RestBarMR. Manual de Usuario (Actualizado: 10/04/2006) Sistema para Restaurantes

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1 Sistema para Restaurantes RestBarMR Manual de Usuario (Actualizado: 10/04/2006) Este manual fue realizado por con la colaboración del Lic. Enrique Aparicio Dinamarca 85 3er piso. Col. Juárez C.P México D.F. (5255)

2 1 INTRODUCCIÓN NOTAS IMPORTANTES COMO UTILIZAR ESTE MANUAL 6 2 RESTBAR TÁCTIL ENTRAR A RESTBAR TÁCTIL CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR MODIFICADORES DE PLATILLOS Y BEBIDAS MODIFICADORES GENERALES MODIFICADORES POR NIVEL TIPOS DE MESA OPERACIÓN DE MESAS DE SERVICIO EXPRESS OPERACIÓN DE MESAS PARA CLIENTES CON CRÉDITO MENÚ PROCESOS VARIOS IMPRESIÓN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE PARCIAL CONSULTA/BORRADO DE COMANDAS PROCESADAS TRASLADO DE ÍTEMS ENTRE MESAS CANCELACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURA O TIQUETE IMPRIME CUENTAS SEPARADAS RELOJ CHECADOR GAVETA DE DINERO INGRESOS EGRESOS A CAJA CONSULTAS, ANULACIÓN Y RE-IMPRESIÓN DE FACTURAS IMPRESIÓN DE FACTURAS FISCALES CIERRE DE TURNO DE CAJA CAMBIO DE MESERO CONSULTA DE RESERVACIONES ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO IMPRESIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS REPORTES VARIOS DESPACHA EXPRESS APRESURAR/DETENER PLATILLOS DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS ADELANTO DE PAGO A CUENTA REVISA ACCESO A MESA ACTUALIZA INSUMOS CONSULTA ABONO TARJETA VIP VOLVER 24 RESTBAR POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA) 25 BOTONES RÁPIDOS 25 3 MENÚ FACTURACIÓN INTERFASE TÁCTIL CUENTAS INCLUSIÓN DE UNA CUENTA MODIFICACIÓN DE UNA CUENTA REUBICACIÓN DE UNA CUENTA ANULACIÓN DE UNA CUENTA ESTADO DE LAS MESAS ACTUALIZAR EL CAJERO DE LA CUENTA COMANDAS INCLUSIÓN DE UNA COMANDA MODIFICACIÓN DE UNA COMANDA ANULACIÓN DE UNA COMANDA EMISIÓN DE FACTURAS O EMISIÓN RÁPIDA DE FACTURAS CASO DE DIVISIÓN DE UN REGISTRO DE UN ÍTEM: CASO DE DIVISIÓN DE UNA CUENTA SI SE DESEA ELIMINAR O QUITAR LOS IMPUESTOS 31 1

3 3.4.4 CASO DE CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO VENTA RÁPIDA O DE MOSTRADOR SERVICIO EXPRESS O DELIVERY LAS ZONAS DE SERVICIO O ENTREGA LAS CALLES DE SERVICIO O ENTREGA FACTURAR UN PEDIDO CONTROL DE PEDIDOS POR DESPACHAR DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS ANULACIÓN Y CONSULTAS GRAFICOS REPORTES CIERRE DE CAJA (REPORTE X Y Z) CONSECUTIVO DE FACTURAS FACTURAS NULAS DETALLE VENTAS POR CATEGORÍAS RESUMEN DE VENTAS POR CATEGORÍAS FACTURAS POR FORMAS DE PAGO COSTO DE VENTAS VENTAS LENTAS PRODUCTIVIDAD COMANDAS POR MESERO COMANDAS NULAS POR MESERO PRODUCTIVIDAD POR MESERO(RESUMEN/FACTURAS) PRODUCTIVIDAD POR MESERO(DETALLE/FACTURAS) FACTURACION POR MESERO PRODUCTIVIDAD POR MESAS CLIENTES FRECUENTE DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO DETALLE DE VALES POR TIPO DETALLE DE OTROS PAGOS POR TIPO DETALLE DE CUPONES DESGLOSE DE PROPINAS ÍTEMS VENDIDOS A CLIENTES DE FRECUENTES PLATILLOS/BEBIDAS MAS POPULARES POR CATEGORÍA ANÁLISIS DE CORTESÍAS/HORA FELIZ RESUMEN DE VENTAS POR HORA RESUMEN DE VENTAS POR DÍA DE LA SEMANA VENTAS TOTALES POR FECHA DESCUENTOS POR FECHA VENTAS POR AREA DE SERVICIO ESTADÍSTICAS VARIAS VENTAS POR MES (MONTOS) VENTAS POR MES (UNIDADES) VENTAS POR FECHA/HORA ÍTEMS POR FECHA/HORA COMPARACIÓN VENTAS/OBJETIVO SERVICIO EXPRESS GENERAL DE CLIENTES EXPRESS VENTAS POR SERVICIO A DOMICILIO ÍTEMS POR SERVICIO EXPRESS PEDIDOS POR CLIENTE VENTAS POR ENCARGADOS DE TRANSPORTE TIEMPOS EN SERVIIO EXPRESS DEVOULUCIONES CONSECUTIVO POR FECHA ÍTEMS POR CATEGORÍA Y FECHA REPORTES VAROS A PRINTER POS 45 4 CAJA REGISTRADORA 46 2

