Carta técnica D Cálculo de nómina... 28

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1 Carta técnica Versión anterior (septiembre 2011) Liberación 28 de noviembre de 2011 Disponible como Instalador Con costo de actualización Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. A partir de la versión de CONTPAQ i NÓMINAS la interfaz con ContPAQ Windows y CheqPAQ no estará disponible. Únicamente podrás realizar la interfaz con empresas de CONTPAQ i CONTABILIDAD, así como de CONTPAQ i BANCOS. Si requieres mayor información sobre este tema consulta el documento Interfaz CONTPAQ i NOMINAS y ContPAQ Windows que se localiza en el Buscador de Conocimiento. Contenido CARTA TÉCNICA NOVEDADES Control del Infonavit... 3 Utilería Conversión Movtos Permanentes a INFONAVIT Menú IMSS / Infonavit Fórmula Valor en sobre-recibo MEJORAS Actualización por internet Folio Caso C Asignación del cálculo anual Folio Caso D Cálculo de nómina Folio Caso D D D D y otros D D y otros Catálogo de empleados Folio Caso C D Finiquito Folio Caso D D Prenómina Folio Caso Reportes

2 Folio Caso D y otros D Respaldar empresa Folio Caso D Simulación del IMSS Folio Caso D D Usuarios Folio Caso D Proceso de modificación de salarios Folio Caso C

3 Novedades Control del Infonavit C32 / C31 / C25 Beneficio A partir de esta versión CONTPAQ i NÓMINAS te permitirá llevar un mejor control sobre el crédito Infonavit que los empleados de la empresa han solicitado. Configuración Ahora podrás llevar un mejor control del INFONAVIT ya que se incluyeron varios cambios respecto a este rubro. Los cambios son: - Conversión de datos Conversión de datos relacionados con el INFONAVIT en las bases de datos de la empresa. Creación de una tabla. Modificación de conceptos de deducción. Modificación del sobre-recibo. Cuando ingreses por primera vez a una empresa que utiliza los conceptos 14 y/o 15 de deducción, te solicitará que realices un proceso de conversión. Esta conversión consta de diferentes pasos los cuales se indican a continuación: 1. Solicitud de conversión de empresa Primero preguntará si deseas realizar la conversión de la empresa enviando el siguiente mensaje: Importante: Mientras no realices la conversión de la empresa, no podrás utilizar las bondades que te brinda CONTPAQ i NÓMINAS

4 Control del Infonavit, Continuación Conversión de datos, (continúa) 2. Conversión de conceptos Los conceptos 14 (Seguro de vivienda infonavit) y 15 (Préstamo Infonavit (vsm)) serán utilizados de forma reservada para el manejo del Infonavit, por lo tanto, cuando conviertas la empresa deberás especificar si dichos conceptos actualmente los utilizas para el Infonavit. En caso de que estos conceptos los utilices para otro tipo de deducción, selecciona la opción No e indica el número con el cual deseas reemplazar los conceptos actuales. Ejemplo: Si el concepto 14 lo utilizaste para la deducción Descuento por Apoyo Escolar, entonces, selecciona la opción No y en el campo Reemplazar con número de concepto especifica el número 180, de esta forma, el convertidor creará el concepto 180 Descuento por Apoyo Escolar dejando el concepto 14 como Seguro de vivienda INFONAVIT. Solamente cambiará el número del concepto sin afectar sus movimientos o acumulados. 4

5 Control del Infonavit, Continuación Conversión de datos, (continúa) 3. Tipo de factor utilizado Si estás realizando la conversión e indicaste que el concepto15 de deducción lo utilizas para Préstamo Infonavit (vsm) y existen movimientos permanentes de este concepto, deberás indicar el factor de VSM (Veces Salario Mínimo) que utilizas en las tarjetas de Movimientos permanentes. 5

6 Control del Infonavit, Continuación Conversión de datos, (continúa) 4. Factor calculado Si en el paso anterior seleccionaste Factor Proporcional en las tarjetas de movimientos permanentes del concepto deducción 15, te mostrará los datos de las tarjetas de movimientos permanentes encontradas, con el Factor Proporcional capturado y el Factor Mensual que ha sido calculado. En el caso que las tarjetas de movimientos permanentes encontradas se hayan capturado como tipo Importe, se mostrará 0 como Factor Mensual ya que no es posible recalcular un importe. Esto sucederá independientemente de que el factor capturado en las tarjetas de movimientos permanentes sea mensual o proporcional. Si el Factor Mensual que ha sido calculado no corresponde al Factor VSM asignado por Infonavit en el crédito del empleado, puedes capturar Factor Mensual correcto. La columna de Factor Mensual será la única editable. Recuerda que a partir de esta versión el concepto deducción 15 será de tipo Valor. 6

