GRUPO REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GRUPO REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE."

Transcripción

1 GRUPO REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. Marzo 2014

2 TABLA DE CONTENIDO Presentación de la Empresa Presentación Criterio para la designación de redactores Criterios para la redacción de los Manuales Criterios para la ampliación Definiciones... 7 Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Objeto y Campo de Aplicación Requisitos Generales Requisitos de la documentación Referencias Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la Dirección Política de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Objetivos de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Responsabilidad, Autoridad y Competencia Revisión por la Dirección Referencias Gestión de los Recursos Generalidades Recursos Humanos, Infraestructura y Ambiente de Trabajo Comunicaciones Internas Referencias Realización del Servicio Generalidades Procesos relacionados con los clientes y partes interesadas externas Proceso de evaluación de proveedores y compras Proceso de Prestación del Servicio Referencias Medición, Análisis y Mejora Generalidades Seguimiento de la Satisfacción del cliente Auditorías Internas Seguimiento de los procesos Análisis de Datos Control del servicio no conforme Inspecciones de Prevención Mejora Referencias ANEXO I EMPRESAS: ANEXO II FLOTA DE REMOLCADORES: ANEXO III ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ANEXO IV TERMINOS Y DEFINICIONES

3 REYSER REMOLCADORES ÍNDICE DE CAPÍTULOS DEL MANUAL DE GESTIÓN REFERENCIA TÍTULO Nº ULT. REV FECHA ULT. REV CAPITULO 0 Presentación. 4 12/03/14 CAPITULO 1 Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 2 12/01/12 CAPITULO 2 Responsabilidad de la Dirección. 2 12/01/12 CAPITULO 3 Gestión de los Recursos. 2 12/01/12 CAPITULO 4 Realización del Servicio. 2 12/01/12 CAPITULO 5 Medición, Análisis y Mejora. 2 12/01/12 REVISADO / APROBADO Fdo. Mar Chao

4 CAPITULO 0 Presentación de la Empresa. ESTADO DE REVISIÓN REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 1 14/06/10 Eliminar referencias a REALSA: Anexos I y II. 2 16/08/11 Revisión Anexo I: nueva dirección Revisa y Anexo II: nº IMO flota Simplificar estructura organizativa calidad. 3 12/01/12 Incorporación requisitos OHSAS /03/14 Revisión Anexo III: Organigrama SCSMA Revisado y Aprobado: Fdo. Mar Chao

5 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 0 1. Presentación El Grupo Reyser está constituido, entre otras, por empresas navieras dedicadas a la gestión y operación de remolcadores para la prestación del servicio de remolque portuario, en terminales de gas y petrolíferas, así como servicios de lucha contra incendios, prevención de la contaminación, asistencia y salvamento marítimo en general. Estas empresas se relacionan en el Anexo I de este Manual y son Remolcadores Ferrolanos, S.A, Remolcadores de Avilés, S.A. Remolques y Servicios Marítimos Santander, S.L., Remolcadores de Pasajes, S.L, y Sar Remolcadores, S.L. (a las que en su conjunto, y a nivel documental denominaremos como Reyser Remolcadores) las cuales para ejercer su actividad cuentan con los buques remolcadores citados en el Anexo II de este manual. Las características técnicas de cada remolcador se recogen en la Web de Reyser ( con acceso público Su objetivo primordial es ofrecer un servicio respetuoso con el medio ambiente, seguro y de calidad para sus clientes, en los Puertos de Ferrol, Avilés, Santander, Pasajes, y Barcelona con modernos remolcadores altamente tecnificados adaptados a las particularidades de los mismos, para que se encuentren, en cuanto a remolque se refiere, con un alto índice de calidad, semejante a los de puertos de países de la Unión Europea, y superior a la gran mayoría de ellos Por todo lo anteriormente citado, las empresas establecen que su actividad se realiza dentro de los principios de calidad, seguridad operacional del buque, protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación, que se definen en su Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, en adelante denominado SCSMA Este Manual de Gestión, en adelante denominado MG, es el documento autorizado para describir el SCSMA que abarque el cumplimiento de todos los compromisos y requerimientos de calidad, seguridad operacional del buque, seguridad y salud en el trabajo, protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación en relación con los requisitos del Código ISM, las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 y los clientes La Dirección General del Grupo, en calidad de máximo responsable, será la encargada de supervisar la implantación el SCSMA en todo el ámbito de las empresas, con el objeto de garantizar que todas las medidas de calidad, seguridad, protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación, son mantenidas, pudiendo, para ello, interrumpir cualquier actividad en cualquier momento si un problema de contaminación, seguridad y calidad se detectara y tomar las medidas que considere más oportunas Dada la relación de estas empresas con el Grupo Reyser y de éste con Bergé y Compañía, S.A., la cual posee el 100 por 100 de su capital, no se pueden presentar estas empresas de forma independiente sin hacer un breve recorrido histórico por las actividades de las anteriores, en lo que se refiere a remolcadores: En Bergé y Cía., S.A. inicia la actividad de remolque en el puerto de Santander comenzando lo que más tarde sería Remolques y Servicios Marítimos, S.A. El buque que inició esta andadura fue el Auxiliar Nº 5, de 37 toneladas de registro que, en unión del San Martín, remolcador de la J.O.P, componían la flota que prestaba el servicio de remolque en el puerto de Santander En 1955 entra en servicio el Conde de Ruiseñada del que se hace cargo Bergé y Cía., S.A. poniéndolo en servicio, tras su reconversión como Duende En 1966, ante la imperiosa necesidad de modernizar la flota existente, se constituye Remolques y Servicios Marítimos, S.A. (REYSER), que construye y pone en servicio los remolcadores Azacán, Brioso y Castor Desde esas fechas, Reyser entró en el mercado del remolque con gran fuerza, construyendo los remolcadores Cantábrico, Esguín, Faneca y Guarne, con lo que disponía de las flotas más importantes de la época Durante el periodo 1967 a 1981, la Sociedad desarrolla su actividad en los servicios portuarios nacionales e internacionales y en los servicios de remolque de altura, simultaneando estas actividades con las de salvamento en la zona del Cantábrico. En