4 4.1 APERTURA DE CAJA VER CAJAS ABIERTAS CÓDIGOS DE MOVIMIENTOS: MOVIMIENTOS A CAJA REPORTES REPORTE DIARIO REPORTE ACUMULADO 47 5 INVENTARIOS PLATILLOS PARA INCLUIR UN PLATILLO PARA MODIFICAR EL REGISTRO DE ALGÚN PLATILLO RECETAS RECALCULA COSTO DE RECETA DESACTIVAR TEMPORALMENTE UN PLATILLO O BEBIDA PARA INCLUIR UNA IMAGEN AL BOTÓN DE UN PLATILLO O BEBIDA BEBIDAS INSUMOS FACTORES DE CONVERSIÓN PARA RECETAS MANEJO DE SUBRECETAS OTROS ARTÍCULOS CATEGORÍAS: INGRESO DE MODIFICADORES POR CATEGORIA Y POR NIVEL MODIFICADORES POR CATEGORÍA MODIFICADORES POR NIVEL MOVIMIENTOS ENTRADAS POR COMPRAS: CONSULTA Y ANULACIÓN DE COMPRAS: ENTRADAS / SALIDAS POR AJUSTE: PEDIDOS DE INSUMOS: TOMA FÍSICA AJUSTES ENTRE SUCURSALES TABLAJERÍA INTEGRACIÓN DE INSUMOS CAMBIA CODIGOS DE INSUMOS REPORTES EXISTENCIAS EXISTENCIAS # COSTOS Y PRECIOS TOMA FÍSICA FACTURAS DE COMPRAS COMPRAS POR PROVEEDOR COMPRAS POR PRODUCTO (PARA TODOS LOS ITEMS) BAJO EL MÍNIMO CONSUMO DE INSUMOS KARDEX POR BEBIDA AJUSTES POR TIPO Y CÓDIGO AJUSTES POR TIPO Y NÚMERO COMPRAS DE INSUMOS (VARIOS) ANÁLISIS DE INFLACIÓN DE COSTOS ANÁLISIS DE CAMBIOS EN PRECIOS ANÁLISIS DE ABC DE COMPRAS DETALLE DE RECETAS (VARIAS) PLATILLOS Y BEBIDAS PEDIDO INTERNO DE INSUMOS PLATILLOS POR INSUMO EN RECETAS 68 6 MENÚ RESERVACIONES RESERVAS PARA CONSULTAR ALGUNA RESERVA BORRADO ACCIDENTAL DE UNA RESERVA EVENTOS Y REQUERIMIENTOS 70 3

5 7 PARÁMETROS PROVEEDORES CLIENTES TARJETAS VIP MESEROS MESAS FORMAS DE PAGO (TARJETAS DE CRÉDITO) ENCARGADOS DE EXPRESS DENOMINACIONES DESGLOSE DE PROPINAS VENTANA DE MODIFICADORES VENTANA TÁCTILES SERVICIO EXPRESS VENTA RÁPIDA TACTIL RÁPIDA MENSAJES PARA COCINA, PARRILLA, BAR Y MENSAJERÍA TÁCTIL: SISTEMA EMPRESA CONFIGURACIÓN IMPUESTOS CONSECUTIVOS: IMPRESORAS: FACTURACIÓN: PROMOCIÓNES: TÁCTIL TACTIL TACTIL TACTIL TACTIL NIVELES DE ACCESO: CAMBIO DE USUARIO: BITÁCORA DE AUDITORIA: EMPRESAS DE SERVICIO DE VALES 96 8 CUENTAS POR COBRAR: TRANSACCIONES: CONSULTA Y ANULACIÓN: REPORTES ESTADO DE CUENTA ANÁLISIS DE VENCIMIENTO FACTURAS POR COBRAR FACTURAS Y ND POR RANGOS DE FECHAS RECIBOS Y NC POR RANGOS DE FECHAS RESUMEN CONTABLE 99 9 CUENTAS POR PAGAR: TRANSACCIONES: CONSULTA Y ANULACIÓN: REPORTES ESTADO DE CUENTA ANÁLISIS DE VENCIMIENTO FACTURAS POR PAGAR FACTURAS Y ND POR RANGOS DE FECHAS CHEQUES Y NC POR RANGOS DE FECHAS RESUMEN CONTABLE BANCOS MANTENIMIENTO PERSONAL (CONTROL DEL PERSONAL) DATOS DEL PERSONAL: ENTRADAS Y SALIDAS: 103 4

6 11.3 REPORTES ESTADO ACTUAL REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS: REGISTROS CÁLCULO DIARIO CIERRES RESUMEN CIERRE DIARIO CIERRE MENSUAL: UTILIDADES: REORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS RESPALDOS DE ARCHIVOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO: TECLAS RÁPIDAS: EXAMINAR TABLAS: MODIFICAR FECHAS DE FACTURAS REVISAR ESTADÍSTICAS DE VENTAS: LIMPIA TABLAS BÁSICAS: (PRECAUCIÓN) LA VENTANA DE AYUDA DE CÓDIGOS COLORES DE BOTONES TACTIL REVISA ESTRUCUTURA DE TABLAS MODIFICA COG. DE CAJERO PARA UNA FECHA EXPORTAR A EXCEL GENERADOR DE REPORTES CARGA DATOS DESDE EXCEL LIMPIA TABLAS BASICAS LIMPIA REGISTROS DE PRUEBA TRASLADA REGISTROS A HISTORICO RESTAURA ACESO A TERMINALES ADICIONA NUMERO DE TERMINALES RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES: (FAQ) 112 5

7 1 INTRODUCCIÓN RestBar es un programa de cómputo que integra diferentes áreas de control en un Restaurante, Cafetería o Bar. Entre ellas están: la facturación de mesas, ventas rápidas (mostrador) y servicio Express (Delivery), control de ingresos y egresos de dinero a caja, inventarios de bebidas, insumos y otros artículos (Food Track); las recetas y sus costos, los requerimientos de insumos para eventos, las cuentas por pagar a proveedores; las cuentas por cobrar a clientes; las reservaciones de los clientes; el control del personal y las estadísticas varias. 1.1 NOTAS IMPORTANTES Cada vez que se actualice la versión del programa, se deberá ejecutar el proceso Reorganización de Archivos en la opción Utilidad del Menú Principal. Las Actualizaciones tendrán un anexo a este documento en el caso de ser necesario. Recuerde que antes de comenzar a trabajar el Cajero deberá realizar el proceso Apertura de Caja en el menú Caja Registradora. 1.2 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL Este manual se encuentra dividido en dos secciones: la primera es el manual de la interfase para meseros y/o cajeros y la segunda todo lo referente a la interfase administrativa. En la sección de interfase para meseros se describirán todas las acciones y ventanas existentes. Sin embargo, modificaciones que afectan directamente a esta interfase serán vistas y repasadas en la interfase administrativa. Para consultar algún proceso en particular, le sugerimos buscar lo que desea en el índice y continuar en la sección deseada. Para procesos específicos y preguntas frecuentes le recomendamos analizar el apéndice. Para fines prácticos nos referiremos a la interfase táctil de meseros como RestBar Táctil y a la interfase administrativa como RestBar POS 6