7 Control del Infonavit, Continuación Conversión de datos, (continúa) 5. Bitácora del proceso Al terminar la conversión, se generará una bitácora de conversión Infonavit Si hubo errores durante la conversión te informará el total de errores ocurridos. La bitácora contiene la información de los cambios realizados, errores ocurridos y un registro informativo de la conversión incluyendo el nombre de usuario que la realizó. Esto te será de mucha ayuda si tienes dudas sobre el cambio aplicado. Consideraciones especiales para la conversión Mientras no realices la conversión de la empresa, no podrás disfrutar a las nuevas características de CONTPAQ i NÓMINAS 2012, mostrando el mensaje de conversión cada que ingreses a la empresa. En caso de no ser actualización, sino una instalación nueva de CONTPAQ i NÓMINAS 2012, o bien, la empresa no tiene definidos los conceptos deducción 14 y 15 (en el Catálogo de conceptos), no se mostrará el mensaje de conversión y ésta se realizará en automático. Si existen movimientos globales para los conceptos de deducción 59 Préstamo Infonavit, 14 Seguro de vivienda INFONAVIT y 15 Préstamo Infonavit (vsm), dichos movimientos dejarán de ser globales y se convertirán en Movimientos Infonavit. Las tarjetas de crédito Infonavit deberán tener el número de crédito correspondiente del empleado. Recuerda que se creará un respaldo de la empresa antes de la conversión, el cual podrás recuperar en caso de requerirlo. Es recomendable realizar la conversión cuando los periodos aun no estén calculados para que se apliquen los cambios correctamente. Al finalizar la conversión no olvides calcular y verificar la nómina. 7

8 Control del Infonavit, Continuación - Conceptos reservados Si realizaste la conversión o se realizó en automático, entonces los conceptos 14 Seguro de Vivienda Infonavit y 15 Préstamo Infonavit (vsm) correspondientes a las Deducciones se convertirán en conceptos reservados, por lo tanto no podrás eliminarlos ni realizar modificación alguna a las casillas y pestañas correspondientes, solo podrás indicar si el concepto será en Especie y/o si deseas Imprimirlo en el sobrerecibo. Por omisión el concepto 14 tendrá desmarcada la casilla Automático global y marcada la casilla Automático liquidación ; en el concepto 15 ambas casillas estarán desmarcadas. Si no realizaste la conversión y ya existían los conceptos deducción 14 y 15, todos los campos de los conceptos deducción 14 y 15 podrán ser modificados, o podrás eliminar los conceptos. Cabe mencionar que no podrás crear un nuevo concepto deducción 14 o 15 ya que estarán reservados para Infonavit. 8

9 Control del Infonavit, Continuación - Nueva tabla de la empresa También se creó la tabla TINFONAVITSegVivienda, la cual se encuentra dentro de las Tablas de la empresa. Aquí se guardará la cuota de INFONAVIT correspondiente al pago de Seguro de vivienda, la cual podrás editar de la misma forma que otras tablas de la empresa, sin embargo no podrás eliminar ésta tabla ni modificar su nombre. 9

10 Control del Infonavit, Continuación - Pestaña Infonavit Esta pestaña (tarjeta) se encuentra en el sobre-recibo del empleado y en ella podrás capturar los datos correspondientes al crédito del INFONAVIT que ha solicitado cada empleado. Ya no deberás capturar ni podrás visualizar información de los conceptos deducción 14, 15 y 59 en los Movimientos globales o Movimientos permanentes. Los datos que podrás capturar son los siguientes: Número de crédito Infonavit Incluir pago de Seguro Descripción Fecha de inicio de aplicación Tipo de crédito Infonavit Monto acumulado o Cuota fija (concepto D-59) Veces aplicado o Porcentaje (concepto D-59) Fecha de registro o Veces salario mínimo (concepto D-15) Estado 10

11 Control del Infonavit, Continuación Pestaña Infonavit, (continúa) Consideraciones especiales en la tarjeta Infonavit Debes capturar siempre el factor mensual que el Infonavit asigna al crédito del empleado. Se recomienda escribir el número de crédito correcto para poder realizar las exportaciones al SUA sin errores. Si el empleado está en un periodo Semanal, no se debe capturar un crédito Infonavit con fecha de inicio que coincida con un día séptimo debido a que es un día de descanso para el empleado, procura indicar un día laboral. Si no realizaste la conversión a Infonavit 2012, la casilla Incluir pago de Seguro estará inactiva; además, la información que muestre esta pestaña t podrían no corresponder a conceptos de Infonavit. Al cambiar el estado de la tarjeta de Activo a Inactivo automáticamente se desmarcará la casilla Incluir pago de Seguro (concepto 14). El concepto deducción 14 Seguro de vivienda Infonavit no podrá ser visualizado como una tarjeta de Infonavit ni como Movimiento Permanente, ya que únicamente se asociará a un empleado con crédito Infonavit, como un concepto automático global. Se recomienda no tener más de un crédito activo, esto solo podrá darse si tiene un crédito correspondiente al concepto 15 (VSM) y un crédito del concepto 59 (Porcentaje o Cuota Fija); en cuyo caso, la casilla Pago de seguro estará marcada en ambas tarjetas de Infonavit aunque solo se descontará una vez el pago de seguro. Si inactiva una de las tarjetas, la casilla se desmarcará y aparecerá deshabilitada, sin embargo deberá marcarla nuevamente en la segunda tarjeta si desea seguir descontándolo automáticamente. Al marcar la casilla Pago de Seguro, se descontará la cuota correspondiente de manera automática sólo en el primer periodo del bimestre, verifica que éste se encuentre marcado como inicio de bimestre en el catálogo de periodos. En caso de que el crédito infonavit aplique a partir de un periodo que no es inicio de bimestre o el empleado no cotizó en el periodo inicio de bimestre, no se descontará de manera automática el Seguro de Vivienda Infonavit para el bimestre actual de la nómina. Si requiere descontarlo solo agrega el movimiento en el sobre-recibo, reportándole el importe correspondiente. 11