6 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 0 este período, la Sociedad adquiere una participación del 20 % en la Sociedad Anónima de Remolcadores, cuya actividad se desarrolla en el puerto de Barcelona En 1980 la Sociedad decide la construcción de cuatro modernas unidades para el servicio de tráfico interior de puertos En 1981 se constituye Remolcadores de Puerto y Altura, S.A., en donde Reyser participa con el 50%, empresa que presta sus servicios en el puerto de Tarragona, desde esas fechas En el período que media entre 1981 y 1992, Reyser continúa con su actividad en el puerto de Santander y su participación en los de Tarragona y Barcelona En 1992 se constituye Remolcadores Ferrolanos, S.A. en donde Reyser participa con el 100%, empresa que, con otras tres empresas, presta sus servicios en el Puerto de Ferrol desde esas fechas En 1992 se adquiere la empresa que presta servicios en el puerto de Alicante, constituyéndose la Sociedad Remolcadores de Alicante, S.A., 100% participada por Reyser, en donde tras una remodelación de la flota existente se pone en servicio para el trafico interior de este puerto dos modernos remolcadores En 1994 Reyser adquiere la sociedad Remolques Aguadas y Salvamentos, S.A. con base en el puerto de Avilés, constituyendo la sociedad Remolcadores de Avilés, S.A. que continua prestando el servicio de remolque que venía haciendo la anterior En Reyser adquiere la totalidad del capital de SAR y fusiona con Sociedad Anónima de Remolcadores con Consignaciones Bergé y Cía., S.L., pasando a denominarse Reyser, S.L. (Grupo Reyser) y se crean otras dos empresas dentro del grupo: SAR Remolcadores, S.L., que opera en el Puerto de Barcelona y Remolques y Servicios Marítimos Santander, S.L. que opera en el puerto de Santander En el 2003 se construyen los remolcadores Salvador Dali y Ramon Casas, los únicos SDM construidos fuera de USA En 2007 el Grupo Reyser adquiere parte de la sociedad Remolcadores Facal, S.A. con base en el Puerto de Pasajes, donde presta sus servicios con la flota de la que ya disponía, pasando a denominarse en 2009 Remolcadores de Pasajes, S.L En 2007 se constituye Atlantic Reyser para prestar el servicio de remolque en terminales de gas y petrolíferas. Desde entonces Atlantic Reyser opera en la terminal LNG de Canadaport (N. B. Canadá) En el 2008 se comienza la construcción de los remolcadores Eliseo Vazquez Clara G y Willy T. Estas construcciones mejoran notablemente el proyecto del remolcador SDM, incluyendo la característica de remolcador de escolta. La última de estas unidades ha sido entregada en el verano del Criterio para la designación de redactores Para la redacción de los distintos manuales del sistema, se han escogido a las personas de la empresa y del grupo más habituadas a los distintos procesos, que se han estudiado desglosándolos por actividades. La redacción final se ha sometido a la consideración de la dirección dado el compromiso que la implantación de la norma significa. 3. Criterios para la redacción de los Manuales Debido a la interrelación de normativas de aplicación en los distintos procesos y con el fin de no hacer acciones repetitivas ya reguladas en normativas establecidas, en todos los procedimientos afectados se ha hecho referencia a estas normas de aplicación Por lo que se refiere a los formatos, se han realizado pruebas que se sometieron a la dirección para su aprobación con el objeto de homogeneizar el contenido de los distintos manuales.

7 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO Por último, del conocimiento de los directores de las distintas funciones de la empresa, han permitido una redacción clara de los distintos Procedimientos e Instrucciones. 4. Criterios para la ampliación Desde el punto de vista de la dirección, el SCSMA está abierto en todo momento a ampliaciones y sugerencias de las personas que intervienen directamente en el proceso, de los clientes y sociedad clasificadora. 5. Definiciones 5.1. Los términos y definiciones expuestos en el Anexo IV de este Manual se han extraído de las Normas de referencia del SCSMA Con respecto a los términos y definiciones asociados con la seguridad y salud en el trabajo que recoge el capítulo 3 de la Norma OHSAS 18001:2007, algunos de ellos no coinciden conceptualmente con los principios y definiciones descritas en los requisitos legales de aplicación los cuales tiene su origen en la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y otros requisitos legales. Por ello en algunos términos se incluirán la definición OHSAS y su equivalencia en nuestro SCSMA.

8 CAPITULO 1 Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. ESTADO DE REVISIÓN REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 1 16/08/11 Se modifica aptdo , diagrama procesos. Simplificar estructura organizativa calidad. 2 12/01/12 Incorporación de requisitos OHSAS Revisado y Aprobado: Fdo. Mar Chao

9 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 1 1. Objeto y Campo de Aplicación 1.1. El sistema integrado de gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente (SCSMA) establecido, documentado e implementado en las empresas relacionadas en el Anexo I de este Manual, alcanza a la Gestión y Operación de Remolcadores incorporando los requisitos del Código ISM, para la Prestación del Servicio de Remolque Portuario, en Terminales de Gas y Petrolíferas y tiene por objeto dar cumplimiento a los requisitos especificados en el Código ISM, las Normas Internacionales UNE-EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y UNE-EN-ISO14001:2004, de forma que se: Demuestre su capacidad para prestar regularmente servicios que satisfagan los requisitos de calidad, seguridad operacional del buque, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, los del cliente y los legales y reglamentarios aplicables Aumente la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables y de competencia Como resultado de la actividad de la empresa, en el servicio de remolque en lo que se refiere a la Norma ISO 9001:2008 se consideran las siguientes exclusiones justificadas: Diseño y desarrollo (apartado 7.3 de la norma): se excluye porque la actividad de la empresa no requieren diseño Validación del proceso de prestación del servicio, (7.5.2): se excluye porque mientras se realiza el servicio de remolque ya se hace un seguimiento del mismo que no necesita validación Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega (7.5.1 f): se excluye porque la empresa no ofrece un servicio posventa, el cliente no lo pide, el servicio no lo requiere y no hay requisitos legales que le apliquen Estas exclusiones no afectan a la capacidad de la empresa para prestar servicios que cumplan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 2. Requisitos Generales 2.1. La aplicación de los requerimientos establecidos en el Código ISM, y las Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 se han plasmado por escrito a través del SCSMA elaborado e implementado por la empresa. El SCSMA, cumple los requisitos especificados por dichas normas, con el fin de mejorar continuamente su eficacia. Para ello: Se han determinado los procesos necesarios para el SCSMA y su aplicación a través de la organización Se ha determinado la interacción y secuencia entre dichos procesos Se han determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control de estos procesos sean eficaces Se ha asegurado la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos Se realizará el seguimiento, la medición cuando sea aplicable, y el análisis de los procesos, y Se llevarán a cabo las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos Se puede decir, por tanto, que el modelo de SCSMA implantado por la empresa está basado en procesos y así se refleja en el diagrama de la última página de este capítulo.

10 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 1 3. Requisitos de la documentación 3.1. Estructura Documental La Empresa ha establecido la estructura documental que a continuación se describe, que asegura mantener al día, como medio para que los servicios y procesos se realicen con los requisitos de calidad, protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación, especificados La estructura documental del SCSMA, desarrollada en el PRO-RE-01-01, está compuesta por la siguiente documentación: Política de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente. Intenciones generales de la empresa con respecto a su gestión de la calidad, seguridad operacional del buque, prevención de riesgos laborales, protección de la salud, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. De esta política se derivan los objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente Manual de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Se confecciona este MG como directriz principal del SCSMA. Dicho manual sigue la estructura de la Norma ISO 9001:2008 (capítulos 4 al 8) cumpliendo sus requisitos, así como también los dispuestos en la Norma ISO 14001:2004 (apartado 4) OHSAS (capítulo 4) y del Código ISM. De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa, al conjunto de actividades y en todos los niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se hace efectivo a través de este Manual de Gestión Manual de Procedimientos e Instrucciones. La Empresa ha publicado un Manual de Procedimientos e Instrucciones, donde se documentan los procesos del SCSMA y la forma de operar del personal de la empresa. Estos procedimientos e instrucciones son coherentes con los requisitos de las Normas Internacionales y con la política de calidad, seguridad y medio ambiente, declarada por la Empresa Cuaderno de Documentos del SCSMA. Se ha publicado un cuaderno con todos los modelos de los documentos utilizados en el SCSMA. Los documentos incluyen los Registros determinados por las normas y por la empresa, como necesarios para asegurar la eficacia, planificación, operación y control de los procesos del SCSMA El Programa de Mantenimiento que recoge la planificación del mantenimiento Creación de nueva documentación: En los procedimientos en vigor, se establece un formato comunicado interno, DOC-RE , en el que cualquier persona de la empresa puede proponer la creación y/o modificación de la documentación en vigor. Estas sugerencias aseguran el buen funcionamiento del sistema en lo que se refiere a la información recibida de las distintas funciones. Su incorporación en el SCSMA será decidida por la Dirección General Control de la documentación del SCSMA La Empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento documentado PRO-RE Procedimiento para el Control de la Documentación y Registros del SCSMA. Este control incluye: Actualizar, revisar y aprobar la documentación antes de su emisión, por personal autorizado de la empresa Asegurar que se identifica cualquier cambio en la documentación y su estado de revisión vigente.