8 2 RESTBAR TÁCTIL En esta sección se describe el manejo básico de esta interfase. Recuerde que todos los parámetros del RestBar Táctil se configurarán desde el RestBar POS. Su diseño va orientado al uso con Pantallas Táctiles o touchscreen, pero también puede usarse con el ratón o mouse convencional. Desde el RestBar Táctil usted podrá: Verificar estado de Mesas Abrir una Mesa Incluir Comandas con ítems a la mesa Incluir Comentarios o Mensajes a los ítems a procesar (platillos, bebidas, etc.) Seleccionar modificadores de platillos Consultar / Borrar Comandas procesadas Trasladar ítems de una mesa a otra Cambiar el mesero asignado a una mesa Imprimir cuenta de una mesa Imprimir y facturar cuentas separadas Despachar o cancelar una mesa (facturar) Manejar formas de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Dólares, Crédito y Descuentos Controlar el reloj checador (Entradas y salidas de personal) Abrir gaveta de dinero (con nivel de acceso predefinido) Registrar ingresos y egresos a caja Consultas, anulaciones y re-impresión de facturas Cerrar turno de caja 7

9 2.1 ENTRAR AL RestBar Táctil Para entrar al RestBar Táctil existen dos opciones: 1 Seleccionar desde RestBar POS el menú Facturación y ahí la opción Interfase Táctil 2 Dar doble clic en el icono RestBar Táctil Al ingresar al proceso se presentará la ventana que solicitara el tipo de servicio que se prestara, un servicio de MESAS o un servicio RÁPIDO. El primero se refiere a un servicio convencional de un Restaurante, es decir, donde se tendrán mesas a atender. El segundo se refiere a los establecimientos que tengan pocos artículos de venta y sin mesas asignadas. Posteriormente se solicitará la identificación de la terminal. En ésta se selecciona la fecha de ingreso y el Número de Cajero al cual quedarán asignados todos los movimientos que se digiten. Dentro de esta ventana también se podrá tener acceso al reloj checador 1. Se puede hacer una entrada de personal, después, seleccionar la fecha (por default estará la fecha actual), introducir el código de cajero y para continuar presionar Aceptar. Acceso al reloj checador Ingresar código de cajero Posteriormente, si se ha elegido una clave para cajero se despliegará una ventana para digitar esta clave. El control del Sistema pasa al botón que dice Verificar Estado de Mesas, en esta parte simplemente haga clic en el botón para desplegar las Mesas Disponibles en el establecimiento y su estado. Si desea seleccionar un área en particular selecciónelo de los botones inferiores. 1 Ver sección de reloj checador 8

10 Verificar el estado de las mesas Secciones predefinidas Si la mesa aparece en verde significa que está libre o desocupada, si aparece en rojo significa que está ocupada, si aparece azul significa que está por pagar la cuenta y si aparece en negro significa que está reservada por lo que no es recomendable asignarla. En una mesa ocupada o por pagar, el primer número indica el número de comensales, el segundo indica el número de minutos que lleva ocupada esa mesa y el tercero indica el número del código de mesero que está atendiendo esa mesa. Si pulsa el botón de una Mesa libre, aparecerá una ventana solicitando el Número de Comensales que se ubicarán en ella y luego otra ventana solicitando el Número de Mesero que atenderá. En el caso que en los parámetros del RestBar Táctil se hayan seleccionado las opciones de clave de mesero y número de comanda, estas ventanas también aparecerán una después de otra. Opcionales desde la configuración Una vez digitados los datos anteriores se activarán los botones para ingresar los platillos, bebidas u otros artículos. Por ejemplo, si desea un platillo de Carnes, pulse el botón señalado e inmediatamente se desplegarán todos los platillos cuyo contenido principal sea la carne. Al ubicar el platillo deseado presione su botón y 9

11 la descripción y precio del mismo aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Acá puede seleccionar algún otro platillo con carne o regresar pulsando el botón Volver ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. En la parte inferior de la ventana podrá observar el Monto Total de la Comanda. Ver los mensajes predefinidos para cada Regresa al menú principal para ver el estado de Borra una línea de la comanda que no ha sido Menú con todos los procesos de la interfase Procesar la comanda y mandarla a las respectivas impresoras Sale de la interfase gráfica 2.2 CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS Para capturar platillos y bebidas dentro de una comanda el proceso es el siguiente: 1. Seleccionar la mesa a atender 2. De desearlo, seleccionar el comensal a quien se le va a servir 3. Seleccionar la categoría de platillos o bebidas según se requiera 4. Seleccionar el platillo o bebida mediante el botón en pantalla o mediante el código de barras. 5. De estar configurado de esta forma, seleccionar la cantidad 6. De estar configurado así, seleccionar los modificadores y/o mensajes respectivos. 7. Al terminar de ingresar la comanda se deberá presionar Aplicar 2.3 NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR A la izquierda del botón Volver, aparece un botón con la descripción Notas, este se usa para agregar alguna nota o comentario al ítem seleccionado previamente. De igual manera, existe el Botón Mensajes Predefinidos, éste desplegará una ventana en donde se podrán elegir algunos mensajes definidos por el Usuario en la opción Parámetros, por ejemplo, Cocción Término Medio, Sin Condimentos, Poca Sal, etc. 10

12 Igual funciona para incluir una bebida, use el botón Bebidas, ubicado en la parte superior de la pantalla, al seleccionarlo aparecerán todas las Categorías o familias o Líneas de Bebidas existentes. Por ejemplo, si desea una Cerveza, pulse su botón y aparecerán todas las cervezas que el establecimiento ofrece al cliente. 2.4 MODIFICADORES DE PLATILLOS El sistema cuenta con la posibilidad de tener modificadores para platillos por niveles o generales. Esto se refiere a guarniciones o consideraciones especiales para los platillos o bebidas que se desee. Si un platillo cuenta con la opción de tener modificadores, entonces aparecerá una pantalla la cual contendrá estos modificadores. Los modificadores se definen en la interfase administrativa y pueden o no tener un costo adicional. Basta simplemente con seleccionar uno o varios de estos modificadores en la pantalla designada, éstos serán visibles al momento de ingresarse cada uno y procesados al igual que los platillos en la comanda. También podrá incluir Mensajes Definidos o Mensajes Varios Modificadores generales Los modificadores generales son recomendables cuando existen más de 20 opciones y estas no son aplicadas siempre 11