12 Control del Infonavit, Continuación - Usuarios Podrás asignar o modificar los permisos de usuario para las mejoras de Infonavit en la pestaña Catálogos, seleccionando la opción Infonavit También podrás administrar el acceso al nuevo menú IMSS/INFONAVIT seleccionando los submenús y/o procesos que en él se encuentran. 12

13 Utilería Conversión Movtos Permanentes a INFONAVIT C72 Beneficio Si utilizabas un concepto diferente al concepto deducción 15 para Infonavit VSM, ahora podrás convertir tus tarjetas de Movimientos Permanentes a tarjetas de Infonavit y visualizarlas en la pestaña Infonavit del sobre-recibo. Configuración Esta utilería te servirá para que ya no tengas que capturar nuevamente todas tus tarjetas de movimiento permanentes pertenecientes a créditos Infonavit VSM. 1. Selección del concepto Indica el concepto que usas para capturar movimientos permanentes de créditos Infonavit VSM y el tipo de factor que registraste para dichos movimientos. Se realizará una copia de tus tarjetas activas de crédito Infonavit VSM del concepto que seleccionaste agregándoles al nombre un guion bajo (_) para identificar que ya se realizó una copia, colocándole el concepto deducción 15 (Préstamo Infonavit VSM) y tus tarjetas anteriores tendrán el estado Inactivo Recuerda: No podrás tener más de una tarjeta activa con esta utilería. La utilería podrá ejecutarse solo si realizaste la conversión Infonavit Nota: Solo se convertirán tarjetas de movimientos permanentes al concepto deducción 15 Préstamo Infonavit VSM. Es recomendable verificar que el concepto que selecciones se utilice para descuentos de créditos Infonavit de tipo VSM (veces salario mínimo). Importante: Respalda la empresa antes de que ejecutes cualquier utilería. 13

14 Utilería Conversión Movtos Permanentes a INFONAVIT, Continuación 2. Confirmación Antes de continuar te pedirá que confirmes si quieres continuar con el proceso y te indicará que se generará una copia de dicho concepto, mediante el siguiente mensaje: 3. Cálculo del Factor Mensual Si seleccionaste Factor Proporcional como el tipo de factor que registras en tus tarjetas de movimientos permanentes, se mostrará una ventana con los datos de las tarjetas de movimientos a convertir, el factor proporcional registrado y el factor mensual calculado. Si consideras que el factor mensual calculado es erróneo, puedes editarlo y escribir el correcto. Si la tarjeta de movimiento permanente fue registrada como tipo Importe, se mostrará el factor mensual calculado en 0 independientemente de haber seleccionado factor mensual o proporcional y deberás escribir el correcto. Haz clic en el botón Procesar para finalizar la conversión o Cerrar para regresar a la ventana anterior. 14

15 Utilería Conversión Movtos Permanentes a INFONAVIT, Continuación 4. Bitácora Al finalizar el proceso de conversión se mostrará un mensaje informativo con el total de registros actualizados (tarjetas convertidas) y el total de errores ocurridos durante la conversión. También se creará una bitácora con la información detallada de la conversión, donde decidirás si quieres revisarla en ese momento o después. Se recomienda calcular y verificar la nómina al finalizar de ejecutar esta utilería. Ubicación Para ingresar a esta utilería ve al menú Herramientas, submenú Utilerías y selecciona la opción Conversión Movtos. Permanentes a INFONAVIT. Importante: Ejecuta esta utilería cuando el periodo aun no esté calculado para que se apliquen los cambios correctamente. 15

