GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SoftRestaurant 2012 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES SOFTRESTAURANT

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2 GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SoftRestaurant 2012 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES SOFTRESTAURANT Versión 8.0 National Soft de México

3 Configuración de Facturación Electrónica El presente manual describe la forma en que se configura Facturación Electrónica en Soft Restaurant Configurar Comprobante Fiscal Digital Configurar Código de Barras Bidimensional Configurar Comprobante Fiscal Digital por Internet Realizar una nueva factura Preguntas frecuentes (FAQ s) Configurar Comprobante Fiscal Digital (CFD) Requisitos previos para realizar la configuración 1. Contar con el registro de claves (archivo.cer y.key) y clave privada. 2. Contar con un listado de folios, solicitados al SOLCEDI (Solicitud de Certificado Digital del SAT). Se deben realizar los siguientes pasos: 1. Registro del módulo de facturación electrónica. 2. Configuración de archivos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 3. Formato de impresión para la factura. 4. Alta de folios. 1. Registro del módulo de Facturación Electrónica Requisitos previos: Número de control y contraseña del módulo de facturación electrónica. Para registrar el módulo de facturación electrónica acceda a: Configuración Licencia Registrar Módulos Facturación Electrónica

4 1. Seleccione el tipo o forma de registro: Online u Offline. 2. Capturar los datos Fecha de compra, Número de Factura y Distribuidor y presione Siguiente. 3. Capturar el número de control y contraseña de modulo a registrar, presione el botón siguiente. 4. Seleccione el tipo de licencia, y seguir la instrucción según la selección. REGISTRO ONLINE a) Presionar el botón Enviar y esperar que el sistema descargue la licencia y registre el sistema, al terminar le enviará un mensaje de que su licencia ha sido registrada. REGISTRO OFFLINE a) Presionar el botón Generar para crear el archivo de licencia Offline. b) Se realizará una petición de captura de correo electrónico al cual se enviará la información de la licencia. Mostrará el mensaje de que el archivo ha sido creado con éxito. c) Abrir el explorador de internet, y entre a la página y localizar el botón Registrar Licencias. d) Escribir el número de control y contraseña; luego presione el botón Iniciar, el sistema de registros verificara la información proporcionada para poder proseguir en caso de que la información sea correcta. e) Seleccionar la ubicación del Archivo Offline, y presione el botón Enviar. Esperar que el sistema valide la licencia, el cual al terminar enviara a la cuenta de correo. f) Capturar el número de licencia, clave de activación o llave de licencia, en el campo Numero de licencia principal. g) Presione el botón Registrar.

5 2. Configuración de archivos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria Requisitos previos: Archivo con extensión.key Archivo con extensión.cer Clave privada, obtenida al realizar la generación de los archivos.cer y.key Acceda a la opción de Configuración de General del menú Configuración -> Configuración general. En el módulo que se muestra a continuación seleccione la pestaña Facturación electrónica - México Para habilitar facturación electrónica seleccione la opción Habilitar Seleccione el tipo de esquema a utilizar: Comprobante Fiscal Digital (CFD). En caso de que seleccione CFD, indique el modo de Operación en este caso la opción es Servicio local. Ingrese la clave privada y los archivos con extensión *.key y *.cer computadora. IMPORTANTE: Si desea facturar electrónicamente desde varios nodos de la red (computadoras), los archivos.key y.cer deben ser accesibles para cualquier nodo. Es decir, debe de tener compartido dichos archivos y con permisos de lectura. También puede copiar dichos archivos en cada nodo y realizar la misma configuración para cada

6 3. Formato de impresión para la factura En el sistema Soft Restaurant se define el formato de factura que se le entrega al cliente en caso de solicitar una impresión del comprobante digital. Este formato puede ser de tipo gráfico (utilizado como formato para exportación a pdf, impreso en impresoras de láser o inyección de tinta) o modo texto (impreso en miniprinters o impresoras de matriz de puntos). Formato de Factura Modo Gráfico Configurar formatos de impresión->formato factura->formato gráfico. Si desea crear un nuevo formato, presione el botón Nuevo. En caso de necesitar editar un formato existente, primero seleccione el formato que desea editar y posteriormente presione el botón Editar. En cualquiera de los casos, aparecerá una pantalla donde podrá modificar la ubicación de los diferentes campos disponibles para la facturación electrónica.

