografía 18

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