16 Menú IMSS / Infonavit C30 / C28 / C27 / C26 / C23 / C22 / C21 / C20 Beneficio Este nuevo menú te permitirá llevar un mejor control del IMSS y del INFONAVIT, ya que toda la información nominal relacionada con estas instituciones se concentra en este nuevo menú. Configuración En las versiones anteriores, todo lo relacionado con el IMSS estaba separado en diferentes menú (Reportes, Procesos, Utilerías), por lo que ahora se optó por: 1. Mejorar los reportes del IMSS. 2. Agrupar todo lo relacionado con el IMSS en un solo menú. 3. Optimizar los procesos del IMSS. Este menú contiene los siguientes secciones: IDSE Exportación de Bajas, Reingresos y Modificación de SBC SUA Exportaciones SUA Liquidaciones Proceso de Modificación SBC (parte variable / parte fija por Aniversario laboral) Conciliaciones vs SUA Reportes Agenda Fiscal - IDSE Exportación de Bajas, Reingresos y Modificaciones de SBC Este reporte tiene salida a Excel y te permite generar un archivo texto con bajas, reingresos o modificaciones de SBC de los empleados para que los puedas cargar al IDSE. Solo podrás seleccionar una de las tres opciones: Bajas, Reingresos o Modificaciones de SBC, por lo tanto, deberá generarse un archivo por cada tipo de aviso. Este reporte tiene dos pestañas: Exportar a disco (que es la información que tendrá el txt) y Reporte informativo (donde se facilita la visualización de la información aplicando formato a fechas y números). Es recomendable ejecutar este reporte utilizando fechas válidas según las disposiciones del IMSS, 5 días hábiles para presentación de avisos no extemporáneos. Información técnica: La información podrá editarse en la pestaña Exportar a Disco, aunque es recomendable que las modificaciones se realicen desde CONTPAQ i NÓMINAS. En caso de que se edite, es obligatorio que la última celda con información sea la que contiene asteriscos. 16

17 Menú IMSS / Infonavit, Continuación - SUA Exportaciones Esta sección contiene dos reportes: Exportación de empleados y datos afiliatorios Exportación de movimientos (Bajas, Reingresos, Ausencias, Incapacidades y Modificación de SBC) Ambos reportes están adecuados al formato del SUA y tienen salida a Excel. Además, los reportes tienen dos pestañas: Exportar a disco (que es la información que tendrá el txt) y Reporte informativo (donde viene de forma más detallada la información). Exportación de empleados y datos afiliatorios Generará dos archivos: Uno contiene los datos del empleado (Aseg_SUA) y otro contiene los datos afiliatorios (Afil_SUA). Exportación de movimientos (Bajas/Reingresos/Ausencia/Incap/Mod SBC) Este reporte te permite exportar los movimientos o bien, las incapacidades. Al exportar los movimientos se incluirán, en un solo archivo, las bajas, reingresos, modificación de SBC y las ausencias y podrás identificar el tipo de movimiento en la columna Tipo Movto. Al exportar las incapacidades, se generarán dos archivos: Uno con los movimientos de incapacidad (mov_incapa) y otro con los datos de incapacidad (incapa). Al SUA deberá cargarse primero el mov_incapa.txt y después el incapa.txt 17

18 Menú IMSS / Infonavit, Continuación SUA Exportaciones, (continúa) Empleados sin NSS Los empleados que no tienen registrado el Número de Seguro Social (NSS) en CONTPAQ i NÓMINAS, se mostrarán con el número y la celda tendrá fondo amarillo. Esto para que sea fácilmente visible y realicen la captura el NSS que le corresponde, para que se incluyan en la exportación. Directorio de las exportaciones Al generar los archivos texto desde los reportes del IDSE o SUA, dentro del directorio de la empresa se creará una carpeta con el número de Registro patronal y dentro de ésta se generará la carpeta IDSE o SUA, dependiendo del reporte seleccionado. Ejemplo Exportación IDSE: C:\Compac\Empresas\Empresa2012\ Y \IDSE, siendo Y el número de Registro patronal seleccionado en el reporte. Ejemplo Exportación SUA: C:\Compac\Empresas\Empresa2012\ Y \SUA, siendo Y el número de Registro patronal seleccionado en el reporte. Antes de generar el archivo txt tiene la opción de modificar el nombre del archivo, si ya existiera un archivo con el mismo nombre será reemplazado por el último generado - SUA Liquidaciones Consideraciones al exportar Esta sección contiene dos reportes: No se exportarán los empleados con NSS 0 o de longitud distinta de 11 dígitos y serán resaltados en amarillo para su identificación. Aunque existen celdas editables, se recomienda que las modificaciones se realicen en CONTPAQ i NÓMINAS para evitar diferencias con la base de datos. Si requieres modificar la información en Excel antes de exportar, conserva el formato y longitud necesaria en las celdas para generar el archivo texto. Liquidación Mensual IMSS Informativa Liquidación Bimestral Retiro/Cesantia/INFONAVIT Ambos reportes están adecuados al formato del SUA y tienen salida a Excel. Los reportes tienen el filtro Tipo de reporte donde podrás seleccionar Detalle Cuotas Obrero-Patronales o Cédula de Determinación. Los movimientos válidos en un mismo día son: Alta / Baja, Reingreso / Baja, Modificación de SBC / Baja. Debe respetarse el orden en que son mencionados. Procura no realizar otras combinaciones en un mismo día. Liquidación Mensual IMSS Informativa Muestra los importes calculados correspondientes a los rubros del IMSS: Excedente, Prestación, Gastos Médicos, Riesgo de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías. Las columnas finales mostrarán el total de los importes descontados al empleado y los importes pagados por el patrón, así como el importe total por empleado. 18

