Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados de la administración municipal e instalaciones anexas de La Jagua De Ibirico, Cesar, Caribe Código BPIN: Impreso el 25 de enero de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: LAURA V. Apellidos: TRUJILLO SIERRA Cargo: INDEPENDIENTE Telefonos: Entidad: N.A. LAURATRUSIER@GMAIL.COM Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PROSPERIDAD A SALVO " " Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PLAN DE INVERSIONES: Este instrumento de planificación financiera, permite proyectar de manera óptima los ingresos y gastos para la vigencia , partiendo de un diagnostico financiero en el cual se revisa el comportamiento de cada una de los ingresos y gastos, se definen unas estrategias acordes con las políticas fiscales y se establece el financiamiento del Plan de Desarrollo; Plan Financiero: Aprovechando lo contemplado en la nueva Ley 1508 de 2012, el Gobierno Departamental gestionar Plan de Desarrollo Distrital o Municipal OPORTUNIDADES PARA TODOS " " Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE PARA TODOS: Fomentar una gestión pública orientada a resulta, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO: Incrementar o mejorar el porcentaje de eficiencia y efectividad de la Administración Pública Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiencia en el funcionamiento de los equipos de acondicionamiento y dificultad para el suministro de repuestos para el mismo. Descripción de la situación existente La administración municipal tiene ubicados en algunas de sus sedes equipos de Aire Acondicionado que además de facilitar un ambiente térmico confortable a sus funcionarios, permiten el correcto funcionamiento de los cuartos de máquinas (ups, racks, etc.) y centros de cómputo, elementos que requieren para su adecuado funcionamiento parámetros específicos de temperatura y humedad. Además que debido a las altas temperaturas que se presentan de manera constante en el municipio de La Jagua e Ibirico Cesar, la alcaldía de este municipio, cuenta con equipos de aire acondicionado, ubicados en las diferentes dependencias e instalaciones anexas de la institución, los cuales mantienen la temperatura interna de estas oficinas en condiciones adecuadas, permitiendo conservar un ambiente laboral agradable, óptimo, proporcionando condiciones de confort y salubridad a los funcionarios y garantizando el cumplimiento de los postulados de salud ocupacional. Estos equipos por su frecuente uso, requieren el mantenimiento permanente para su buen funcionamiento y prevenir así su deterioro y pérdida definitiva. Igualmente, algunos de ellos por su antigüedad, presentan inconvenientes que requieren reparaciones. Además existen equipos que ya tienen varios años de funcionamiento, el cual necesitan de cambios en sus piezas internas y continua revisión, aparte en el municipio constantemente se presentan fluctuaciones en el servicio eléctrico, el cual ocasiona varios daños a los aires acondicionados, es por ello que surge la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a estos equipos, para evitar daños el cual generan costos adicionales. Magnitud actual Numero de mantenimientos realizados a los aires acondicionados Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Carencia En La Atención Inmediata De La Reparación De Los Equipos De Aires Acondicionados Tipo: Indirecta Página 3 de 23

4 Daños y bajo rendimiento de los aires acondicionados Uso inapropiado por parte de los servidores públicos a los equipos de aire acondicionado Deterioro y fallas de los equipos de aires acondicionados por las fluctuaciones de la energía. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Fatiga y estrés en los servidores públicos en sus jornadas laborales. Altos riesgos de averías y daños permanentes en los equipos de acondicionamiento Tipo: Indirecto Bajo rendimiento en la prestación de servicios hacia los clientes, trabajadores, entre otros. Aumentar el acceso a piezas y demás que requieren los aires acondicionado para su óptimo funcionamiento Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal La Jagua De Ibirico Cooperante Legal, técnica y financiera La Alcaldía Municipal ha venido desarrollando este tipo de actividades desde hace varios años. Otro Beneficiario Veeduría Servidores públicos y comunidad Veedores en los diferentes proyectos que se desarrollan en pro de la comunidad y servidores públicos Concertación entre los participantes El municipio cooperara con el capital correspondientes a los recursos del presupuesto y se revisaran la viabilidad del proyecto para satisfacer la necesidad propuesta con el apoyo de las veedurías de participación de los servidores publicos y finalmente los empleados y usuarios seran los beneficiarios directos del proyecto. Página 4 de 23

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 200 Fuente de información Oficina detalento Humano Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Cesar La Jagua De Ibirico Cabecera Municipal Calle 6 No. 3ª 23 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 200 Fuente de información Oficina detalento Humano Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Cesar La Jagua De Ibirico Cabecera Municipal Calle 6 No. 3ª 23 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 23

6 Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar y garantizar el buen funcionamiento de los aires acondicionados de la administración municipal y las instituciones anexas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta mantenimientos realizados a los aires acondicionados Número 700 Página 6 de 23