7 En los campos marcados podrá colocar la imagen con el logotipo de su empresa y así personalizar su formato de facturación. Para ello, presione dos veces sobre cualquiera de los cuadros, y en la pantalla que aparecerá, presione el botón para seleccionar la imagen que desea usar.

8 Para indicar el formato de factura a utilizar acceda a Configuración -> Configuración de estaciones Indique el formato a utilizar en la pestaña General, sección Formato de factura para impresora láser/inyección de tinta y Pdf. Soft Restaurant contiene un formato de factura predeterminado para su uso. En la pestaña Impresoras punto de venta en la sección Impresoras fiscales, seleccione el tipo Láser / Inyección de tinta (USB). Formato de Factura Modo Texto Configure el formato de modo texto a utilizar en Configuración->Configurar formatos de impresión->formato factura->formato Texto

9 Genere, modifique o elimine los formatos que usted desee. Clic al botón Nuevo para generar un formato, a continuación indica los campos que contendrá y la ubicación que tendrán (fila, columna) en el comprobante. Para indicar el formato de factura a utilizar acceda en Configuración -> Configuración de estaciones. Indique el formato a utilizar en la pestaña General, sección Formato de factura para impresora matriz. En la pestaña Impresoras punto de venta en la sección Impresoras fiscales, seleccione el tipo Matriz (paralelo o serial).

10 4. Alta de folios Antes de dar de alta los folios, debe tener el catálogo de folios que se le asignó por medio del sistema SOLCEDI del SAT. Para dar de alta los folios en el sistema Soft Restaurant de acceder a la opción del menú. Configuración->Folios y series->facturas Aparecerá la siguiente pantalla, haga click en Nuevo y elija el esquema CFD. La información a ingresar en este apartado se detalla a continuación. Serie de folios. Indica la serie con la cual se identifica el paquete de folios, normalmente esta serie varía de acuerdo a criterios de la empresa para identificar la sucursal o diferenciarlos de otros folios (esta serie debe ser la misma como se dio de alta en SOLCEDI). Activo. Indica si el lote de folios estará activo para usarse en el módulo de facturas. Sí establece este valor a NO, el paquete de folios no será visible en dicho módulo. Folios electrónicos. Debe indicar el valor SI, para saber que ese paquete de folios pertenece a folios electrónicos. Consecutivo inicio y fin. Indica el primer y el último folio del paquete de folios. Número de aprobación y Año de aprobación. Indican la validez de los folios. Esta información se genera al dar de alta el paquete de folios en la página de SOLCEDI del SAT. Ultimo folio factura. Indica el último folio usado, es decir, cuando se desee realizar una factura con esta serie el consecutivo que tomará será un número más que el usado.

11 Configurar Código de Barras Bidimensional (CBB) Requisitos previos para realizar la configuración 1. Haber solicitado su Código de Barras Bidimensional. Se deben realizar los siguientes pasos: 1. Registro del módulo de Facturación Electrónica. 2. Configuración de archivos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 3. Formato de impresión para la factura. 4. Alta de folios. 1. Registro del módulo de Facturación Electrónica Requisitos previos: Número de control y contraseña del módulo de facturación electrónica. Para registrar el módulo de facturación electrónica acceda a: Configuración Licencia Registrar Módulos Facturación Electrónica 1. Seleccione el tipo o forma de registro: Online u Offline. 2. Capturar los datos Fecha de compra, Número de Factura y Distribuidor y presione Siguiente. 3. Capturar el número de control y contraseña de modulo a registrar, presione el botón siguiente.