11 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO Asegurar que las ediciones pertinentes de la documentación están disponibles en todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del SCSMA Asegurar que la documentación permanece legible y fácilmente identificables, para lo que se establece una lista de referencia y un procedimiento equivalente de control de documentación que identifique la versión vigente, que facilite su identificación y trazabilidad y evite el uso de documentación no válida u obsoleta La documentación no válida u obsoleta es retirada con la mayor brevedad posible de todos los puntos de uso o distribución y se asegura que no se haga uso de ella, salvo que se archive con fines legales o para conservar la información para lo que deberá estar identificada La documentación de origen externo, necesaria para la planificación y operación del SCSMA, también estará identificada y se controlará su distribución Control de los registros de calidad seguridad y medio ambiente. 4. Referencias La Empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento PRO-RE para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros que se generan del SCSMA Los registros se controlan para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos especificados por la Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 así como el funcionamiento eficaz del SCSMA Todos los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y trazables, guardados y conservados de forma que se puedan recuperar fácilmente, evitando su deterioro o daño y para evitar su pérdida En los casos en que esté establecido contractualmente, los registros están a disposición del cliente durante el periodo convenido para que puedan ser evaluados Son Registros del SCSMA los especificados en el procedimiento PRO-RE Procedimiento para el Control de la Documentación y los Registros del Sistema de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente PRO-RE-01-01, Procedimiento para determinar la Estructura Documental del Sistema de Calidad, seguridad y medio ambiente PRO-RE-01-02, Procedimiento para el Control de la Documentación y de los Registros del Sistema de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Programa de Mantenimiento.

12 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 1 DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE SCSMA. El SCSMA es un Sistema estructurado documentalmente, en donde se establece el control de esa documentación y de los registros que dejan evidencia del mismo. PRO-RE-01-01, PRO-RE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN: Política y objetivos del SCSMA. Revisión. Implantar y aplicar la PAAP elaborada por el SPA. PRO-RE Definición de responsabilidades en todos los niveles de la empresa. PRO-RE-03-01, PRO-RE REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: - Licencia servicio remolque. - Condiciones Grales y Tarifas - Contratos servicios en terminales de gas y petrolíferas. PRO-RE GESTIÓN DE LOS RECURSOS: La empresa proporciona RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, necesarios para mantener el SCSMA y lograr la satisfacción del cliente así como el logro de los objetivos y políticas de calidad, Seguridad y salud en el Trabajo protección del MA establecidos. PRO-RE PRO-RE PRO-RE PRO-RE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: SEGUIMIENTO DEL SCSMA Y SUS PROCESOS: - Revisión por la Dirección, PRO-RE Auditorías Internas, PRO-RE Seguimiento de procesos, PRO-RE Control y Análisis de servicios no conformes e incidencias, Acciones de mejora y Quejas de Cliente, PRO-RE Investigación de Incidentes, PRO-RE Inspecciones de prevención, PRO-RE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRO-RE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Dirección General Actualización de Requisitos Legales MA-PRL, PRO-RE REALIZACIÓN DEL SERVICIO: Procesos implicados: - Proveedores y Compras. Coordinación AAEE. PRO-RE Mantenimiento, PRO-RE Operaciones a bordo, Trabajos especiales, PRO-RE INST- RE Plan y Medidas de Emergencia, PRO-RE Identificación y Trazabilidad, PRO-RE Protección de elementos del servicio, adquisición maquinaria y sustancias, PRO-RE Identificación, Evaluación y Control Operacional de aspectos ambientales, PRO-RE-04-09, INST-RE-01, INST-RE Identificación y evaluación de RRLL. Controles, PRO-RE Selección, entrega y uso EPI s, PRO-RE Vigilancia de la Salud, PRO-RE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRO-RE PROCESOS EXTERNOS: Servicio de prevención Ajeno-SPA. Mantenimiento Externo de los remolcadores: Varadas. PRO-RE-04-04, PRO-RE Trabajos externos. PRO-RE-04-02

13 CAPITULO 2 Responsabilidad de la Dirección. ESTADO DE REVISIÓN REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 1 16/08/11 Simplificar estructura organizativa calidad. 2 12/01/12 Incorporación requisitos OHSAS Revisado y Aprobado: Fdo. Mar Chao

14 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 2 1. Compromiso de la Dirección 1.1. La Dirección General del Grupo REYSER, con la colaboración de los diferentes gerentes de las empresas del grupo, se compromete a planificar, desarrollar e implementar un SCSMA, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en el punto 2 del capítulo anterior, así como la mejora continua de su eficacia, y para ello: Documentará e implantará una política de la calidad, seguridad, protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación adecuada a los servicios que presta, que comunicará a todas las personas que trabajan para la empresa o en nombre de ella y proporcionará el marco para establecer y revisar los objetivos del SCSMA Comunicará a la empresa la importancia de cumplir los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios Se asegurará que se determinen los requisitos del cliente y que su cumplimiento aumente la satisfacción del mismo. Los capítulos 4 y 5 de este manual desarrollan este punto Llevará a cabo las revisiones por la dirección, en las que se incluya el compromiso de la mejora continua del SCSMA Asegurará la disponibilidad de recursos. 2. Política de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Remolques y Servicios Marítimos, S.L. (Grupo Reyser), en el desarrollo de su actividad de Gestión y Operación de Remolcadores incorporando los requisitos del Código ISM, para la Prestación del Servicio de Remolque Portuario, en Terminales de Gas y Petrolíferas en los Puertos de Ferrol (Remolcadores Ferrolanos, S.A), Avilés (Remolcadores de Avilés, S.A), Santander (Remolques y Servicios Marítimos Santander, S.L), Pasajes (Remolcadores de Pasajes, S.L) y Barcelona (Sar Remolcadores, S.L), ha optado por la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente (SCSMA) conforme a las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y Código ISM con el fin de integrar la calidad, seguridad operacional del buque, la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación en el desarrollo de su gestión general Con la implantación del Sistema integrado de Calidad, Medio Ambiente y seguridad y salud en el trabajo, se propone lograr fundamentalmente: Aplicar los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, Código ISM, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con una clara definición de funciones e identificación de los responsables en materia de calidad, seguridad y gestión ambiental, asegurando una eficaz implantación y mantenimiento del SCSMA en toda la empresa a través de la formación, concienciación y participación de todo el personal El compromiso del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros para la SST y con sus aspectos ambientales Conseguir que la empresa sea económicamente estable y rentable Promover la atención personalizada al cliente, con comunicación constante, de cara a lograr acuerdos estables de colaboración y asegurar la calidad en el servicio a nivel del cumplimiento de plazos y condiciones Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso de Calidad y protección al Medio Ambiente.

