RESPALDO, RESGUARDO Y RECUPERACIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS DE LA STIC

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1 RECUPERACIÓN DE LOS ACTIVOS Hoja: 1 de 6 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Coordinación de Arquitectura de TIC Jefatura Infraestructura Tecnológica Subdirección de TecnologÍas de la Información y Comunicaciones Firma

2 Hoja: 2 de 6 1. Propósito Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el respaldo de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC, para su resguardo garantizando la disponibilidad y continuidad de dichos activos por medio de la recuperación de los mismos en caso de una contingencia, alineados a las necesidades prioritarias del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 2. Alcance Respaldar, resguardar y en caso necesario recuperar la información contenida en las bases de datos de los servidores críticos: Conmutador, Tarificador, Correo de Voz (One Box), Administración de telefonía (CMG), Servidor de dominio DNS y active directory), Correo electrónico (Exchange), Automatización y control de acceso (Continuum) y en los equipos de almacenamiento (SAN y NAS), alojados en los Sites de Comunicaciones del Instituto (CENIAQ y cuerpo VI, P. B.), conforme a lo establecido en los controles de seguridad del Sistema Seguridad de la Información. 3. Responsabilidades Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Gestionar los recursos financieros, humanos y técnicos, para que se lleven a cabo los respaldos, resguardos y recuperaciones de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC. Jefe de Departamento Tecnológica: Asegurar que se realicen los respaldos, resguardos y recuperaciones de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC. Jefe de Departamento de Gestión y Operación de Servicios: Establecer periodicidad del respaldo de la información de los servicios que se establezcan dentro del catálogo de servicios, así como el tiempo de recuperación de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC. Coordinador de Arquitectura de TIC / Analista Especializado de TIC: Realizar el respaldo, resguardo y recuperación en caso de ser necesario, de acuerdo con los respaldos existentes, de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC, alojada en los equipos de almacenamiento, ubicados en los Sites de Comunicaciones (CENIAQ y Cuerpo VI, P. B.). Requisitar y firmar la Bitácora de Operación después de haber realizado el respaldo.

3 Hoja: 3 de 6 4. Políticas de operación y normas. El Coordinador de Arquitectura de TIC /Analista especializado de TIC, realizará los respaldos de acuerdo al Programa de Operación de Respaldos establecido y se registraran en la Bitácora de Operación, para asegurar el respaldo de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC. El Jefe del DGAIT, verificara que se hayan realizado los respaldos, resguardos y recuperación en caso de ser necesario de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC. La periodicidad de los respaldos y los tiempos de la información contenida en los diferentes activos críticos de la STIC, serán establecidos por el DGAIT. Efectuar pruebas de recuperación, al menos semestralmente en coordinación con el Responsable del Portafolio de Servicios, para lo cual se debe contar con la necesaria. 5. Descripción del procedimiento: N RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Jefe de Departamento Revisar el Programa de Operación de Respaldos de los diferentes activos críticos de la STIC para la ejecución correspondiente. El programa indica Respaldo de los diferentes activos críticos de la STIC, Pasar a la actividad 2. Se requiere una recuperación de de los diferentes activos críticos de la STIC?, Pasar a la actividad Coordinador de Arquitectura de TIC / Técnico de Arquitectura de TIC Identificar el activo crítico de la STIC a respaldar, y seguir el procedimiento con base en la Guía Técnica de Respaldo y Recuperación correspondiente al activo crítico. 3. Verificar que el proceso de respaldo se realice de manera continua a los porcentajes de avance y terminando al 100 %. 4. Verifica que termine el proceso de respaldo. Termina satisfactoriamente? Si: Continua con actividad 6. No: Pasa a actividad 5

4 Hoja: 4 de 6 5. Verifica la causa por la cual no se pudo concluir el respaldo y ejecuta la acción correspondiente: Una vez solucionado el error, Pasar a actividad Requisitar y firmar la Bitácora de la Operación. 7. Jefe de Departamento 8. Jefe de Departamento Verificar que se haya realizado el respaldo de los diferentes activos críticos de la STIC, así como su registro en la Bitácora de la Operación. Pasar a la actividad 13. Autorizar el proceso de Recuperación del activo crítico de la STIC, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento del ERISC. 9. Coordinador de Arquitectura de TIC / Desarrollador e Integrador de soluciones tecnológicas / Técnico de Arquitectura de TIC 10. Realizar la recuperación. Ubicar y utilizar el ultimo respaldo con la fecha más reciente de la unidad de almacenamiento, e inicia el proceso de recuperación de acuerdo a la Guía Técnica de Respaldo y Recuperación. Proceso completado al 100 %? SI: Pasar a actividad Jefe de Departamento NO: Repetir la actividad 9 conforme a la Guía Técnica de Respaldo y Recuperación. Requisitar y firmar la Bitácora de la Operación... Verificar que se haya realizado la recuperación del activo crítico de la STIC, así como su registro en la Bitácora de la Operación. 13. Termina Procedimiento

5 Hoja: 5 de 6 6. Documentos de referencia: DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 Sistemas la Calidad Manual la Calidad Control de Documentos y Registros MAAGTICSI Metodología de Administración de la Seguridad de la Información Procedimiento del ERISC Guía Técnica de Respaldo y Recuperación de las bases de datos de los sistemas de información SAIH y SIA N/A CODIGO MGC-DG-01 PR-SGC-01 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información MT-STIC-02 Procedimiento del ERISC REGISTRO Lecciones Aprendidas TIEMPO DE CONSERVACIÓN Permanente RESPONSABLE DE CONSERVACIÓN Las Jefaturas de la STIC CODIGO 7. Glosario TIC: STIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. DGAIT: Departamento Infraestructura DGOS: CENIAQ: ERISC: Respaldo: Resguardo: Departamento Operación y Servicios. Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados. Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de TIC. Es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio de recuperarlos en caso de su pérdida. Es el almacenamiento físico de la información, respaldada.

6 Hoja: 6 de 6 Recuperación: Activos críticos de la STIC: Es el procedimiento de restauración de la información en caso de pérdida de la misma. Conmutador, Tarificador, One Box, CMG, DNS, Exchange, Servidor de Archivos, Sistema de Automatización, Respaldo de Base de Datos y Workstation. 8. Control de cambios Revisión Descripción del cambio Fecha 00 Inicio en el Sistema la Calidad Julio Actualización de la imagen institucional y del nombre del instituto JUN 15

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