19 Menú IMSS / Infonavit, Continuación SUA Liquidaciones, (continúa) Liquidación Bimestral Retiro/Cesantia/INFONAVIT Muestra los importes calculados correspondientes a Retiro, Cesantía e Infonavit que son pagados bimestralmente al IMSS. Además, incluye el cálculo de la amortización de Crédito del INFONAVIT que anteriormente no era mostrado. La amortización está compuesta por la suma del crédito Infonavit del empleado + el pago de Seguro de vivienda que le corresponde. Si no se realizó la conversión a Infonavit 2012, el importe de Amortización se mostrará en 0. Si se puso como inactivo un crédito Infonavit dentro del bimestre, el importe mostrado en Amortización puede no ser correcto ya que no existe una fecha de inactivación guardada en la base de datos. 19

20 Menú IMSS / Infonavit, Continuación - Proceso de Modificación SBC Este módulo es muy fácil de utilizar ya que está diseñado en Excel y te permite modificar tanto la parte fija (por aniversario laboral) y/o variable del SBC de los empleados. El puede ser aplicado a más de un registro patronal a la vez, considerando a los empleados del tipo de periodo que está activo en CONTPAQ i NÓMINAS. Si deseas aplicarlo para otros tipos de periodo, deberás activar el deseado desde el sistema. Para utilizar este proceso necesitas hacer clic en el botón 1. Cambiar Parámetros, seleccionando los filtros deseados. Considera lo siguiente: El proceso solo se ejecuta estando en el periodo vigente en CONTPAQ i NÓMINAS. Solo se podrá seleccionar el bimestre vigente o el inmediato anterior. Para el bimestre vigente solo es posible modificar la parte fija. La parte variable es netamente informativa. Este proceso es exclusivo por lo que no deberá estar abierta la empresa en alguna máquina. Importante: Solo podrás acceder a este módulo si adquiriste y registraste CONTPAQ i NÓMINAS Para aplicar los cambios, haz clic en el botón 2.- Aplicar modificación de SBC. Este botón se activará cuando el proceso haya terminado de mostrar los datos calculados. Una vez aplicadas las modificaciones, se generará una bitácora del proceso en txt y todas las celdas y botones se bloquearán. En la parte superior derecha se muestra un recuadro con información Importante acerca del uso del proceso. Esta información es relevante sobre todo para la aplicación de las modificaciones de SBC. 20

21 Menú IMSS / Infonavit, Continuación Proceso de Modificación SBC, (continúa) Estructura Este módulo consta de 4 pestañas editables y una pestaña de referencia: 1. SBC fija + variable 2. Parte Fija 3. Parte Variable 4. Detalle Parte Variable 5. Tablas y conceptos (Pestaña de referencia) Solo las celdas que están en color amarillo podrás editarlas. En la pestaña 2. Parte Fija podrás modificar el Factor de integración o el SBC (Parte fija) Nuevo (si el empleado cotiza Fijo o Mixto). En la pestaña 3. Parte Variable podrás indicar el Sal. Variable Nuevo (si el empleado cotiza Variable o Mixto) y Días Bimestre. Lo que indiques en estas pestañas se verá reflejado en la pestaña 1. SBC fija + variable. En esta pestaña podrás editar la Fecha de Aplicación, seleccionar qué parte del SBC deseas Calcular y desde aquí podrás Aplicar Modificación SBC. Para aplicar los cambios, haz clic en el botón 2.- Aplicar modificación de SBC. Este botón se activará cuando proceso haya terminado de mostrar los datos calculados y se generará una bitácora del proceso en txt. Una vez aplicadas las modificaciones, todas las celdas y botones se bloquearán. Como existe este nuevo proceso, se eliminó de CONTPAQ i NÓMINAS la Modificación de salarios variables y la Modificación de salarios (para la parte fija) se cambió a Incremento de salarios. Especificaciones para aplicar modificación del SBC Solo se aplican las modificaciones para aquellos empleados que tengan la opción SI en la columna Aplicar Modificación SBC. Solo se aplica la modificación si hay una diferencia de al menos $0.01 entre el salario actual y el nuevo. El nuevo salario no debe pasar de 25 SMGDF. La fecha de aplicación no debe ser menor a 15 días del inicio del periodo vigente. Si selecciona Respetar SBC a empleados con incapacidad, no se aplicará la modificación a los empleados que tengan incapacidad en la fecha de aplicación. La fecha de aplicación debe ser mayor que la fecha de alta-reingreso. Cómo se calcula la parte fija Este proceso realizará el cálculo de la siguiente manera: Si usas la tabla de factores de integración, el factor se calcula en base a dicha tabla, de lo contrario se calcula en base a la tabla de prestaciones. Para la antigüedad laboral se toma en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de alta-reingreso y la fecha de aplicación de la modificación. Para el cambio de antigüedad, se verifica que el empleado cumpla años laborales entre la fecha de inicio del bimestre y la fecha de aplicación de la modificación. Para verificar el cambio de salario, es necesario que haya una diferencia mayor o igual a $