12 4. Seleccione el tipo de licencia, y seguir la instrucción según la selección. REGISTRO ONLINE a) Presionar el botón Enviar y esperar que el sistema descargue la licencia y registre el sistema, al terminar le enviará un mensaje de que su licencia ha sido registrada. REGISTRO OFFLINE b) Presionar el botón Generar para crear el archivo de licencia Offline. c) Se realizará una petición de captura de correo electrónico al cual se enviará la información de la licencia. Mostrará el mensaje de que el archivo ha sido creado con éxito. d) Abrir el explorador de internet, y entre a la página y localizar el botón Registrar Licencias. e) Escribir el número de control y contraseña; luego presione el botón Iniciar, el sistema de registros verificara la información proporcionada para poder proseguir en caso de que la información sea correcta. f) Seleccionar la ubicación del Archivo Offline, y presione el botón Enviar. Esperar que el sistema valide la licencia, el cual al terminar enviara a la cuenta de correo. g) Capturar el número de licencia, clave de activación o llave de licencia, en el campo Numero de licencia principal. h) Presione el botón Registrar.

13 2. Configuración de archivos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria Requisitos previos: Archivo con extensión.key Archivo con extensión.cer Clave privada, obtenida al realizar la generación de los archivos.cer y.key Acceda a la opción de Configuración de General del menú Configuración -> Configuración general. En el módulo que se muestra a continuación seleccione la pestaña Facturación electrónica - México Para habilitar facturación electrónica seleccione la opción Habilitar Seleccione el tipo de esquema a utilizar: Código de Barras Bidimensional (CBB). En caso de que seleccione CFD, indique el modo de Operación en este caso la opción es Servicio local. Ingrese la clave privada y los archivos con extensión *.key y *.cer IMPORTANTE: Si desea facturar electrónicamente desde varios nodos de la red (computadoras), los archivos.key y.cer deben ser accesibles para cualquier nodo. Es decir, debe de tener compartido dichos archivos y con permisos de lectura. También puede copiar dichos archivos en cada nodo y realizar la misma configuración para cada computadora.

14 3. Formato de impresión para la factura En el sistema Soft Restaurant se define el formato de factura que se le entrega al cliente en caso de solicitar una impresión del comprobante digital. Este formato puede ser de tipo gráfico (utilizado como formato para exportación a pdf, impreso en impresoras de láser o inyección de tinta) o modo texto (impreso en miniprinters o impresoras de matriz de puntos). Formato de Factura Modo Gráfico Configurar formatos de impresión->formato factura->formato gráfico. Si desea crear un nuevo formato, presione el botón Nuevo. En caso de necesitar editar un formato existente, primero seleccione el formato que desea editar y posteriormente presione el botón Editar. En cualquiera de los casos, aparecerá una pantalla donde podrá modificar la ubicación de los diferentes campos disponibles para la facturación electrónica.

15 En los campos marcados podrá colocar la imagen con el logotipo de su empresa y así personalizar su formato de facturación. Para ello, presione dos veces sobre cualquiera de los cuadros, y en la pantalla que aparecerá, presione el botón para seleccionar la imagen que desea usar.

16 Para indicar el formato de factura a utilizar acceda a Configuración -> Configuración de estaciones Indique el formato a utilizar en la pestaña General, sección Formato de factura para impresora láser/inyección de tinta y Pdf. Soft Restaurant contiene un formato de factura predeterminado para su uso. En la pestaña Impresoras punto de venta en la sección Impresoras fiscales, seleccione el tipo Láser / Inyección de tinta (USB). Formato de Factura Modo Texto Configure el formato de modo texto a utilizar en Configuración->Configurar formatos de impresión->formato factura->formato Texto

17 Genere, modifique o elimine los formatos que usted desee. Clic al botón Nuevo para generar un formato, a continuación indica los campos que contendrá y la ubicación que tendrán (fila, columna) en el comprobante. Para indicar el formato de factura a utilizar acceda en Configuración -> Configuración de estaciones. Indique el formato a utilizar en la pestaña General, sección Formato de factura para impresora matriz. En la pestaña Impresoras punto de venta en la sección Impresoras fiscales, seleccione el tipo Matriz (paralelo o serial).

