Unidad de Auditoría Interna

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2 Unidad de Auditoría Interna «Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.» Informe de Gestión 2012

3 Contenido Función Básica de la Unidad de Auditoría Interna Alineación con la Estrategia Iniciativas de la Unidad Auditoría Interna logros Métricas Retos 2013

4 Función Básica de la Unidad de Auditoría Interna Planear, dirigir y controlar la actividad de Auditoría Interna de CENS, enmarcada en los procesos de aseguramiento y consulta, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia del Gobierno Corporativo, la Gestión de Riesgos y el Control; y facilitar el cumplimiento de los objetivos empresariales.

5 Alineación con la Estrategia La Auditoría Interna apoya la unidad de propósito y dirección a través de una Auditoría Corporativa que facilita la sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, generando confianza a los grupos de interés.

6 Iniciativas Unidad Auditoría Interna - Logros Iniciativa 1. Brindar Soporte Técnico a Mecanismos de Gobierno o comités - (Consulta) Logros Comité de Gerencia (Semanal) Comité Coordinador del Sistema de Control Interno (Trimestral) Comité de Auditoría (Cuatrimestral) Comité de Auditoría Filiales del Grupo Empresarial (Semestral) 2. Verificar el cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno de CENS - (Aseguramiento) Para la vigencia 2012 se programaron 31 trabajos de auditoría interna, de los cuales se ejecutaron 13 y se realizaron 18 no programados. Se realizaron seguimientos periódicos: Arqueos de caja menor: 14 Selectivas de Almacén: 6 Verificación de Contratos: Planear y ejecutar consultorías en control con enfoque preventivo (Consulta) Para la vigencia 2012 se desarrolló una (1) Consultoría en Control formal sobre Indicadores de Gestión a la Unidad de Planeación, como prueba piloto.

7 Iniciativas Oficina Auditoría Interna - Logros Iniciativa 4. Desarrollar acciones de fortalecimiento del ambiente de control (Consulta) Logros Participación en los programas de inducción y reinducción para personal recién vinculado y trabajadores activos de CENS: Inducción: Cinco (5) Reinducción: Cuatro (4) Curso virtual: Universidad de EPM: Seis (6) Capacitación a 66 Interventores en temas de Control Desarrollo de campaña interna para el fortalecimiento del Autocontrol con apoyo de la Unidad de Comunicaciones. 5. Fortalecer mecanismos de transparencia con los diversos grupos de interés de CENS. Contratación para la medición del indicador de Transparencia en CENS. Coordinación de la medición del indicador de Transparencia en CENS Apoyo para la definición y seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la medición. 6. Coordinar la relación con Entes Externos de Control (Consulta) Contratación del Auditor Externo de Gestión y Resultados. Atención oportuna a los requerimientos de entes externos que canalice la Unidad de Control Interno (Revisoría Fiscal, Auditor Externo de Gestión y Resultados y Contraloría General de Medellín.

8 Métricas Indicador Percepción sobre la calidad de la Auditoría Interna 90% 91% Oportunidad en la Atención de Requerimientos Entes Externos de Control 100% 97% Evaluación del Sistema de Control Interno - DAFP 90% 96% Medición Transparencia Empresarial 79% 74% Formación de Auditores Capacitación Fecha Capacitación Auditores participantes Seminario Taller sobre actualización del MECI Mayo 1 Diplomado en Adquisición de Bienes y Servicio Mayo a Agosto 1 Seminario Taller alta redacción de informes de auditoria interna - IIA Agosto 1 2 Congreso de Auditoria Efectiva ISA-ISAGEN-Grupo EPM Octubre 4 Formación de Líderes en Auditoría y Control Interno - AUDITOOL(Red Octubre- 5 de conocimientos en auditoría y control interno). Noviembre Excel Avanzado Noviembre 2

9 Retos 2013 Implementación Sistema de Información para la gestión de Auditorías Internas. Implementación del nuevo modelo de control de Grupo EPM Optimización en la coordinación de los entes externos de control. Implementación de seguimiento por horas de las labores de la Unidad y reporte a la Dirección de Control Interno de EPM. Ejecución de Auditorias unificadas a nivel corporativo Normalización de la actividad de auditoría interna en correspondencia con las Normas Internacionales de Auditoria Interna - IIA Global. Iniciar el proceso para la Certificación de Auditores en Normas Internacionales de Auditoría Interna.

10 Como tú, somos parte del Sistema de Control Interno Dirección de Control Interno

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