13 2.4.2 Modificadores por nivel Los modificadores por niveles son recomendados para combos o para platillos y/o bebidas que siempre requieren de alguna especificación o modificación. Los modificadores por nivel siempre aparecerán y puede escogerse uno solo de una pantalla o varios modificadores. De esta forma el sistema guía al usuario para escoger los modificadores que aplican en ese platillo o bebida. Una vez digitada todos los ítems de la Comanda, se podrán hacer varios procesos: Navegar entre los Ítems utilizando para ello los botones de flechas ubicados en la parte inferior central de la pantalla. Especificar algún ítem como Cortesía, esto es que el ítem se le entregará al cliente pero no se le cobrará en su cuenta. Esto se haría pulsando el botón Cortesía que se encuentra a la derecha de la descripción del ítem. Número de mesero Mesa actual Nombre del mesero designado a la mesa actual Botón para especificar cortesía Se podrá borrar una línea de un ítem, utilizando para ello el botón Borra Línea, asegúrese de estar sobre la línea deseada a borrar antes de pulsar el botón. También se podrá eliminar o borrar todos los ítems digitados o simplemente se desea reiniciar el proceso, pulsando Reiniciar Proceso. Por último, se podrá actualizar o dar de alta los ítems digitados de la comanda con el botón aplicar. Si el cliente dispone de impresoras POS en la cocina y/ó bar, los ítems podrán imprimirse directamente en esas ubicaciones según sea el caso. 2.5 TIPOS DE MESA Mesa de Salón o de Barra: el primer caracter será una letra M esa, B arra, S alón, etc. Este tipo de mesa solicita número de comensales y datos del mesero que atenderá Mesa de Venta Rápida o de Mostrador: el primer caracter será una letra R. Esta modalidad no solicita comensales y el que atiende es el mismo cajero Mesa Personalizada: el primer caracter será una letra Z. Esta modalidad permite asignar un nombre a la mesa Mesa de Servicio Express o Servicio a Domicilio: el primer caracter será una letra X. Esta modalidad desplegará la ventana de datos de clientes a domicilio Mesa de Venta a Habitación: el primer caracter será una letra H. Esta modalidad sirve para hacer cargos a cuartos de hotel y compartir información con software para hoteles. Mesa para Facturación de Clientes con crédito: el primer carácter será una letra K. Esta modalidad es útil para clubes o lugares donde se tiene consumo de socios con crédito. Es muy importante seguir estos lineamientos; de lo contrario, las modalidades de cada mesa no aplicaran. 12

14 2.5.1 OPERACION DE MESAS DE SERVICIO EXPRESS 1. Se selecciona la mesa. 2. Se le solicitará al usuario el Número Telefónico del cliente, que recomendamos no digitarlo con guiones. Al entrar el Número el Sistema lo validará. Si el Número existe, desplegará la información del Cliente, pudiéndose modificar en caso de que haga falta. Si el Número no existe en la base, permitirá ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botón F2=Guardar). En esta ventana también se presentará alguna información estadística del cliente, además del detalle de la última orden solicitada por él. 3. Una vez validados los datos del Cliente, se procederá a incluir el Pedido del cliente. Para ello se pulsara el botón Guardar o la tecla F2 y posteriormente el botón Cerrar. 4. Inmediatamente se abrirá el menú que se tiene y se insertaran los artículos como si fuera cualquier otra mesa. 5. Una vez aplicados los artículos, la mesa quedara de color naranja, indicando que el pedido se encuentra en preparación. 6. Se podrá seguir insertando artículos a la mesa siempre y cuando se encuentre en preparación. 7. Para despachar la mesa, obsérvese el punto DESPACHA EXPRESS del MENÚ PROCESOS VARIOS OPERACIÓN DE MESAS PARA CLIENTES CON CRÉDITO 1. Se selecciona la mesa. 2. Se seleccionara al cliente al cual se le va a facturar en la ventana de códigos de clientes. 3. En caso que se seleccione un cliente que no cuenta con límite de crédito, el sistema automáticamente negara la petición de facturación. 4. En caso que se seleccione un cliente que tenga límite de crédito, la operación de la mesa se llevara como una venta de mostrador. 2.6 MENÚ PROCESOS VARIOS Una vez actualizados los ítems a la cuenta del cliente, puede proceder nuevamente a pulsar el botón Verificar Estado de Mesas y a continuar el proceso de la misma forma antes descrita. 13

15 2.6.1 IMPRESIÓN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE PARCIAL Si desea imprimir ésta, primero debe seleccionar la mesa a imprimir, luego de ello, debe pulsar el botón que dice: Tiquete Parcial y el proceso revisará si la Mesa posee Comandas digitadas, si así lo es, solicitará la verificación para la impresión y ésta se hará en la impresora denominada Tiquete, sea esta local o una impresora de red. Al hacer clic en este botón peguntará si se desea hacer un descuento del monto total o un porcentaje si así está definido en los parámetros CONSULTA/BORRADO DE COMANDAS PROCESADAS Este botón es útil para Consultar, Aplicar como Cortesías y Borrar los registros de las Comandas previamente procesadas para una mesa abierta. Esto permite poder verificar la digitación de un determinado ítem y de borrarlo si fuese necesario. Además, con el borrado del ítem, si se tiene configurado la impresora de Cocina y/ó Bar, saldrá una impresión del ítem borrado en la impresora relacionada. En esta opción además de la Descripción del ítem, se presentará su Precio Total, los Minutos que han transcurrido desde que se ordenó y el Monto Total de los Ítems procesados. Si se definió en el RestBar POS, el sistema solicitará una clave para poder realizar la anulación. 14

16 Aplicar cortesías Para aplicar una cortesía deberá seleccionar los ítems deseados y después presionar el botón de aplicar cortesía. Si tiene habilitada la clave para hacer esta operación se le solicitará. Para borrar ítems de una cuenta el proceso es el mismo. Se seleccionan los ítems y se presiona borrar. De igual forma, si está activad la clave, esta le será solicitada TRASLADO DE ÍTEMS ENTRE MESAS En ella aparecerá una ventana desplegando todos los Ítems de la Mesa actual, dándose la opción seleccionar los ítems que se desean trasladar o bien seleccionar Todos y luego ingresar a la Mesa o ubicación que se desean trasladar. Esta opción también es válida para acumular 2 mesas en una sola Cuenta. Para finalizar el proceso pulse el botón Traslada y el sistema le pedirá la confirmación del proceso CANCELACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURA O TIQUETE: Este procedimiento puede ser limitado para que únicamente se realice desde la caja y se activa mediante un parámetro ubicado en la ventana Configuración del programa PosRT.exe Permitirá la Cancelación de una Cuenta y la impresión de la Factura o Tiquete de la misma. Al seleccionar esta opción aparecerá primero una ventana con las formas de pago: - Pago en Efectivo - Pago en Crédito - Pago en Tarjeta - Pago con Cheque Bancario - Pago de Dólares - Pago con Vales 15