18 4. Alta de folios Antes de dar de alta los folios, debe tener el catálogo de folios que se le asignó por medio del sistema SOLCEDI del SAT. Para dar de alta los folios en el sistema Soft Restaurant de acceder a la opción del menú. Configuración->Folios y series->facturas Al elegir el esquema CBB (Código de Barra Bidimensional) aparecerá la siguiente pantalla: Ver o asignar CBB. Permite consultar o asignar el código de barras bidimensional proporcionado por el SAT para poder facturar. Para poder asignar o modificar el CBB, deberá primero pulsar el botón Editar, y luego presionar el botón Ver o asignar CBB. Aparecerá una ventana como la siguiente:

19 Configurar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Requisitos previos para realizar la configuración 1. Contar con el registro de claves (archivo.cer y.key) y clave privada. 2. Contar con un listado de folios, solicitados al SOLCEDI (Solicitud de Certificado Digital del SAT). Se deben realizar los siguientes pasos: 1. Asistente de registro para CFDI. a. Registro de un nuevo cliente. b. Registro de usuario existente. c. Configuración de certificados de sello digital. d. Migración y registro de códigos de servicio. e. Validación de estaciones actualizadas. 2. Configuración de archivos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 3. Registro de códigos de servicio. 4. Formato de impresión para la factura. 5. Alta de folios. 6. Configuración requerida en el sistema. 1. Asistente de registro para CFDI El asistente de registro para CFDI se inicia desde la pantalla de configuración general (Configuración Configuración general Facturación electrónica México). Este asistente le ayudará a realizar la configuración inicial para el uso de la facturación electrónica en el sistema Soft Restaurant.

20 Para comenzar el asistente, presione Iniciar. Aparecerá la siguiente pantalla, si ya cuenta con un usuario y contraseña, escríbalos y haga click en Siguiente para validar sus datos. En caso de no contar con estos datos, haga click en Registrarse para así poder darse de alta en el servicio de facturación electrónica. Registro de nuevo cliente Para realizar el registro de un nuevo cliente, deberá proporcionar los datos solicitados en la pantalla. Estos datos serán enviados al proveedor del servicio de timbrado.

21 Una vez que los datos han sido enviados. Aparecerá la siguiente pantalla en la que usted podrá firmar el manifiesto con los archivos.cer y.key de la FIEL (Estos archivos son proporcionados por el SAT). Al terminar de cargar los archivos de la FIEL y proporcionar la clave privada de la misma, haga click en Aceptar y marque la casilla He proporcionado los certificados correspondientes de la FIEL para así habilitar el botón Siguiente y pueda continuar con el proceso. Presione el botón Siguiente. Una vez que ha firmado el manifiesto, tendrá que crear un nuevo usuario para poder utilizar el servicio de facturación. Para esto, proporcione un usuario (Correo electrónico) y una contraseña. Es importante que resguarde estos datos, ya que son necesarios para la facturación electrónica. Presione Siguiente para crear el usuario proporcionado y continuar con el proceso de configuración.

22 Registro de usuario existente Si ya cuenta con un usuario y contraseña para el uso de la facturación electrónica, proporciónelos en la aplicación y presione el botón Siguiente. Configuración de certificados de sello digital En caso de no tener configurados los archivos de certificado digital (.cer y.key), podrá hacerlo desde este asistente.

23 Para ello necesitará los archivos de certificado y la clave privada de los mismos. Una vez que cuente con ellos en su computadora, realice las siguientes acciones: 1. Escriba la clave privada de los certificados. 2. Haga click en Abrir para localizar el archivo.key (Es un requisito indispensable tener capturada la clave privada, ya que de lo contrario, no se podrá cargar el archivo de certificado). 3. Haga click en Abrir para localizar el archivo.cer. 4. Presione el botón Siguiente. Nota: En caso de no contar con estos archivos, podrá configurarlos posteriormente en el sistema. Estos archivos son un requisito indispensable para el uso de la facturación electrónica.

24 Migración y registro de códigos de servicio En caso de contar un código de servicio nuevo, escríbalo en el cuadro de texto que se encuentra en la parte superior y presione el botón Agregar. Una vez que haya terminado de capturar sus códigos de servicio para CFDI, haga click en Registrar para realizar la migración y el registro de los nuevos códigos de servicio. Cuando el proceso de migración y registro termine, haga click en Siguiente para continuar con el proceso del asistente.