22 Menú IMSS / Infonavit, Continuación Proceso de Modificación SBC, (continúa) Cómo se calcula la parte variable Este proceso realizará el cálculo de la siguiente manera: Las percepciones variables incluyen las del periodo ordinario y extraordinarios contemplados entre la fecha inicio y fin del bimestre calculado. Para verificar el cambio de salario, es necesario que haya una diferencia mayor o igual a $0.01. Las incapacidades y ausencias se pueden o no descontar dependiendo de los parámetros seleccionados. Si seleccionas Respetar SBC a empleados con incapacidad el salario variable nuevo será igual al actual. - Conciliaciones vs SUA Esta sección contiene cuatro reportes Liquidación Mensual vs SUA Liquidación Bimestral vs SUA Nóminas calculadas vs SUA Mensual Nóminas calculadas vs SUA Bimestral Estos reportes muestran un comparativo entre la información que existe en CONTPAQ i NÓMINAS y la mostrada en el SUA. Los datos se ordenan por el número de seguro social. En caso de que exista información en el SUA y no existe en CONTPAQ i NÓMINAS, se agregará un renglón con los datos que existen en el SUA. Los movimientos mostrados por empleado están ordenados por fecha y se mostrará la información de todos empleados tengan, o no, movimientos o incidencias. Si no hay movimientos para el mes o bimestre seleccionado, las columnas clave y fecha estarán en blanco. Recuerda: Ejecuta las conciliaciones después de autorizar el último periodo del mes o bimestre según corresponda, y haber cargado los movimientos correspondientes al SUA. Importante: Para que la información del SUA se muestre se deberá importar las Cuotas Pagadas del SUA (archivo de pago generado en SUA). 22

23 Menú IMSS / Infonavit, Continuación Conciliaciones vs SUA (continúa) Liquidación mensual vs SUA Tanto este reporte como el bimestral muestran información recalculada de los rubros del IMSS. El reporte bimestral muestra además, las amortizaciones del INFONAVIT. Si no se realizó la conversión Infonavit 2012 el importe de amortización en la columna Nóminas se mostrará en 0. Si se inactivó un crédito Infonavit dentro del bimestre, el importe mostrado en Amortización puede no ser correcto ya que no existe una fecha de inactivación guardada en la base de datos, lo que puede mostrar diferencias contra SUA. Nóminas calculadas vs SUA mensual Este reporte así como el bimestral muestran la información de movimientos. Se utilizan para ver las amortizaciones del crédito de INFONAVIT en bimestral y para verificar inconsistencias en CONTPAQ i NÓMINAS en ambos. Si no se realizó la conversión Infonavit 2012 es posible que los datos de amortización sean incorrectos. 23

24 Menú IMSS / Infonavit, Continuación Conciliaciones vs SUA (continúa) - Reportes Posibles diferencias entre los reportes de Conciliaciones y el SUA Durante la conciliación se deben tener presentes los diversos aspectos que pueden generar diferencias en la información con respecto a SUA, los cuales son: Empleados, movimientos o incidencias registrados en SUA y no se encuentran en CONTPAQ i NÓMINAS o viceversa. Factor de Riesgo de trabajo incorrecto. Salarios mínimos no actualizados. SBC distinto entre SUA y CONTPAQ i NÓMINAS. Empleados sin NSS o más de un empleado con el mismo NSS. Diferencia de días (calendario vs. periodos) para conciliaciones nóminas calculadas. Empleados con fecha de alta, baja o reingreso dentro del mes calendario pero fuera del periodo marcado como inicio y fin de mes o bimestre en CONTPAQ i NÓMINAS para conciliaciones nóminas calculadas. Movimientos o incidencias no considerados dentro de inicio y fin de mes o bimestre en CONTPAQ i NÓMINAS para conciliaciones nóminas calculadas. Son movimientos válidos en un mismo día: o Alta Baja o Reingreso Baja o Modificación de SBC Baja. Respetando el orden en que son mencionados. Procura no realizar otras combinaciones en un mismo día. Si el SBC se muestra en 0 y la base de cotización del empleado es Variable, verifica que tenga un salario variable registrado y se le calcularán percepciones variables. Además, la amortización solo considera los movimientos de los conceptos D14, D15 y D59, en caso de utilizar otros, los importes podrían no coincidir con SUA. Esta sección cuenta con los siguientes reportes: Cálculo del SBC Reporte general de Movimientos SUA Listado de incapacidades Listado de incidencias por empleado Partes gravadas/exentas para IMSS por empleado Resumen de Percepciones, Deducciones y Obligaciones IMSS Determinación del grado de riesgo de trabajo Cuotas y aportaciones de INFONAVIT de empleados acreditados Estado de cuenta de INFONAVIT de empleados acreditados Los dos primeros y últimos reportes son nuevos, el resto ya existía solo cambiaron de menú. Si deseas conocer la descripción de estos reportes, consulta el Listado de Reportes que se encuentra en el grupo de programas CONTPAQ i NÓMINAS / Ayuda. Cálculo del SBC Tiene salida a Excel y es solo informativo. Se mejora y estandariza al Proceso de Modificación SBC, tanto en parámetros como en la información que presenta. Importante: Este reporte calcula el SBC en base a las percepciones obtenidas en el bimestre seleccionado, no muestra el historial de modificaciones aplicadas. 24