17 En la parte izquierda de la ventana se tienen billetes con denominaciones comunes para agilizar el proceso de pago. Desde esta ventana también se pueden aplicar descuentos, registrar una cuenta a un cliente, aplicar toda la cuenta como cortesía y volver a sacar una cuenta parcial. Para aplicar un descuento, debe seleccionarse si es en términos de un porcentaje o si es una cantidad del monto total o con alguno de los botones rápidos de descuento. Además, es sistema solicitará una razón para el descuento. En caso de no querer aplicar ningún descuento, sólo se debe seleccionar Cerrar. Al seleccionar Efectivo, el cursor se posicionará sobre el campo del Monto Entregado por el Cliente, ahí, podremos anotar el Monto mediante los números ubicados a la derecha del campo. Si se selecciona Pago Rápido en Efectivo significa que el cliente pagó el importe exacto. Si se seleccionara la opción Tarjeta, el Monto Total de la Cuenta se desplegará en el campo Monto, ahí se desplegará una ventana para seleccionar el Nombre de la T.C. y por último se deberá posicionar sobre el campo Número de Tarjeta, en este campo se deberá digitar el número de Tarjeta correspondiente. El Formato de entrada puede ser con o sin guiones separadores, el Sistema siempre verificara el Número. En el caso que así sea configurado en los parámetros, se podrá calcular el monto de propina designado de la tarjeta, simplemente al presionar el botón Propina (Tip). Si se selecciona el pago con Dólares, el sistema desplegará la conversión según el cambio establecido en los parámetros y mostrará el cambio en moneda nacional. Al seleccionar la forma de pago con Vales se deberá seleccionar la empresa que presta el servicio o el nombre del vale, la cantidad en pesos que se esta recibiendo en vales y el número de vales recibidos. 16

18 Finalmente, si el cliente está registrado y cuenta con crédito en el establecimiento, se podrá seleccionar la forma de pago Crédito, donde se desplegará una ventana con los nombres de los clientes que cuentan con crédito y automáticamente se le sumará la cantidad de su consumo a su cuenta. Un pago puede ser combinado en varias formas de pago. Es decir, puede un porcentaje de la cuenta ser pagado en dólares, otro en efectivo, otro en tarjeta y otro en crédito. Una vez digitados correctamente los datos anteriores, se procederá a pulsar el botón ACEPTAR y ahí se dará la opción para el Cierre Total de la Cuenta IMPRIME CUENTAS SEPARADAS El sistema nos permite imprimir cuentas por comensal. Para esto se selecciona Imprimir cuentas Separadas del menú Procesos Varios. Ahí se seleccionarán los ítems del comensal. Puede dividir alguno de los ítems en dos con el botón de Divide Ítem en Dos para facilitar la facturación de la mesa. Al terminar de seleccionar se selecciona Cuenta Parcial. Esto imprimirá una cuenta únicamente con los ítems del comensal asignado y así sucesivamente se efectuará para todos los comensales. Al igual que se podrá separar los consumos por numero de SILLAS esta opción le permite al Mesero separar o dividir las cuentas desde un principio. Para cobrar cada cuenta por separado, se seleccionan los ítems y se selecciona facturar. Seleccione con este botón los ítems a facturar para un determinado cliente Al terminar de seleccionar los ítems, presione este botón para imprimir la nota del cliente 17

19 2.6.6 RELOJ CHECADOR Dentro del menú Procesos varios, se puede acceder al reloj checador donde los empleados podrán registrar sus entradas y salidas con tan solo ingresar su código y clave secreta. Para hacer una entrada sólo se selecciona el nombre y el botón de entrada. La foto del empleado aparecerá. Para hacer una salida se sigue el mismo procedimiento. Todos los datos de entrada y salida quedarán registrados en el sistema y servirán para el cálculo de la nómina GAVETA DE DINERO La gaveta de dinero de la caja podrá abrirse desde el menú Procesos Varios, siempre y cuando ésta cuente con esa opción y el usuario tenga los privilegios necesarios. Siempre que se abra la gaveta se registrará en la bitácora de auditoria del RestBar POS INGRESOS Y EGRESOS A CAJA Al definir los códigos de ingresos y egresos de caja chica, serán visibles en el botón Ingreso/Egreso de dinero a Caja. Para incluir un ingreso o un egreso, se debe seleccionar el código del movimiento ya sea escribiéndolo o buscándolo con la lupa. Después se debe ingresar el monto y un detalle del movimiento. Finalmente guardar y cerrar para salir de esta ventana CONSULTAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE PAGO, ANULACIÓN Y RE-IMPRESIÓN DE FACTURAS Dentro de RestBar Táctil, también se pueden anular y consultar las facturas procesadas, así como volver a imprimirlas. Para anular una factura se debe seleccionar ésta de la lista superior. En la lista inferior aparecerán los detalles de la misma. Se selecciona la factura y se presiona el botón Anular. El sistema nos pedirá la 18

20 clave para anular la factura la cual se configura en los parámetros del sistema. Al anular una factura esta podrá ser reabierta para seguir utilizándola o comandando. Para cambiar la forma de pago de una factura, se debe seleccionar la factura de la lista superior y presionar el botón Cambiar forma de pago. Una vez más el sistema nos pedirá la clave par hacer el cambio y se desplegará la ventana de cierre de cuenta donde podremos cambiar la forma de pago. Para reimprimir una factura, se seleccionará ésta de la lista y se presiona el botón Reimpresión IMPRESIÓN DE FACTURAS FISCALES El sistema RestBar le permite imprimir facturas fiscales. Para ello es necesario contar con facturas legalmente impresas. Después de configurarlo en el sistema, usted sólo tendrá que introducir los datos del cliente y RestBar imprimirá los datos en la factura fiscal. Si los datos ya se encuentran registrados en el sistema usted no tendrá que volver a capturarlos. El proceso es el siguiente: 1. Seleccionar Procesos varios Consulta, anulación y reimpresión de facturas. 2. Seleccionar Factura Fiscal 3. Si los datos ya están capturados seleccionar el cliente, de lo contrario seleccionar Nuevo para ingresar los datos de un nuevo cliente 4. Al presentar la vista preliminar seleccionar imprimir CIERRE TURNO DE CAJA En los Procesos Varios también encontramos la opción de cierre de caja donde se puede hacer un cierre parcial o un cierre total. En el cierre parcial el sistema imprimirá un reporte en la impresora denominada TIQUETE. En el cierre total, el sistema nos pedirá incluir las denominaciones existentes que tenemos en caja. Al hacer el cierre total, se generará un reporte en Excel. Este reporte se encontrará en la carpeta TEMPS dentro del subdirectorio de RESTBAR. El reporte generado al hacer un cierre total de caja incluye la fecha y hora en la que se realizo el cierre, el cajero, el saldo con el que se hizo la apertura, las ventas totales, el rango de facturas, pagos recibidos, datos estadísticos, número de facturas anuladas, impuestos, denominaciones, movimientos a caja chica, entre otros. Es importante mencionar que los cierres totales Z llevan un consecutivo por lo que se recomienda únicamente realizar un cierre Z diario. 19