25 Validación de estaciones actualizadas El último paso del asistente le ayudará a identificar las estaciones que aun no se encuentran actualizadas a la versión correcta del sistema. Esto es con el fin de evitarle problemas al momento de realizar una factura electrónica. Una vez que haya verificado que las estaciones que usará para emitir facturas electrónicas se encuentren correctamente actualizadas, haga click en Finalizar para terminar el asistente. 2. Configuración de archivos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria Requisitos previos: Archivo con extensión.key Archivo con extensión.cer Clave privada, obtenida al realizar la generación de los archivos.cer y.key Acceda a la opción de Configuración de General del menú Configuración -> Configuración general.

26 En el módulo que se muestra a continuación seleccione la pestaña Facturación electrónica - México Para habilitar facturación electrónica seleccione la opción Habilitar Seleccione el tipo de esquema a utilizar: Comprobante Fiscal Digital (CFDI). Ingrese la clave privada y los archivos con extensión *.key y *.cer IMPORTANTE: Si desea facturar electrónicamente desde varios nodos de la red (computadoras), los archivos.key y.cer deben ser accesibles para cualquier nodo. Es decir, debe de tener compartido dichos archivos y con permisos de lectura. También puede copiar dichos archivos en cada nodo y realizar la misma configuración para cada computadora.

27 3. Registro de códigos de servicio En este apartado se explicará la forma correcta de realizar el registro de sus códigos de servicio de CFDI. Antes de comenzar a registrar los códigos de servicio es necesario Registrar el sistema, con su número de control y contraseña proporcionado por su distribuidor. Después de verificar que el sistema se encuentre debidamente registrado, verifique que cuente con los códigos de servicio que puede encontrar en el paquete del sistema o solicítelo con su distribuidor. Para comenzar con el registro de sus códigos de servicio, acceda al sistema y diríjase al siguiente menú: Configuración Licencia Registrar Códigos de Servicio CFDI. Se abrirá la siguiente pantalla para capturar los códigos de servicio a registrar. Capture los códigos de servicio en el campo Código de Servicio y haga clic al botón Agregar, en seguida aparecerá el código capturado en la lista de la parte de abajo. En caso de haberse equivocado en alguno de los números capturados, puede hacer clic al botón de la columna editar para poder modificar el código. Si se equivocó y agregó uno incorrecto o no desea registrar alguno en específico, solo haga clic al botón de la columna eliminar para quitarlo de la lista. Nota: Al ingresar el código, debe escribirlo exactamente igual como se lo proporciona National Soft

28 Después de agregar los códigos de servicio haga clic al botón Validar, para realizar el proceso de registro vía online, esto es una validación que se realizará directamente con los servidores de National Soft. Proceso de validación Al hacer clic al botón Validar, el sistema realizará las peticiones de validación por Internet. Al finalizar la validación, se cambiará el estatus de los códigos a Código Válido, en caso de que el código no se haya encontrado el sistema lo marcará como Código no válido.

29 Presione el botón Guardar, para almacenar los códigos validados. NOTA: Solo se guardarán los códigos que hayan sido validados correctamente. Al guardar los códigos de servicio, el sistema comenzará a verificar que la configuración para el uso de Facturación Electrónica CFDI sea correcta, en caso de que no, se mostrará cada pantalla para configurar lo necesario.

30 En caso de no haber dado de alta ninguna serie con folios electrónicos, el sistema abrirá la siguiente pantalla para dar de alta una nueva serie con los datos correspondientes al tipo de facturación a utilizar. Después de dar de alta la serie correspondiente, haga clic al botón Guardar para almacenarla en la base de datos. En caso de haber dado de alta una serie electrónica previamente, este paso se omitirá. Después de dar de alta la serie, se abrirá la pantalla de configuración de estaciones para seleccionar la serie y formatos a utilizar al facturar en la estación correspondiente. Después de configurar haga clic a botón Aceptar para guardar la configuración realizada.

31 Al guardar esta configuración el sistema regresará a la pantalla inicial de registro de códigos de servicio y Habilitando solamente el botón de Finalizar.