25 Menú IMSS / Infonavit, Continuación Reportes (continúa) Reporte General de Movimientos SUA Sirve para ver el historial del empleado (INFONAVIT, bajas, modificaciones, salario, etcétera). Mediante este reporte se podrán identificar posibles errores en la base de datos. Cuotas y aportaciones de INFONAVIT de empleados acreditados Muestra la información de aquellos empleados que tienen un crédito Infonavit activo. Mediante este reporte podrás obtener el total de Amortización descontado al empleado en un rango de periodos seleccionado. La información se desplegará agrupada por Registro Patronal y Departamento, mostrando el total por departamento y al final un total general. Si no hay movimientos en un periodo no se mostrará información aunque la fecha de inicio de la tarjeta sea anterior al periodo. Éste reporte contiene campos sensibles (código y nombre) que te permitirán abrir el reporte de Estado de cuenta de INFONAVIT de empleados acreditados, para observar el detalle por periodo de los descuentos de Amortización realizados al empleado seleccionado. Si el empleado tiene más de un crédito, el valor de Pago de Seguro se sumará a la Amortización del primer crédito mostrado. - Agenda fiscal Estado de cuenta de INFONAVIT de empleados acreditados Sirve para evaluar, mediante un estado de cuenta por periodo, los descuentos de crédito Infonavit realizados a los empleados con un crédito activo. La información se desplegará agrupada por Registro Patronal, Departamento y Empleado, mostrando un total por crédito Infonavit del empleado, un total por Departamento y un total General al final del reporte. Si no hay movimientos en un periodo no mostrará información aunque la fecha de inicio de la tarjeta sea anterior al periodo. Para los dos reportes anteriores, si no se realizó la conversión a Infonavit 2012, los datos del crédito aparecerán en blanco y la Amortización en 0. Se generó una nueva sección con reportes existentes de otras versiones, estos reportes son: Modificaciones de salarios pendientes ante IMSS Modificación de la base de cotización ante IMSS Altas pendientes ante el IMSS Bajas pendientes ante IMSS - Otros reportes Se clasifican los reportes de manera estratégica para su mejor acceso. Los reportes Incidencias por tipo de acumulado y Catálogo de empleados (IMSS-Infonavit), ahora se encuentran en el menú Reportes, submenú Catálogo. El reporte Nueva Inscripción de RFC de trabajadores al ALSC se encuentra en el menú Reportes, submenú ISR/IETU. Los reportes Avisos de alta al IMSS, Avisos de baja al IMSS y Avisos de modificación al IMSS se eliminan del menú, aunque los puedes ejecutar desde Otros reportes 25

26 Fórmula Valor en sobre-recibo C , / C24 Beneficio Ahora ya sabrás qué valor se está considerando para realizar el cálculo de los conceptos que se encuentran en el sobre-recibo. Configuración Este campo te servirá para cuadrar los importes con sus correspondientes horas y/o días tanto para Percepciones como Deducciones. En las Percepciones, el campo se calculará de manera automática según la fórmula predeterminada para los conceptos Sueldo, Séptimo día y Horas extra; para los conceptos de vacaciones, prima vacaciones y aguinaldo se mostrará según el valor capturado en la tarjeta y proceso correspondiente. Este valor podrá capturarse o modificarse directamente desde el sobre-recibo, en caso de ser necesario. Si son conceptos que se calculan a partir del valor solo se requiere volver a calcular el empleado para que considere correctamente los importes tomando el nuevo valor capturado, si los conceptos se calculan a partir de fórmula siempre se recalculará, aunque se haya modificado el valor del concepto desde sobre-recibo y para el resto de conceptos que no toman el valor para su cálculo, el nuevo valor capturado sólo es informativo. En las Obligaciones también es posible capturar el valor desde sobre-recibo. 26

27 Fórmula Valor en sobre-recibo, Continuación Impresión de sobre-recibos En ReporPAQ se agregaron los campos Percepcion.Valor y Deduccion.Valor para que puedas imprimir este dato en el sobre-recibo, si así lo deseas. Por omisión, los formatos de sobre-recibos predefinidos ya contienen dichos campos, a excepción de sobre-recibos*_nov2002. Reporte Lista de raya En este reporte también se puede visualizar el campo Valor, solo necesitas seleccionar la opción Sí en el filtro Imprimir valor del movimiento. Esto también se incluyó en el reporte Recibo2.rtw. 27