21 CAMBIO DE MESERO Una vez abierta una mesa, se podrá cambiar el mesero que la está atendiendo. Para esto, el mesero asignado a la mesa deberá ingresar a su mesa, seleccionar Cambio de Mesero del menú Procesos varios y el sistema preguntará por el código del nuevo mesero y su clave personal. Una vez realizado esto, el nuevo mesero quedará asignado a la mesa. Se puede configurar una clave para poder realizar este proceso CONSULTA DE RESERVACIONES En este proceso puede incluir o consultar alguna reservación realizada por un Cliente. Nota: Esta ventana sólo desplegará los registros de Reservaciones del Día de Hoy en adelante. En los campos aparecerán las reservas hechas y los datos de cada una. Detalle del proceso: Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botón Nueva Reserva, aparecerá una ventana de captura de datos solicitando la siguiente información: Nombre del Cliente Fecha para la Reserva Horas Número de comensales o asistentes Número telefónico para contacto 20

22 Indicación de la Mesa(s) solicitada Alguna Nota para la Reservación Área de preferencia Estado de la Reservación ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO Este proceso permite actualizar el tipo de cambio. En caso que se tenga activada una clave para validar el proceso, se deberá ingresar. Posteriormente se pedirá el nuevo tipo de cambio CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO En este proceso se podrán consultar las cuentas abiertas que cada mesero tiene. En el registro se mostrará la mesa, el nombre del mesero, la hora en que se abrió la mesa, el número de personas y el monto total vendido. Se puede tener un resumen de comandas, donde se mostrará un resumen de los productos por cada mesa. También se puede consultar el numero de personas que cada mesero esta atendiendo y los montos totales de venta por mesero, esto haciendo un resumen por mesero. Todos los reportes pueden ser impresos en la impresora denominada TIQUETE. El proceso se encuentra en menú de Procesos Varios en la opción de Cuentas por Mesero. Al entrar a la opción resumen por mesero se podrá obtener un desglose de propinas por mesero como se especifica en la sección de desglose de propinas más adelante. 21

23 IMPRESIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS Este proceso se encuentra en el menú de Procesos Varios en la opción de Imprime TODAS las Cuentas Abiertas. En esta opción se imprimirán todas las cuentas que se encuentren abiertas en forma de cuenta parcial. Este proceso es muy útil para el caso de una falla eléctrica prolongada donde se desean imprimir todas las cuentas para poder saber lo que cada mesa ha consumido en caso de que no regresara la electricidad. También para evitar que se siga consumiendo después de una hora en específico REPORTES VARIOS En este proceso se podrá imprimir reportes como son Ventas por Categoría, Ventas por Producto, Inventario de Productos, Consecutivo de Facturas, Ventas Resumidas por Hora, Devoluciones de Productos, Ventas por día de la Semana, Platillos (Comensales) por Hora, Los 5+ Populares Platillos, los 5+ Populares Bebidas y Los 10 Platillos Estrella DESPACHA EXPRESS Este proceso se utiliza cuando se tiene abierta por lo menos una mesa de tipo X, es decir una mesa de servicio express o venta a domicilio. Al seleccionarlo se desplegara la lista de órdenes de servicio a domicilio además de la fecha, la hora en que fue tomada, el teléfono y nombre del cliente y el total de la cuenta. También se podrá observar los artículos que están incluidos en dicha orden. El sistema calcula un tiempo de preparación, en minutos, desde que fue tomada la orden. En el momento que la orden se encuentra lista para ser entregada al cliente, deberá ser seleccionada de la lista y posteriormente se seleccionara la función de DESPACHAR. Se seleccionara el nombre de la persona que realizara el servicio y se actualizara la orden como despachada. Automáticamente, el sistema detiene el cronometro de preparación y arranca el cronometro de tiempo de entrega (TIEMPO DE DESPACHO). Una vez despachada la orden, el color de la mesa cambiara a azul claro APRESURAR/DETENER PLATILLOS Este proceso tendrá como finalidad, el poder "Apresurar" o "Detener" la producción de algún Platillo para la Mesa actual. Al ingresar a la ventana se desplegaran los Platillos previamente ordenados para la Mesa, y mediante el botón de "Seleccionar" se podrán enviar a las Impresora respectiva para información de los usuarios de Cocina. El Botón de "Entregado a Mesa" nos servirá para tener un control de los Platillos que ya fueron servidos de la Mesa seleccionada, este proceso nos marcará el o los Platillos seleccionados de color Azul. 22

24 DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS Para poder realizar devoluciones sobre ventas se deberá ingresar una clave en PosRT, en el menú de Parámetros/Sistema/Configuración/TACTIL-3. El proceso es el siguiente: se ingresa el número de factura al cual se va a hacer la devolución, se elige el artículo que se va a devolver a través del botón Ítems de Factura y se imprime el articulo a descontar de la cuenta. Se puede ingresar un detalle de la devolución y/o el nombre el cliente ADELANTO DE PAGO A CUENTA En este proceso se podrá incluir algún pago por adelantado de algún cliente en una cuenta que todavía se tiene abierta. El proceso es el siguiente: se ingresa el monto que se esta pagando por anticipado, así como un detalle por el cual se realiza el pago adelantado. Por ejemplo en número de una tarjeta de crédito a la que se hizo el adelanto. El sistema preguntara si se desea aplicar el adelanto recibido e imprimirá un ticket como comprobante del adelanto recibido. También se podrá imprimir una copia de dicho comprobante. En el momento que se cierre la cuenta el sistema indicara que se ha hecho un adelanto, éste no se restará automáticamente de la cuenta REVISA ACCESO A MESA Con este proceso se puede revisar el estado de una mesa determinada. Resulta útil cuando al acceder una Mesa el sistema indica en uso o bloqueada por otro usuario ACTUALIZA INSUMOS Este proceso permitirá aumentar o disminuir el stock (existencia) de los Insumos que se visualicen en esta ventana desde la interfase táctil. Este proceso imprimirá un Comprobante en la Impresora TIQUETE del registro. Además, actualizara las Existencias, registros de Ajustes y Consumos de Insumos. Para que un ítem 23