15 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO Implicar, motivar y comprometer al personal con el objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medioambiente Evaluar y reducir los aspectos ambientales que podamos controlar y que tengan impactos negativos sobre el medio ambiente, poniendo especial énfasis en la mejora de la gestión de residuos Compromiso de prevenir la contaminación y de mejora continua de la gestión del sistema ambiental, así como de su desempeño Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud y de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST Planificar e integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la organización, para asegurar la protección de la salud de nuestros empleados en todas sus actividades y procesos Informar, formar y sensibilizar a los trabajadores para trabajar con seguridad y mantener la siniestralidad al mínimo posible Mejorar de forma continuada la eficacia del sistema integrado de gestión Formular constantemente objetivos y metas ambientales, de calidad y seguridad y salud en el trabajo Asegurar que esta política es comunicada y entendida a y por todas las personas que trabajan para la empresa, tanto a bordo de los remolcadores como en tierra o en nombre de ella y está a disposición del público. 3. Objetivos de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente El Mantenimiento de unos niveles adecuados de Calidad, Seguridad, Protección del Medio ambiente y Prevención de la contaminación, en la prestación del servicio con el fin de obtener la mayor satisfacción del cliente, son los objetivos primordiales de la organización La alta dirección asegura que anualmente se establecen y programan en las funciones pertinentes dentro de la empresa los objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, necesarios para cumplir los requisitos de los servicios y coherentes con la Política establecida y se dispone de la Planificación anual de la actividad preventiva con la finalidad de que la empresa pueda desarrollar una labor preventiva eficaz, así como cumplir con los deberes y obligaciones exigibles en materia de seguridad y salud. El PRO-RE desarrolla este asunto. 4. Responsabilidad, Autoridad y Competencia 4.1. Organigrama: La Estructura organizativa del SCSMA implantado en la empresa se plasma en el organigrama que figura en el Anexo III de este Manual La organización de los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las actividades preventivas de la empresa se realiza a través de la contratación de un Servicio de Prevención Ajeno La Dirección General del Grupo REYSER asegura que las responsabilidades y atribuciones de las distintas funciones del organigrama de calidad, seguridad y medio ambiente son comunicadas dentro de la empresa y quedan claramente definidas en los procedimientos elaborados con ese fin, PRO-RE y PRO-RE Según figura en el organigrama anterior, la Dirección General de REYSER, designa al Gerente de cada empresa del grupo para que, con independencia de otras responsabilidades, ostente la autoridad para desempeñar las siguientes: Asegurar que los procesos y requisitos del SCSMA se establecen, implantan y mantienen.

16 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO Informar a la Dirección General sobre el desempeño del SCSMA y de cualquier recomendación de mejora Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa Todo el personal de flota y de oficinas está cualificado para el cargo y trabajo que desempeñan y tienen conocimiento de los requerimientos del SCSMA respecto de sus funciones y responsabilidades, así como de nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad, seguro y respetuoso con el medio ambiente. La empresa espera una activa participación de todo el personal de la empresa en la aplicación de esta política. 5. Revisión por la Dirección La Dirección de la empresa revisa el SCSMA a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuada, para cumplir con lo dispuesto en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y Código ISM, así como con la política y los objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación establecida en este manual La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SCSMA, incluyendo la política y objetivos de calidad y protección del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo La Revisión por la Dirección se realizará de acuerdo con lo establecido en el PRO- RE Referencias 6.1. Capitulo 4 Manual de Gestión: Realización del Servicio Capitulo 5 Manual de Gestión: Medidas, Análisis y Mejoras Planificación anual de la Actividad Preventiva Concierto con Servicio de Prevención Ajeno PRO-RE-02-01, Procedimiento para la determinación de la Política y Objetivos del SCSMA y para la Revisión por la Dirección PRO-RE-03-01, Procedimiento para la gestión de de los recursos humanos y ambiente de trabajo PRO-RE-03-02, Procedimiento para definir las funciones del Capitán.

17 CAPITULO 3 Gestión de los Recursos. ESTADO DE REVISIÓN REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 1 16/08/11 Simplificar estructura organizativa calidad. 2 12/01/12 Incorporación de requisitos OHSAS. Revisado y Aprobado: Fdo. Mar Chao

18 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 3 1. Generalidades 1.1. La empresa determinará y proporcionará los recursos necesarios para: Implementar y mantener el SCSMA y mejorar continuamente su eficacia Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 2. Recursos Humanos, Infraestructura y Ambiente de Trabajo 2.1. La empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento PRO-RE-03-01, Gestión de los Recursos, Formación, Participación y Consulta y Comunicación Interna, de manera que: Cualquier persona que realice tareas para la empresa o en su nombre y que afecten a la calidad y conformidad de los requisitos servicio de remolque o que potencialmente puedan causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la empresa, sea competente basándose en su formación, educación, habilidades y experiencia apropiadas. En este sentido la empresa: Determina la competencia necesaria del personal asegurándose que esté debidamente cualificado para su trabajo, conforme a las exigencias de las normativas nacionales e internacionales, que conoce el contenido del SCSMA y recibe el soporte necesario para desarrollar sus funciones en condiciones seguras y de calidad Identifica y proporciona la formación e información necesaria para lograr la competencia necesaria, asegurándose que ésta se lleve a cabo por personas competentes y en lenguaje comprensible Se asegura que la competencia necesaria se ha logrado y evalúa la eficacia de las medidas tomadas Se asegura que su personal es consciente de la importancia de la política de calidad, seguridad y medio ambiente establecida, de los aspectos medio ambientales significativos, de los trabajos que realizan y los impactos ambientales reales o potenciales que tiene asociados y de cómo contribuyen al logro de los objetivos establecidos Establece los procesos de comunicación apropiados dentro de la empresa y que ésta se efectúe considerando la eficacia del SCSMA Mantiene los registros que garanticen todo lo anterior Se gestione el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio y se garantice la prevención de riesgos laborales 2.2. Las responsabilidades y atribuciones de las distintas funciones del organigrama de calidad, seguridad y medio ambiente son comunicadas dentro de la empresa y quedan claramente definidas en los procedimientos, PRO-RE y PRO-RE La dirección garantizará que se disponga de recursos financieros y tecnológicos y servicios de apoyo (hardware y software) y se mantenga la infraestructura (remolcadores), instalaciones (oficinas) y equipos necesarios para la prestación de los servicios Se asegurará la capacidad de los programas informáticos (Intranet Reyser) utilizados en los procesos del sistema, para garantizar su adecuación y que se encuentran en condiciones de uso. Ver PRO-RE

19 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO En el PRO-RE se definen las actuaciones a desarrollar para la incorporación de otro remolcador a la Flota de la Empresa El mantenimiento de remolcadores se recoge en el PRO-RE Comunicaciones Internas La dirección se asegurará que se establezcan los canales de comunicación adecuados dentro de la empresa, a través de Comunicados Internos, según dispone el PRO-RE Referencias 4.1. PRO-RE-03-01, Procedimiento la gestión de los recursos humanos: responsabilidades, comunicación interna, consulta y participación, competencia, formación y ambiente de trabajo PRO-RE-03-02, Procedimiento para la definición de funciones del capitán PRO-RE-03-03, Procedimiento para la Incorporación de otros remolcadores PRO-RE-01-02, Procedimiento para el Control de la Documentación y Registros del SCSMA PRO-RE-04-04, Procedimiento para el control del proceso de prestación del servicio: mantenimiento del buque.

20 CAPITULO 4 Realización del Servicio. ESTADO DE REVISIÓN REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 1 16/08/11 Se modifica aptdo Simplificar estructura organizativa calidad. 2 12/01/12 Incorporación requisitos OHSAS Revisado y Aprobado: Fdo. Mar Chao

21 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 4 1. Generalidades 1.1. La empresa ha determinado los procesos que son necesarios para la realización del servicio de remolque, ya establecidos en el capítulo 1 de este manual, en donde se interrelacionan con otros procesos del SCSMA. Estos procesos son los siguientes: Procesos relacionados con los clientes y partes interesadas externas Proceso de evaluación de proveedores y compras Procesos para la prestación del servicio. 2. Procesos relacionados con los clientes y partes interesadas externas La Empresa, mediante el PRO-RE-04-01, ha determinado todos los requisitos que en relación con los clientes y otras partes interesadas externas son necesarios para la prestación del servicio: Los legales y reglamentarios aplicables al servicio Los especificados por el cliente, o no, pero que la empresa considera necesarios para la prestación del servicio de remolque Cualquier otro que considere necesario la empresa o que sean aplicables a la calidad y a los aspectos ambientales identificados en el proceso de prestación del servicio de remolque La Empresa determinará disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la información y consultas sobre el contrato del servicio en todos sus aspectos, la retroalimentación del cliente y sus quejas. 3. Proceso de evaluación de proveedores y compras 3.1. La Empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento PRO-RE-04-02, para asegurar que: Los proveedores y contratistas son evaluados y seleccionados en función de su capacidad para suministrar productos y/o prestar servicios de acuerdo con los requisitos de la empresa. Se han establecido los criterios para la selección y evaluación de los mismos de cuyo resultado se mantendrán los correspondientes registros El tipo y grado de control a que se sometan los proveedores, contratistas y productos o servicios adquiridos, dependerá del impacto del producto y/o servicio en el medio ambiente y la calidad La información de las compras describe el producto a comprar Los productos comprados cumplen los requisitos de compra especificados La coordinación de las actividades realizadas en concurrencia con otras empresas Control de los equipos de seguimiento y medición: internamente no se realizan calibraciones de equipos, pero se tendrá en cuenta cuando se realicen externamente, según dispone el PRO-RE Cuando la empresa o su cliente quieran llevar a cabo la verificación de los productos comprados en las instalaciones del proveedor, la empresa debe establecer en la información de compras las disposiciones para la verificación pretendida. 4. Proceso de Prestación del Servicio 4.1. Control de la prestación del servicio: La Empresa ha desarrollado los procedimientos que a continuación se citan, para que todo el proceso de prestación del servicio de remolque, se lleven a cabo con unas condiciones de calidad, seguridad y protección del Medio ambiente controladas se evalúen todos los riesgos señalados para los buques, su personal y el medio ambiente y se tomen las oportunas precauciones. Estas condiciones controladas incluyen:

22 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO Procedimiento documentado, PRO-RE-04-03, que define la forma de prestar el servicio de remolque, la supervisión y control de las etapas y características del servicio, así como los criterios, claros y prácticos, de ejecución del servicio Procedimiento documentado PRO-RE-04-04, que establece la forma de llevar a cabo un mantenimiento adecuado de los remolcadores, según las reglas y regulaciones aplicables, para asegurar la capacidad continuada del proceso en unas condiciones de trabajo adecuadas y el control de los equipos a bordo Procedimiento documentado PRO-RE-04-05, que define la forma de llevar a cabo (Check- List de comprobación) las operaciones clave a bordo de los remolcadores con relación a la seguridad de las personas y el remolcador, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. En la realización de las operaciones a bordo se tendrán en cuenta los riesgos de seguridad y ambientales identificados en los siguientes documentos: Identificación y evaluación de riesgos operacionales en la prestación del Servicio de Remolque, según INST-RE-03 y DOC-RE Identificación y evaluación de riesgos laborales según Procedimiento documentado, PRO-RE para identificar los peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, para asegurar la realización de los servicios en condiciones de seguridad Medidas de Emergencia según Procedimiento documentado PRO-RE-04-06, que establece el Plan y Medidas de Emergencia desarrollado por la empresa donde se identifica y da respuesta a accidentes potenciales y situaciones de emergencia identificadas a bordo (ver documentos de identificación y evaluación de riesgos laborales y de identificación de aspectos ambientales) que afecten a la seguridad de las personas, el remolcador y al Medio ambiente Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, de acuerdo con el Procedimiento documentado PRO-RE para identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales del servicio de remolque, en condiciones normales, anormales y de emergencia que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente. Las instrucciones que desarrollan este procedimiento INST-RE-01 e INST-RE-02, establecen a su vez la gestión, control y/o seguimiento sobre los aspectos ambientales identificados Procedimiento documentado, PRO-RE-04-10, para garantizar la elección, entrega, utilización y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual del personal de la empresa Procedimiento documentado, PRO-RE-04-11, para garantizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores de acuerdo a los riesgos inherentes a su puesto de trabajo Los servicios se llevarán a cabo por personal cualificado para asegurar la conformidad con los requisitos especificados Identificación y Trazabilidad: La Empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento documentado PRO-RE-04-03, para identificar los servicios desde su inicio hasta su finalización, permitiéndole conocer su conformidad o no-conformidad. La Trazabilidad no es un requisito indispensable en esta actividad, no obstante existe trazabilidad documental según se especifica en el capítulo 1 de este manual y los procedimientos que lo desarrollan Preservación del servicio: La Empresa debe preservar la conformidad del servicio desde su inicio hasta su finalización. Esta preservación incluirá, por tanto, la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los elementos necesarios para la prestación del servicio. En este sentido la empresa ha establecido y mantiene al día el PRO-RE para la manipulación, conservación y almacenamiento de los repuestos y consumibles a bordo y para establecer los controles necesarios para la adquisición de maquinaria, equipos de trabajo, sustancias y preparados químicos.

23 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 4 5. Referencias 5.1. PRO-RE-04-01, Procedimiento para la identificación y control de los requisitos del servicio, requisitos legales y comunicaciones externas PRO-RE-04-02, Procedimiento la evaluación de proveedores y para las compras PRO-RE-04-03, Procedimiento para el Control del Proceso de Prestación del Servicio I. Identificación y Trazabilidad del Servicio PRO-RE-04-04, Procedimiento para el Control del Proceso de Prestación del Servicio II: Mantenimiento del Buque PRO-RE-04-05, Procedimiento para el Control del Proceso de Prestación del Servicio III: Operaciones a Bordo PRO-RE-04-06, Procedimiento para el Control del Proceso de Prestación del Servicio IV: Planes de Emergencias PRO-RE-04-07, Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos y determinación de controles PRO-RE-04-08, Procedimiento para la protección de los elementos necesarios para la prestación de los servicios y la adquisición de maquinaria y equipos de trabajo, sustancias y preparados químicos PRO-RE-04-09, Procedimiento para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales PRO-RE-04-10, Procedimiento para la determinación, entrega, reposición y uso de los EPI s PRO-RE-04-11, Procedimiento para la Vigilancia de la Salud y protección de la maternidad Capitulo 1 Manual de Gestión.

24 CAPITULO 5 Medición, Análisis y Mejora. ESTADO DE REVISIÓN REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 1 16/08/11 Simplificar estructura organizativa calidad. 2 12/01/12 Incorporación requisitos OHSAS Revisado y Aprobado: Fdo. Mar Chao

25 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 5 1. Generalidades 1.1. La empresa ha establecido los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio de remolque Asegurar la conformidad de los procesos del SCSMA, y mejorar continuamente su eficacia Estos procesos incluyen: Seguimiento de la satisfacción del cliente Auditorías Internas Seguimiento de los procesos Análisis de datos Control del servicio no conforme Investigación de incidentes Inspecciones de prevención Mejora Los resultados de estos procesos son tratados en la Revisión por la dirección según PRO-RE Seguimiento de la Satisfacción del cliente Como una de las medidas del desempeño del SCSMA, la empresa ha establecido, en el PRO-RE-05-01, como se efectuará el seguimiento de la información relativa a la satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa. Asimismo se han determinado, en dicho procedimiento los métodos para obtener y utilizar dicha información. 3. Auditorías Internas La empresa llevará a cabo, a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el SCSMA es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, incluyendo el seguimiento de los procesos establecidos en él El PRO-RE-05-02, define las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para establecer los registros. Se mantendrán registros de las auditorias y sus resultados. 4. Seguimiento de los procesos La Empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento documentado PRO-RE-05-03, Seguimiento de los Procesos, para efectuar el seguimiento del proceso del servicio y demás procesos del SCSMA y asegurar que se alcanzan los requisitos y resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados se establecerán las acciones de mejora correctivas necesarias, según el PRO-RE Análisis de Datos 5.1. La Empresa debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SCSMA y para evaluar, a través del proceso de revisión por la dirección, PRO-RE-02-01, donde puede realizarse mejora continua de la eficacia sus procesos Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición de los procesos y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El PRO-RE-05-03, establece la