28 Mejoras Actualización por internet Folio Caso C37 Se deshabilitó temporalmente la opción Actualización por internet debido a unas mejoras que se realizarán en próximas versiones. Asignación del cálculo anual Folio Caso D994 Ya no es necesario calcular 2 veces la nómina para que la asignación del cálculo anual muestre correctamente la información. Cálculo de nómina Folio Caso D1004 Ahora, el cálculo de IMSS considera el total de días de vacaciones incluyendo los días séptimos y/o días de descanso en el periodo de pago cuando el empleado tiene vacaciones que abarcan varios periodos continuos. Debido a esto también se actualiza la fórmula Vac_Sept_Primer_PeriodoSQL. D937 D910 Ahora el cálculo de la nómina se realiza correctamente, aún y cuando existan empleados dados de baja o de reingreso durante dicho periodo. Al hacer el cálculo para el IMSS en sus diferentes rubros ya está considerando todos los días del periodo. Antes, si había una incapacidad que abarcara más de un periodo (en el tipo de periodo Semanal) al realizar los cálculos para el IMSS consideraba un día menos. Se actualizan las formulas de los conceptos de IMSS. D y otros El cálculo y la simulación de IMSS ya se calculan de la misma forma. Se utiliza una nueva función de redondeo en las fórmulas de los rubros de IMSS para que el cálculo sea el más exacto. Otros casos: , , , , D788 D y otros Ya se consideran adecuadamente los días base para el cálculo de los rubros del IMSS cuando los días de vacaciones abarcan varios periodos. Ahora se toman los días de la tarjeta de vacaciones incluyendo séptimos días o descanso en el periodo donde se están pagando. Ya se están considerando correctamente los días de incapacidad de los empleados para calcular el riesgo de trabajo. Otros casos:

29 Catálogo de empleados Folio Caso C32 Debido al nuevo menú IMSS-Infonavit se realizaron cambios en el Catálogo de Empleados para que todos los campos tengan el mismo estándar. En el siguiente gráfico se muestran los cambios: Cabe aclarar que el campo SBC no es un dato que se encuentre en la estructura de la base de datos, sino que es un valor calculado que depende de la base de cotización del empleado. Si la base de cotización es Mixta, entonces considerará el campo SBC Parte Fija (F10 calcular) + el campo SBC Parte Variable. Si la base de cotización es Variable, entonces considerará solo el campo SBC Parte Variable Si la base de cotización es Fija, entonces solo considerará el campo SBC Parte Fija (F10 calcular). D Ya se puede ingresar correctamente al Catálogo de empleados después de que importaste empleados. En versiones anteriores, una vez que importaste empleados, si querías consultar el Catálogo de empleados enviaba el mensaje Error no current record invalid argument. Finiquito Folio Caso D1006 D y otros Ya es posible modificar los importes correspondientes al finiquito. En versiones anteriores, al modificar un importe del finiquito desde el sobre-recibo, enviaba el mensaje: Is not a valid integer value. Otros casos:

30 Prenómina Folio Caso D La nómina se calcula correctamente desde prenómina aun después de realizar cambios en Días y Horas. Anteriormente, al querer eliminar una falta desde la Prenómina de Días y Horas enviaba el mensaje: Couldn"t perform the edit because another user changed the record. Reportes Folio Caso D y otros El reporte Kárdex del empleado por acumulados ya no muestra la información del Subsidio al empleo cuando se selecciona un periodo extraordinario, solo muestra la información del ISPT art Otros casos: D914 Los reportes que tienen salida directa a Excel sin manejo de parámetros ya se muestran de manera completa, ya que anteriormente sólo se mostraba el encabezado. Respaldar empresa Folio Caso D La restauración de las empresas ya puede realizarse correctamente. En versiones anteriores, al querer restaurar un respaldo enviaba el mensaje: Invalid handle to the function invalid handle to the function y qryempresas: field "rutarespaldo" not found.. Simulación del IMSS Folio Caso D976 D850 Esta simulación ya muestra adecuadamente los días base considerados para el cálculo. Ahora, al realizar el cálculo de la cuota fija en la simulación del IMSS, primero se verifica si la fecha que se encuentra en la tabla Salarios Mínimos es igual o menor al inicio del periodo que se está calculando. Antes, este cálculo no se realizaba adecuadamente debido a que se tomaba el Salario mínimo del DF que se encuentra en la tabla Salarios Mínimos, y este dato no estaba actualizado. Usuarios Folio Caso D947 Ya se está respetando las casillas que están marcadas en la pestaña Herramientas, al configurar un usuario con el perfil Usuario normal. Anteriormente, al crear un usuario utilizando dicho perfil, si no se tenían activadas las casillas Utilerías y NomiPAQ-CONTPAQ i NÓMINAS, el usuario de cualquier manera podía acceder a dichas opciones. 30

31 Proceso de modificación de salarios Folio Caso C33 Debido al nuevo Proceso de modificación de SBC que se incluyó en esta versión, el proceso conocido anteriormente como Modificación de Salarios ahora se le denominará Incremento de salarios y solo aplicará para aquellos empleados cuya base de cotización sea Fija. Este proceso primero actualizará el salario diario y después el salario diario integrado. Para acceder a él, ve al menú Procesos, submenú Incremento de salarios. [I.C. Cristina Fuentes Preciado LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQ I NÓMINAS L.I. Helena Gpe. Orona Montoya HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO 28 noviembre 2011 Envía tu opinión a: 31

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