25 aparezca en esta ventana es necesario parametrizarlo desde la ventana de captura del insumo (Visible en táctil). Ver captura de insumos. En la primera columna se registra una entrada y en la segunda se registra una salida o merma Consulta Abono Tarjeta Vip En esta sección se puede ingresar a consultar los clientes que tienen crédito o bien abonar dinero a su tarjeta si es que tiene crédito con el restaurante. El proceso para poder cobrar es el siguiente: se introduce el número de tarjeta, se presiona consultar y automáticamente aparece su saldo auctual al igual que el nombre del cliente en la parte inferior. Si su saldo es mayor a lo consumido puede realizar el pago con la tarjeta, de lko contrario el sistema no permitirá que se le cobre al cliente con esta forma de pago. Para poder abonar dinero a la tarjeta del cliente, el proceso es el siguiente: se introduce el número de tarjeta, se presiona consultar y aparecerán los datos del cliente. De ser correctos, se ingresa su abono en la parte de abono y para poder continuar hay presiona el boton de imprimir. En ese momento el sistema imprime un reporte y se activa el boton de aceptar. Para ingresar un cliente nuevo hay que presionar el botón nuevo e ingresar los datos solicitados VOLVER Esta opción nos permite salir del menú Procesos Varios. 24

26 RestBar POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA) Al ingresar al programa éste le solicitará algunos datos: Verificar la Fecha del Día de Proceso, el programa sólo aceptará la Fecha indicada o superiores. Cajero asignado: esto es el Código del Cajero que será responsable de los cobros y vueltos (manejo del dinero), de las transacciones efectuadas durante su turno. Ejemplo: 01 Código de Usuario: este es el Código del Individuo o usuario del programa al que se le asignaran las transacciones. Ejemplo: 01 Clave de Acceso: es la clave de paso del usuario anterior. Ejemplo: 123 Esto es por lo siguiente, imaginemos que el Establecimiento tiene 3 ambientes, una Barra, el Salón principal y una Terraza y en cada uno de ellos se cuenta con una terminal, además de la terminal de Caja. De esta manera tendremos 4 usuarios, el cajero (01) y tres usuarios (02, 03 y 04). Entonces al ingresar al programa, el Cajero asignado siempre será el mismo (01), pero el Código del Usuario será diferente para cada terminal (del 01 al 04). NO se recomienda que en dos terminales diferentes se usa un mismo Código de Usuario, esto podría provocar conflictos en ciertos procesos. Una vez digitados estos datos se desplegarán el Menú Principal del programa: En seguida se detalla cada una de las opciones del Menú del programa: BOTONES RÁPIDOS Cuentas Comandas Bebidas Alimentos Otros Insumos Categorías Meseros Mesas Provedores Clientes Calculadora 3 Facturación: 25

27 3. Menú Facturación 3.1 Interfase táctil Acceso directo a la interfase táctil 3.2 Cuentas En este proceso se da mantenimiento a las Cuentas o Mesas de los Clientes, puede abrir o asignar una mesa, modificar sus características, reubicarla o borrarla. Los datos a digitar son los siguientes: número de mesa, número de mesero y número de personas ubicadas. Para poder entrar a esta opción es necesario haber realizado una apertura de caja. 26

28 3.2.1 Inclusión de una Cuenta Ubicado en el campo Mesa, digite el número de la misma, ejemplo, M01, también puede pulsar la tecla F8 y elegir entre las que se muestran, o también, pulsar el botón lupa a la izquierda del campo para desplegar y seleccionar la mesa deseada. Luego ubicado en el campo Mesero, digite el número del mesero, ejemplo, 01, también puede pulsar la tecla F8 y elegir entre la lista, o también, pulsar el botón lupa a la izquierda del campo para desplegar y seleccionar el mesero deseado. Por último, digite el número de comensales o personas en la mesa. Si la cuenta es de Open Bar o Barra Libre, esto es que por un monto determinado el Cliente podrá consumir la cantidad que éste deseé de cierto número de bebidas. (ver Ficha de Bebidas) Al hacer un clic sobre el check box o cuadro de control, se desplegará el monto total (sin impuestos) a pagar por el Open Bar. Si en el Número de Mesa, se elige alguna del rango Z01 al Z99, el Sistema le permitirá asignar un Nombre u otra Identificación a esta Mesa. Para ello, los Códigos de Mesa Z01 al Z99 deberán incluirse en el Mantenimiento de Mesas. Esto es útil si se desea controlar a un Cliente por su Nombre. Una vez digitados los datos anteriores se dará la opción a Guardar o actualizar los datos. De tal forma que se mostrarán los datos guardados en la ventana, con su hora de apertura Modificación de una Cuenta Si desea modificar los datos de una Mesa o Cuenta, simplemente ubíquese con el cursor sobre la cuenta deseada y dé doble clic con el ratón o presione el botón Modificar de la barra de botones. Esto le permite cambiar el Mesero o número de Comensales Reubicación de una Cuenta Si desea reubicar o trasladar una Mesa a otra, simplemente ubíquese con el cursor sobre la cuenta deseada y pulse el botón Reubicar de la barra de botones. En seguida le solicitará digitar la nueva mesa. 27

29 3.2.4 Anulación de una Cuenta Si desea anular o borrar una Mesa, simplemente ubíquese con el cursor sobre la cuenta deseada y pulse el botón Anular de la barra de botones. En seguida le confirmará si en realidad desea anular la mesa y todas sus Comandas Estado de las Mesas Mediante el botón que se encuentra a la izquierda del título de la ventana Mantenimiento de Cuentas, se podrá observar el estado de las mesas, es decir, cuáles están ocupadas y cuáles no Actualizar el Cajero de la Cuenta Mediante el botón Actualizar se podrá cambiar el Cajero del registro de la Cuenta y de todas sus Comandas. Esto es útil cuando por ejemplo, un Cajero cierra su turno de caja, pero aun quedan Cuentas Abiertas, que deberán ser asignadas al nuevo Cajero. 3.3 Comandas En este proceso se da mantenimiento a los registros de las Comandas u Órdenes de Pedidos. Podrá incluir, modificar o anularlas. Los datos a digitar son los siguientes: Número de Mesa Número de Mesero Número de la Comanda Código del ítem (puede digitar directamente el Código del ítem) Cantidad del ítem 28