26 REYSER REMOLCADORES MANUAL DE GESTIÓN CAPITULO 5 sistemática para realizar el seguimiento de los procesos. 6. Control del servicio no conforme 6.1. La Empresa tiene establecido el procedimiento PRO-RE para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar las incidencias y los servicios no conformes con los requisitos establecidos, con el objetivo de evitar su repetición y, además, tomar las acciones correctivas apropiadas. 7. Inspecciones de Prevención 7.1. La empresa ha documentado el procedimiento PRO-RE-05-06, Procedimiento para la realización de inspecciones de prevención para establecer una sistemática que garantice que las actividades desarrolladas en la empresa se realizan de un modo eficiente, seguro de acuerdo con los procedimientos o instrucciones aplicables. 8. Mejora 8.1. La empresa mejorará continuamente la eficacia del SCSMA mediante el uso de la política y objetivos de la calidad, seguridad y medio ambiente, los resultados de las auditorias, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección En este sentido, la empresa ha establecido y mantiene al día el procedimiento PRO-RE-05-04, Procedimiento para Control y Análisis de servicios no conformes e incidencias, Acciones de mejora (correctivas y preventivas) y Quejas de Clientes, para la consecución de esa mejora continua y el procedimiento, PRO-RE-05-05, para la investigación de incidentes/accidentes Acción Correctiva es cualquier acción que se tome para eliminar las causas de no conformidades para evitar que vuelva a ocurrir Acción Preventiva es cualquier acción que se tome para eliminar las causas de no conformidades potenciales para evitar que ocurran Cualquier acción correctiva o preventiva que se tome para eliminar las causas de servicios no conformes, no conformidades o quejas de clientes, será proporcional a la magnitud de los problemas detectados y a los riesgos que de ellos puedan derivarse La empresa implanta y registra en los procedimientos documentados cualquier cambio que resulte como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas. 9. Referencias 9.1. PRO-RE-02-01, Procedimiento para la determinación de la política y objetivos del SCSMA y la revisión por la dirección PRO-RE-05-01, Procedimiento para el seguimiento de la satisfacción del cliente PRO-RE-05-02, Procedimiento para las auditorías internas PRO-RE-05-03, Procedimiento para el seguimiento de los procesos PRO-RE-05-04, Procedimiento para Control y Análisis de servicios no conformes e incidencias, Acciones de mejora y Quejas de Clientes PRO-RE-05-05, Procedimiento para la Investigación y análisis de incidentes/accidentes PRO-RE-05-06, Procedimiento para la realización de Inspecciones de Prevención

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos 4. Sistema de Gestión de la Calidad Figura N 1. Estructura del capítulo 4, Norma ISO 9001:2008. La Norma ISO 9001: 2008

Más detalles

Jornada informativa Nueva ISO 9001:2008

Jornada informativa Nueva ISO 9001:2008 Jornada informativa Nueva www.agedum.com www.promalagaqualifica.es 1.1 Generalidades 1.2 Aplicación Nuevo en Modificado en No aparece en a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente

Más detalles

Operación 8 Claves para la ISO 9001-2015

Operación 8 Claves para la ISO 9001-2015 Operación 8Claves para la ISO 9001-2015 BLOQUE 8: Operación A grandes rasgos, se puede decir que este bloque se corresponde con el capítulo 7 de la antigua norma ISO 9001:2008 de Realización del Producto,

Más detalles

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Modificaciones respecto a la edición anterior: Aprobado por: Firma: Fecha: 30/09/11

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención

Más detalles

Plan provincial de Producción más limpia de Salta

Plan provincial de Producción más limpia de Salta Plan provincial de Producción más limpia de Salta Guía IRAM 009 V.1 Requisitos para la obtención de los distintos niveles de la distinción GESTION SALTEÑA ECOECFICIENTE INTRODUCCIÓN: IRAM, junto con la

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar continuamente

Más detalles

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD. CONCEPTO. EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO. NORMA UNE EN ISO 9001:2000 Profesor: Victoriano García

Más detalles

Requisitos generales y Política medioambiental

Requisitos generales y Política medioambiental 12 Requisitos generales y Política medioambiental ÍNDICE: 12.1 Opciones para implantar un Sistema de Gestión Ambiental 12.2 Contenidos de la norma ISO 14001:2004 12.2.1 Objeto y campo de aplicación 12.2.2

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL Elaborado por Aprobado por Página 2 de 9 DEFINICIONES: La definición, según la norma ISO 9000:2005 es la siguiente: Documento: Información y su medio de soporte. EJEMPLOS:

Más detalles

Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1

Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1 Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1 Sección Punto de Control Cumplimiento 4. Requisitos del Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 4.1 Requisitos

Más detalles

Check list. Auditoría interna ISO 9001

Check list. Auditoría interna ISO 9001 Check list. ía interna ISO 9001 Check list. ía intena ISO 9001 Check list. ía intena ISO 9001 Se conocen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y al proceso que afecten a la conformidad

Más detalles

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN El presente Cuestionario permite conocer en qué estado de madurez se encuentra el Sistema de Gestión Ambiental (en adelante, SGA) de su organización, de acuerdo a los requisitos

Más detalles

Norma ISO 14001: 2004

Norma ISO 14001: 2004 Norma ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre la Norma ISO 14001 u otras normas relacionadas

Más detalles

Sistemas de Gestión de Calidad. Control documental

Sistemas de Gestión de Calidad. Control documental 4 Sistemas de Gestión de Calidad. Control documental ÍNDICE: 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD. COPIA NO CONTROLADA Empresa S.A.

MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD. COPIA NO CONTROLADA Empresa S.A. Página : 1 de 14 MANUAL DE CALIDAD Empresa S.A. Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede ser objeto de modificaciones

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE REYSER AMARRE (Sede administrativa central) Muelle Evaristo Fernández, s/n. Planta 1ª Edificio Remolcadores 09039 BARCELONA Telf.: 93 223 58 38 Fax: 93 223 58 28 DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA Página 1 de 17 MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA Página 2 de 17 1 ÍNDICE DEL DOCUMENTO 1 ÍNDICE DEL DOCUMENTO... 2 2 PRESENTACIÓN

Más detalles

Sistemas de gestión de la calidad Requisitos

Sistemas de gestión de la calidad Requisitos Sistemas de gestión de la calidad Requisitos 1 Objeto y campo de aplicación 1.1 Generalidades Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación CONTROL DE CAMBIOS FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación 01 02/07/07 Primera versión del Anexo Requerimientos Para La Elaboración Del Plan De Calidad Elaboró: Revisó: Aprobó:

Más detalles

cumple y hay evidencias objetivas

cumple y hay evidencias objetivas Lista de Verificación ISO :2008 LISTA DE VERIFICACIÓN ISO :2008 Sistemas de Gestión de la Calidad Pliego Objeto y campo de aplicación Esta lista de verificación tiene como objetivo conocer con mayor detalle

Más detalles

Implementación y Operación

Implementación y Operación 14 Implementación y Operación ÍNDICE: 14.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 14.2 Competencia, formación y toma de conciencia 14.3 Comunicación 14.4 Documentación 14.5 Control de documentos

Más detalles

ABENGOA INABENSA ABENGOA INABENSA. Procedimiento Operativo General POG-061-02. Página 2 de 8. Hoja de motivo de cambios

ABENGOA INABENSA ABENGOA INABENSA. Procedimiento Operativo General POG-061-02. Página 2 de 8. Hoja de motivo de cambios Página 2 de 8 Hoja de motivo de cambios Título: Procedimiento Operativo General Rev. Fecha 00 25/01/13 Motivo del cambio Nuevo documento que anula y sustituye al POG-05/23.00, adaptándolo a la nueva codificación

Más detalles

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Página: 1 de 8 Elaborado por: Revidado por: Aprobado por: Comité de calidad Responsable de calidad Director Misión: Controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad para garantizar

Más detalles

Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007

Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007 Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007 C/Fernando Macías 13; 1º izda. 15004 A CORUÑA Tel 981 160 247. Fax 981 108 992 www.pfsgrupo.com DEFINICIONES: RIESGOS