32 4. Formato de impresión para la factura En el sistema Soft Restaurant se define el formato de factura que se le entrega al cliente en caso de solicitar una impresión del comprobante digital. Este formato debe ser de tipo gráfico (utilizado como formato para exportación a pdf, impreso en impresoras de láser o inyección de tinta) debido a los requerimientos del SAT para la representación gráfica de los comprobantes CFDI. Formato de Factura Modo Gráfico Configurar formatos de impresión->formato factura->formato gráfico. Si desea crear un nuevo formato, presione el botón Nuevo. En caso de necesitar editar un formato existente, primero seleccione el formato que desea editar y posteriormente presione el botón Editar. En cualquiera de los casos, aparecerá una pantalla donde podrá modificar la ubicación de los diferentes campos disponibles para la facturación electrónica.

33 En los campos marcados podrá colocar la imagen con el logotipo de su empresa y así personalizar su formato de facturación. Para ello, presione dos veces sobre cualquiera de los cuadros, y en la pantalla que aparecerá, presione el botón para seleccionar la imagen que desea usar.

34 Para indicar el formato de factura a utilizar acceda a Configuración -> Configuración de estaciones Indique el formato a utilizar en la pestaña General, sección Formato de factura para impresora láser/inyección de tinta y Pdf. Soft Restaurant contiene un formato de factura predeterminado para su uso. En la pestaña Impresoras punto de venta en la sección Impresoras fiscales, seleccione el tipo Láser / Inyección de tinta (USB).

35 5. Alta de folios Antes de dar de alta los folios, debe tener el catálogo de folios que se le asignó por medio del sistema SOLCEDI del SAT. Para dar de alta los folios en el sistema Soft Restaurant de acceder a la opción del menú. Configuración->Folios y series->facturas Aparecerá la siguiente pantalla, haga click en Nuevo y elija el esquema CFDI. La información a ingresar en este apartado se detalla a continuación. Serie de folios. Indica la serie con la cual se identifica el paquete de folios, normalmente esta serie varía de acuerdo a criterios de la empresa para identificar la sucursal o diferenciarlos de otros folios (esta serie debe ser la misma como se dio de alta en SOLCEDI). Activo. Indica si el lote de folios estará activo para usarse en el módulo de facturas. Sí establece este valor a NO, el paquete de folios no será visible en dicho módulo. Folios electrónicos. Debe indicar el valor SI, para saber que ese paquete de folios pertenece a folios electrónicos. Consecutivo inicio y fin. Indica el primer y el último folio del paquete de folios. Número de aprobación y Año de aprobación. Indican la validez de los folios. Esta información se genera al dar de alta el paquete de folios en la página de SOLCEDI del SAT. Ultimo folio factura. Indica el último folio usado, es decir, cuando se desee realizar una factura con esta serie el consecutivo que tomará será un número más que el usado.

36 6. Configuración requerida en el sistema Existe cierta configuración que deberá realizarse para emitir de forma correcta comprobantes fiscales con el esquema Configuración de facturación Acceda al menú Configuración Configuración General Facturación. Unidad predeterminada. Unidad de medida que se usará como predeterminada en las facturas en caso de marcar la casilla Emplear unidad de medida predeterminada al facturar. Forma de pago predeterminada. Forma de pago que se usará como predeterminada en las facturas en caso de marcar la casilla Emplear forma de pago predeterminada al facturar. Emplear unidad de medida predeterminada al facturar. Indica si se usará o no la unidad de medida predeterminada en las facturas. Emplear forma de pago predeterminada al facturar. Indica si se usará o no la forma de pago predeterminada en las facturas. Régimen fiscal. Permite seleccionar el régimen fiscal en el que tributa. Para consultar su régimen fiscal, acceda al siguiente apartado: s/66_22080.html

37 Configuración de productos Debido a los cambios fiscales en el esquema de la facturación electrónica para el año 2012, ahora es necesario especificar la unidad de medida del producto. Para esto, acceda al catálogo de productos (Catálogos Productos para venta Productos). Especifique para cada uno de los productos, la unidad de medida utilizada, en caso de que un producto no cuente con una unidad de medida asignada, se le asignará por default PIEZA. En caso de requerir asignar las unidades de medida de forma masiva, puede hacer uso de la herramienta que se encuentra en el menú Catálogos Productos para venta Asignación masiva de unidades.