30 3.3.1 Inclusión de una Comanda Presione el botón Nuevo. Aparece una ventana de entrada de datos. En el campo Orden, digite el número de Mesa correspondiente, también puede pulsar la tecla F8 para desplegar las Mesas abiertas y seleccionar una, o pulse el botón de la lupa para buscar la mesa. Al digitar la Mesa, se desplegará en el siguiente campo el número del Mesero que abrió la cuenta de la mesa. Puede cambiar este dato, simplemente digite el nuevo número de mesero, pulse la tecla F8 y seleccione, o pulse sobre la lupa y seleccione. Al seleccionar el Mesero, se desplegará el consecutivo de número de Comanda, éste también podrá modificarse. El siguiente campo a digitar es el código del ítem (bebida, platillo u otro), al estar sobre este campo, los botones Bebidas, Platillos y Otros se activarán dando la opción de pulsarlos para tener acceso a los 30 botones de ítems de mayor rotación. Puede pulsar las teclas rápidas para este proceso: F5 para seleccionar Bebidas, F6 para los Platillos y F7 para Otros artículos. Luego pulse sobre cualquiera de los botones para acceder el ítem deseado. O bien, para localizar un ítem, pulse F8 sobre el campo del Código del ítem o simplemente digite el código. Al pulsar F8 el programa le desplegará en una ventana TODOS los ítems de Bebidas y Platillos, ordenados por Código o Descripción según sea la selección en la barra de título de la columna. Para finalizar, digite la cantidad del ítem a despachar. Si el registro de la Comanda fuese una Cortesía para el Cliente, simplemente pulse el botón Cortesía y el monto se pondrá en cero (0). Si la Cuenta fuese de Open Bar, los botones Cortesía y 2x1 se desactivarán para las Bebidas. En este momento proceda a pulsar el botón Guardar para actualizar el registro de la comanda. En seguida el proceso se repite para incluir otro ítem. Para salir del proceso use el botón Cancelar. 29

31 3.3.2 Modificación de una Comanda Si desea modificar los datos de un registro de Comanda, ubíquese con el cursor sobre el registro deseado y pulse doble clic con el ratón o pulse el botón Modificar de la barra de botones. De esta manera puede modificar cada uno de los datos del registro de comanda Anulación de una Comanda Si desea anular o borrar un registro de una Comanda, ubíquese con el cursor sobre el registro deseado y pulse el botón Anular de la barra de botones. En seguida se confirmará si en realidad desea anular el registro. 3.4 Emisión de Facturas o Emisión Rápida de Facturas (*) Esta es la ventana de uso recomendado para trabajar, pues desde ella se podrá, abrir cuentas, incluir comandas e imprimir una cuenta. (*) Configurable desde los Parámetros del Sistema En este proceso se puede consultar el monto de una determinada Mesa o Cuenta y además podrá Cerrar o Cancelar la cuenta cuando el cliente lo solicite. Además de lo anterior, puede realizar las siguientes operaciones: Crear/modificar una Cuenta, utilizando para el botón F5-Cuentas. Incluir Comandas de varias cuentas a la vez, con el botón F4-Comandas. Despliegue del Estado de las Mesas (Tipo Táctil), con el botón F2. Incluir un registro de Comanda (nuevo ítem a la Cuenta actual). Modificar un registro existente de una Comanda. Borrar un registro existente de una Comanda. Trasladar un ítem de Mesa. Resumir en pantalla todos los ítems de la cuenta, para control. Aplicar un Descuento sea este porcentual (%) o total. Modificar la Forma o Desglose de Pago efectuado a una Factura. Impresión de una Pre-Factura o Estado de Cuenta para efectos de cobro al Cliente. Dividir el registro de un ítem en sus Unidades. Dividir la cuenta en varias facturas (desglose por cliente) Procesar el Cierre de la Cuenta, desglose del pago e impresión de factura. Estando en el campo Orden, digite el número de la Mesa a procesar o presione la tecla F8 para desplegar las Cuentas abiertas y seleccionarlas. También puede presionar la tecla F5 para desplegar el Mantenimiento de las Cuentas, o bien, presione la tecla F4 para desplegar la Inclusión de Comandas Varias. O presione la tecla F2 para desplegar el Estado de las Mesas del local. Al hacer esto se desplegarán los siguientes datos: Los registros de las comandas de la cuenta. El número de comensales en la mesa El número de Comandas digitadas (para control). El nombre del Mesero que abrió la cuenta. 30

32 Y en la parte inferior de la pantalla, los datos en cuanto a montos de consumo, impuestos y totales Caso de división de un registro de un ítem: Supongamos que incluimos un registro de una Comanda con 3 Cervezas, pero luego necesitamos dividir la Cuenta en 3 Facturas, es decir, que cada Cliente pagará una Cerveza. Entonces en este caso estando sobre el registro deseado, pulsamos el botón que indica Dividir Ítems, si en la columna Cantidad existen más de un ítem, el programa nos solicitará confirmación del proceso. Si indicamos que Si, el programa tomará el registro de las 3 Cervezas y generará 3 registros con 1 Cerveza cada uno Caso de división de una Cuenta: (*) Supongamos que la cuenta tuviese 10 registros de comandas y fuesen 5 los comensales y cada uno de ellos desea cancelar solo su consumo individual, el proceso para facturarles sería el siguiente: En la parte superior derecha de la pantalla, existe un botón que indica Desglose, al pulsar este botón, observe que la columna Desglose se limpia, al igual que los totales de la cuenta. En este momento puede ir marcando con el botón mano cada registro que fuera a pagar cada cliente. Al finalizar de marcar los registros que pagará el primer cliente, pulse el botón Facturar, luego digite la forma de pago e imprime la factura. Luego llame a la misma cuenta, que ahora aparecerá sin los ítems antes facturados y repita el proceso hasta acabar con la facturación de todos los registros de la cuenta. (*)Se recomienda siempre digitar los registros de las comandas en forma individual para asegurarse una división de Cuenta lo mas rápido y sencillo posible. Esto es si en una Mesa se piden 2 Cervezas Corona, se deberán digitar individualmente. Este es el método utilizado en la rutina para Pantallas Táctiles Si se desea eliminar o quitar los Impuestos Si desea quitar alguno de los impuestos a la cuenta del cliente, simplemente de un clic sobre el check box o control que está a la derecha de la descripción de cada impuesto, en la parte inferior y central de la ventana. Si se desea quitar el IVA, después de hacer clic sobre el control, se le solicitará una Nota del por qué se va a eliminar el impuesto de la cuenta. Si la Nota se deja en blanco el impuesto no se eliminará. Facturar Cuenta y el Desglose de Pago: El cliente dispondrá de varias formas o desglose de pago, entre ellas están: Efectivo (moneda local) Dólares 31

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