7 Objetivo Específicos Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Realizar mantenimiento correctivo inmediatamente se reciba el reporte del equipo que presente daños. Hacer un plan o programa para implementar acciones preventivas en los aires existentes, dando prioridad a los equipos antiguos. Suministrar e instalar todos los materiales necesarios para las reparaciones para dar la funcionalidad necesaria a los equipos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Año inicio: 2016 Año final: 2017 Descripción de la alternativa alcaldía municipal e instalaciones anexas, resulta de vital importancia para el correcto desarrollo de las labores de los servidores públicos que conforman la estructura de la entidad y por ende la carencia de los mismos genera malestar en el ambiente laboral, además que ésta no es una actividad propia de nuestra misión constitucional, por lo tanto se hace necesario contratar los servicios de una firma especializada en el tema. Así las cosas, todos los equipos de aire acondicionado deben ser cubiertos con un contrato de mantenimiento integral que permita su funcionamiento en óptimas condiciones, no sólo para salvaguardar la inversión efectuada por la entidad al adquirirlos, sino para garantizar que los servidores públicos puedan desarrollar sus labores cotidianas en condiciones confortables, que proporcionen ambientes de bienestar físico y mental, y la adecuada atención a los usuarios, así como la conservación de equipos que requieren para su conservación y funcionamiento condiciones adecuadas de humedad y temperatura, circunstancias que justifican la necesidad de contratar el mantenimiento integral (preventivo y correctivo). Para el desarrollo de este proyecto se deberá indicar y ejecutar las siguientes actividades: 1. Señalar y desarrollar las rutinas de las visitas para el programa de mantenimiento preventivo Integral. 2. Señalar y desarrollar las rutinas de las visitas para el programa de mantenimiento correctivo Integral. 3. Ejecutar todas las rutinas de mantenimiento Preventivo Integral, a través de técnicos especializados en mantenimiento de equipos de aire acondicionado supervisadas por El Coordinador del proyecto que haya designado, quien atenderá, si fuese necesario, cualquier anomalía o irregularidad eventual que pueda presentarse en la operación de los equipos, o en el balanceo de los sistemas. Si en la ejecución de las visitas de mantenimiento preventivo Integral, el encargado del proyecto detecta un mal uso o deficiencia en las condiciones de u Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Servicio Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicio Número servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de la administración municipal, cuarto frio del mercado público, hogar de paso y centro de apoyo a la juventud Año Oferta Demanda Déficit ,00 700,00-371, ,00 700,00-320,00 Página 8 de 23

9 ,00 700,00-70, ,00 700,00-20, ,00 700,00 0, ,00 0,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR 3.1 Capacidad Generada mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de la administracion municipal y sus instalaciones anexas Unidad de medida Número Total Capacidad generada 700 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 9 de 23

10 Caribe Cesar La Jagua De Ibirico Cabecera Municipal Calle 6 No. 3a - 23 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Deficientes trabajos de mantenimiento e instalación de los aires acondicionados Probable Deterioro y daños en los aires acondicionados Alto Contratación certificada de los aires acondicionados y su mantenimiento Incendios Probable Pérdida total de los inmuebles y capital humano Alto Revisión de las conexiones internas eléctricas de los equipos de acondicionamientos para evitar los cortos internos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Página 11 de 23

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados AIRES 5 TON EN EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU TIPO CASSETE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Página 12 de 23

13 Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE CUARTO FRIO Relación Productos Objetivo: Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Número 700 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 AIRES 5 TON EN EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD Si 5,490,549 Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Si 27,266,409 Página 13 de 23

14 Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU TIPO CASSETE Si 6,161,688 Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Si 24,860,563 Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Si 46,452,808 Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Si 2,766,336 Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE CUARTO FRIO Si 2,529,835 Valor Total 115,528,188 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Calidad del ambiente laboral Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros Calidad del ambiente laboral Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,00 Página 14 de 23

15 2017 0,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,86 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa interbancaria del Enero 25 a Enero 31 de 2016 Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 115,528,188 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 1 0 Ingresos y beneficios 115,528,189 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC Ingresos y beneficios Calidad del ambiente laboral 82,025, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 82,025, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico MANTENIMI ENTO PREVENTIV O Y CORRECTIV O PARA LOS AIRES ACONDICIO NADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIO NES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR 1,00 No Aplica 1, , , , ,82 0,71 No Aplica 1, , , , ,10 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0222 mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1000 intersubsectorial gobierno Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad La Jagua De Ibirico Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 19 de 23

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,528, Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Código Indicador Unidad Formula 1000P590 Sedes beneficiadas con mantenimiento Número Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Sedes beneficiad as con mantenim iento 4 0 Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 PDN Informes, rendición de cuentas sobre la gestiones realizadas Objetivo General - Propósito Mejorar y garantizar el buen funcionamiento de los aires acondicionados de la administración municipal y las instituciones anexas mantenimientos realizados a los aires acondicionados 700,00 Informe y liquidación de las actividades contratadas Verificación del estado de los equipos intervenidos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Sedes beneficiadas con mantenimiento 4,00 Informe y liquidación de las actividades contratadas Verificación del estado de los equipos intervenidos Página 22 de 23

23 Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU MINI SPLIT Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE BTU TIPO CASSETE Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades AIRES 5 TON EN EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE CUARTO FRIO Recursos Ejecutados ,00 Pagos de actas parciales, factura, informe financieros y liquidación Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Página 23 de 23