38 Realizar una nueva factura Factura desde folio de cuenta 1. Acceda a la pantalla de facturación (Menú Ventas Facturación Facturas o presione F11). 2. Una vez dentro de la pantalla, presione el botón Nueva.

39 3. Deberá elegir el cliente para el que se realizará la nueva factura. Puede hacer esto tecleando la clave o el nombre del cliente en el campo Clave, una vez haya elegido el cliente, presione el botón Aceptar. 4. Presione la flecha hacia abajo para elegir el folio con el que desea realizar la factura. Después, presione el botón Folio de remisiones a facturar para elegir las cuentas que se incluirán en la factura.

40 5. Aparecerá una pantalla en la que podrá marcar las cuentas que desea incluir en la factura, además podrá elegir cuentas del turno actual o de turnos pasados. Para incluir una cuenta en la factura, bastará con marcar la casilla que se encuentra en la columna Facturar. Cuando haya terminado de marcar las cuentas que requiera, presione el botón Aceptar. 6. Al terminar de capturar las cuentas que desea incluir, presione el botón Guardar para finalizar con la generación de la nueva factura.

41 Factura libre 1. Acceda a la pantalla de facturación (Menú Ventas Facturación Facturas o presione F11). 2. Una vez dentro de la pantalla, presione el botón Nueva.

42 3. Deberá elegir el cliente para el que se realizará la nueva factura. Puede hacer esto tecleando la clave o el nombre del cliente en el campo Clave, una vez haya elegido el cliente, presione el botón Aceptar. 4. Presione la flecha hacia abajo para elegir el folio con el que desea realizar la factura.

43 5. Realice los cambios necesarios al concepto que se facturará. 1. Concepto que aparecerá como concepto facturado. 2. Forma de pago empleada y que se mostrará en la factura. 3. Unidad de medida que se empleará para el concepto de facturación. 4. Número de cuenta empleado en la forma de pago. (Aplica únicamente para pago con tarjeta de crédito, debito, cheque o transferencia electrónica). 6. Llene los campos relacionados con el total a facturar.

44 7. Al terminar de llenar la información necesaria, presione el botón Guardar para finalizar con la generación de la nueva factura. Generación del XML 1. Elija la factura de la cual requiere generar el XML en la lista de la pantalla de facturación y haga doble click sobre ella.

45 2. Una vez se haya desplegado la información de la factura elegida, presione el botón XML que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 3. Elija el lugar donde desea guardar el archivo y presione Guardar.

46 Generación del PDF 1. Elija la factura de la cual requiere generar el PDF en la lista de la pantalla de facturación y haga doble click sobre ella. 2. Una vez se haya desplegado la información de la factura elegida, presione el botón PDF que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

47 3. Elija el lugar donde desea guardar el archivo y presione Guardar. Envío de la factura por correo electrónico 1. Elija la factura que desea enviar por correo electrónico en la lista de la pantalla de facturación y haga doble click sobre ella.

48 2. Una vez se haya desplegado la información de la factura elegida, presione el botón ENVIAR que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 3. Especifique el correo electrónico al cual se enviará la factura (XML y PDF), además podrá modificar el asunto y el contenido del mensaje. Una vez haya terminado de modificar la información del correo. Presione el botón Enviar para realizar el envío del correo al destinatario especificado.

49 Preguntas frecuentes Cómo inscribirse en el RFC? Cómo realizar el trámite de la FIEL? Qué es un Certificado de Sello Digital? Cómo se obtienen los sellos de Certificado digital? (.cer y.key) Cómo se obtienen los folios para las Facturas electrónicas? Más información sobre comprobantes fiscales impresos con Código de Barras (CBB) es/66_20009.html Más información sobre comprobantes fiscales por internet (CFDI) es/66_19592.html Descarga de SOLCEDI ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/solcedi/dsic11041sol.zip

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