Más detalles

Manual de Calidad. Capítulo 1 : Objetivo y Campo de Aplicación. Capítulo 2 : Normas para Consulta. Capítulo 3 : Términos y Definiciones

Manual de Calidad. Capítulo 1 : Objetivo y Campo de Aplicación. Capítulo 2 : Normas para Consulta. Capítulo 3 : Términos y Definiciones Manual de Calidad Capítulo 1 : Objetivo y Campo de Aplicación Capítulo 2 : Normas para Consulta Capítulo 3 : Términos y Definiciones Capitulo 4 : Requerimientos del Sistema de Calidad Capítulo 5 : Responsabilidad

Más detalles

Actualización de la Norma ISO 9001:2008

Actualización de la Norma ISO 9001:2008 Actualización de la Norma ISO 9001:2008 Porqué se actualiza la norma? Existe un ciclo para revisar las normas ISO para mantener las normas actualizadas. Se debe mantener la actualización con desarrollos

Más detalles

Norma ISO 14001: 2015

Norma ISO 14001: 2015 Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Medioambiental El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre la Norma ISO 14001 u otras normas relacionadas

Más detalles

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1. Objetivo 2. Introducción 3. Requisitos de la Política de un Sistema de Calidad 4. Requisitos de la Política de

Más detalles

Norma ISO 9001: 2008. Sistema de Gestión de la Calidad

Norma ISO 9001: 2008. Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001: 2008 Sistema de Gestión de la Calidad Hemos recibido una solicitud de información a través de nuestra Web (www.grupoacms.com). Próximamente un comercial de ACMS se pondrá en contacto con

Más detalles

TALLER: ISO 14001. Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco

TALLER: ISO 14001. Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco TALLER: ISO 14001 Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Sistemas

Más detalles

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento

Más detalles

NMX-CC-9001-IMNC-2008

NMX-CC-9001-IMNC-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos Prólogo de la norma internacional ISO (La Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales

Más detalles

PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS ASPECTOS INDIRECTOS DE LA NORMA ISO 14001 EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de combustión (uso vehículos) CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: Combustible (uso

Más detalles

ISO14001:2015. - disponer de un certificado bajo la versión de 2008 en vigor - superar una auditoria bajo los requisitos de la nueva versión

ISO14001:2015. - disponer de un certificado bajo la versión de 2008 en vigor - superar una auditoria bajo los requisitos de la nueva versión ISO14001:2015 PLAN DE TRANSICIÓN Tras la publicación de la nueva versión de la norma ISO14001 el pasado mes de septiembre se inicia un periodo de convivencia entre las dos versiones de la norma. Este periodo

Más detalles

OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre OHSAS 18001 u otras

Más detalles

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN CTRA. CABUEÑES 166, 33203 GIJÓN TELS 985 099 329 / 984 190 922 CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE Página 1 de 6 PROGRAMA DEL MÓDULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 2. SISTEMA

Más detalles

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS Normatividad ISO 9000:2000 ANTECEDENTES En 1969, el Comité N45 de ANSI (Instituto Nacional Americano de Normas) estableció un Comité con el propósito

Más detalles

Política de Gestión Integral de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

Política de Gestión Integral de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A. de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Elaborado Por Revisado Por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Claudio Salgado Comité de Directores Contralor Comité de Directores Diciembre 2015 21 de diciembre

Más detalles

Modificación de la codificación del documento e integración con Sistema de Gestión Ambiental. Firma:

Modificación de la codificación del documento e integración con Sistema de Gestión Ambiental. Firma: MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO CONTROL DE REVISIONES REVISION MOTIVO FECHA 00 Difusión inicial 21/03/2007 01 Modificación del alcance 02/07/2007 02 Adaptación nueva norma ISO 9001:2008 05/06/2009 03 Modificación

Más detalles

ISO 9001: 2008. Noviembre 2008

ISO 9001: 2008. Noviembre 2008 ISO 9001: 2008 Im p u ls a n d o la c a lid a d p a ra d ife re n c ia rs e d e la c o m p e te n c ia Noviembre 2008 ISO 9001:2008 Revisionesperiódicas ISO 9001, al igual que el resto de normas, está

Más detalles

0. Introducción. 0.1. Antecedentes

0. Introducción. 0.1. Antecedentes ISO 14001:2015 0. Introducción 0.1. Antecedentes Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente

Más detalles

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la IV. IMPLANTACIÓN EN LAVANDERÍA AKI 4.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la aplicación de cada cláusula de la Norma ISO 9001:2000

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Alcance... 3 1.2 Interacción de los procesos... 3 2. REFERENCIAS NORMATIVAS... 4 3. EXCLUSIONES... 4 4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 4 5.... 5 5.1 CONTROL

Más detalles

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ENSAYOS PARA LA EMISIÓN DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD LISTA DE VERIFICACIÓN

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ENSAYOS PARA LA EMISIÓN DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD LISTA DE VERIFICACIÓN Instituto Nacional de Tecnología Industrial Programa de Metrología Legal Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires

Más detalles

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE

CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN CTRA. CABUEÑES 166, 33203 GIJÓN TELS 985 099 329 / 984 190 922 CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE Página 1 de 11 PROGRAMA DEL MÓDULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 2. SISTEMA

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES

GUÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES GUÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES Tema: Cartas de Servicios Primera versión: 2008 Datos de contacto: Evaluación y Calidad. Gobierno de Navarra. evaluacionycalidad@navarra.es

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

ORGANIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ORGANIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Aprobado por Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2005 La Universidad de Valladolid cumpliendo con sus compromisos y con sus obligaciones

Más detalles

ISO 17025: 2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

ISO 17025: 2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración ISO 17025: 2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información

Más detalles

determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño ambiental;

determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño ambiental; Soporte 6Claves para la ISO 14001-2015 BLOQUE 7: Soporte La planificación, como elemento fundamental del Ciclo PDCA (plan-do-check-act) de mejora continua en el que se basa el estándar ISO 14001, resulta

Más detalles

a) La autoridad y responsabilidad relativas a la SST en la organización se desprende de :

a) La autoridad y responsabilidad relativas a la SST en la organización se desprende de : La implantación y desarrollo de la actividad preventiva en la empresa requiere la definición de las responsabilidades y funciones en el ámbito de los distintos niveles jerárquicos de la organización. a)

Más detalles

Una ventana a los cambios de la norma ISO/IEC 17025

Una ventana a los cambios de la norma ISO/IEC 17025 Una ventana a los cambios de la norma ISO/IEC 17025 Mi ventana Otra ventana Relatividad Etapas Normalización NWIP WD CD DIS FDIS Disculpas NO ESTÁN TODOS LOS CAMBIOS, ALGUNOS SIGUEN EN DISCUSIÓN Capítulos

Más detalles

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - OAE CRITERIOS GENERALES ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - OAE CRITERIOS GENERALES ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO OAE CRITERIOS GENERALES ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN NORMA NTE INENISO/IEC 17025: 2005 OAE CR GA01 R00 F PG01 01 R00 Página 1 de 11 ORGANISMO

Más detalles

Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008

Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008 ISO 9001 CUATRO CAPÍTULOS BÁSICOS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN P D GESTIÓN DE RECURSOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO A C MEDICIÓN

Más detalles

NORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - ÍNDICE. 1 Objeto y campo de aplicación 3 1.1 Generalidades 3 1.2 Aplicación.

NORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - ÍNDICE. 1 Objeto y campo de aplicación 3 1.1 Generalidades 3 1.2 Aplicación. TEMA ÍNDICE PÁGINA 1 Objeto y campo de aplicación 3 1.1 Generalidades 3 1.2 Aplicación. 3 2 Referencias normativas. 3 3 Términos y definiciones.. 3 4 Sistema de gestión de la calidad. 4 4.1 Requisitos

Más detalles

I jornadas sobre protección medioambiental en el deporte

I jornadas sobre protección medioambiental en el deporte I jornadas sobre protección medioambiental en el deporte Proceso de adaptación y certificación del funcionamiento de la empresa deportiva a la norma ISO 14.001 Presenta: Carlos Arraiza Director General

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos mínimos

Más detalles

PLAN DE PREVENCIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

PLAN DE PREVENCIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Hospital Universitario Virgen de las Nieves 0 Pág. 1 de 17 PLAN DE PREVENCIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Sonia Sanchis Sánchez Revisado Aprobado Jefa

Más detalles

Manual de Gestión Ambiental Código:TESCHI - GA MGA - 001. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4 Documentación.... ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Manual de Gestión Ambiental Código:TESCHI - GA MGA - 001. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4 Documentación.... ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Página 1 de 24... ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR Firma: Firma: Firma: 15-DICIEMBRE-2011 15-DICIEMBRE-2011 15-DICIEMBRE-2011

Más detalles

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, Formación y Empleo CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS MÓDULO I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA CONSEJERÍA DE

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD. Rev: 12 fecha: 05/02/2015 ÍNDICE

MANUAL DE CALIDAD. Rev: 12 fecha: 05/02/2015 ÍNDICE Rev: 12 fecha: 05/02/2015 Hoja 1 de 3 CAPITULO 1 ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA... 1 REV: 5 CAPITULO 2 2. POLÍTICA DE LA CALIDAD... 1 REV: 2 CAPITULO 3 3. INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE CALIDAD... 1 REV:

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 Página 1 de 21 MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO ELABORADO POR: APROBADO POR: REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN GERENTE PROPIETARIO Página 2 de 21 CONTENIDO

Más detalles

MODIFICACIONES de ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008

MODIFICACIONES de ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 MODIFICACIONES de ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 La nueva norma ISO 9001, en versión 2008, no incorpora nuevos requisitos, sino cambios para aclarar los requisitos ya existentes en la Norma ISO 9001, de

Más detalles

Orientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001:2000

Orientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001:2000 Orientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001:2000 Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 525R Marzo 2001 ISO Traducción aprobada el 2001-05-31 Prólogo de la versión en español Este

Más detalles

Informe Anual de Actividades 2010. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A.

Informe Anual de Actividades 2010. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. Informe Anual de Actividades 2010 Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. 23 de Febrero de 2011 ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2. ANTECEDENTES DEL

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD DPMPO09

PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD DPMPO09 Página: 1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD Página: 2 Edición Motivo cambio Firma Fecha 0 Edición Inicial 6.05.2002 Página: 3 I N D I C E 1. OBJETO 4 2. AMBITO DE APLICACIÓN 4 3. NORMATIVA

Más detalles

MCM MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MCM MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Revisado y Aprobado por: Ángel García Duro TABLA DE REVISIONES Edición Descripción de la Modificación Fecha 01 Edición inicial 02/02/2004 02 Modificación puntos 3 y 5.5.1

Más detalles

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PC/01

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PC/01 Página: 1 de 17 PC/01 CONTROL DE EDICIONES Ed. Fecha Aprobación 1 Emisión documento definitivo Motivo 2 3 4 5 Nº DE COPIA CONTROLADA: Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado por: Página: 2 de 17 0.- ÍNDICE.

Más detalles

Acciones Correctivas y Preventivas. Universidad Autónoma del Estado de México

Acciones Correctivas y Preventivas. Universidad Autónoma del Estado de México Acciones Correctivas y Preventivas Universidad Autónoma del Estado de México Mejora Continua La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. Mejora

Más detalles

Traducción del. Our ref:

Traducción del. Our ref: Traducción del Documento: Our ref: Secretaría del ISO/TC 176/SC 2 Fecha: 15 de octubre de 2008 A los Miembros del ISO/TC 176/SC 2 - Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad/ Sistemas de la Calidad

Más detalles

1. Normas y señalización de seguridad

1. Normas y señalización de seguridad 1. Normas y señalización de seguridad 1.1. Concepto de norma de seguridad Para llevar a cabo cualquier trabajo que pueda incluir un riesgo, se da una recomendación preventiva. Cuando estas recomendaciones

Más detalles

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES La política integrada de Prevención de Riesgos Laborales y Calidad de la Diputación Provincial de Alicante, se basa en la prestación eficaz del servicio, cumpliendo con la legislación, normas y especificaciones

Más detalles

2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS

2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS NOTAS 1 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES H. R. U. CARLOS HAYA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Fecha: 13/12/2007 PROCEDIMIENTO DE Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Sergio Pérez Ortiz 12/12/2007 Responsable Operativo del Sistema de Gestión Ambiental

Más detalles

NORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001

NORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001 NORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001 2008-11-14 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS E: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS. REQUIREMENTS CORRESPONDENCIA: esta norma es idéntica (IDT) a la norma ISO 9001:2008

Más detalles

Norma ISO 9001:2015. Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma?

Norma ISO 9001:2015. Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma? Norma ISO 9001:2015 Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma? Norma ISO 9001:2015 Contenido Introducción Perspectiva de la norma ISO 9001 Cambios de la norma ISO 9001 Cambios

Más detalles

IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Luis Martínez Prado Valladolid, 12 de marzo de 2013 1 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (ITCL) El ITCL es un

Más detalles

2- Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

2- Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Transportes Piedra de Contenedores, S.L. CIF: B-11384625 Ctra. Cádiz Málaga Km. 110. C.P.: 11.205 Algeciras (Cádiz) Telf. 956 65 10 10 - Fax 956 57 29 67 www.marpolv.com comercial@transpiedra.com - www.transpiedra.com

Más detalles

GUIA SOBRE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION DE ISO 9000:2000

GUIA SOBRE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION DE ISO 9000:2000 1 INTRODUCCIÓN Dos de los objetivos más importantes en la revisión de la serie de normas ISO 9000 han sido: desarrollar un grupo simple de normas que sean igualmente aplicables a las pequeñas, a las medianas

Más detalles

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2 CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales Se encuentra definido

Más detalles

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados

Más detalles

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1 UNIDAD Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1 FICHA 1. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 3. MODALIDAD

Más detalles

LABORATORIOS. Mayeline Gómez Agudelo

LABORATORIOS. Mayeline Gómez Agudelo LABORATORIOS Mayeline Gómez Agudelo Que se debe tener en cuenta a la hora de construir un laboratorio? Consideraciones Generales Un laboratorio debe diseñarse con criterios de eficiencia. Ej: Distancia.

Más detalles

CAPITULO VI ESTRATEGIAS DE OUTSOURCING

CAPITULO VI ESTRATEGIAS DE OUTSOURCING CAPITULO VI ESTRATEGIAS DE OUTSOURCING Cuando una compañía decide llevar a cabo un proceso de outsourcing debe definir una estrategia que guíe todo el proceso. Hay dos tipos genéricos de estrategia de

Más detalles

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma

Más detalles

Inter American Accreditation Cooperation. Grupo de prácticas de auditoría de acreditación Directriz sobre:

Inter American Accreditation Cooperation. Grupo de prácticas de auditoría de acreditación Directriz sobre: Grupo de prácticas de auditoría de acreditación Directriz sobre: Auditando la competencia de los auditores y equipos de auditores de organismos de certificación / registro de Sistemas de Gestión de Calidad

Más detalles

Manual de Medio Ambiente / ISO 14004:2004

Manual de Medio Ambiente / ISO 14004:2004 Manual de Medio Ambiente / 2012 ISO 14004:2004 ÍNDICE 1. DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 2. NORMAS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS 3. REVISIONES Y MODIFICACIONES DEL MANUAL DE MEDIO AMBIENTE 4. REQUISITOS DEL SISTEMA

Más detalles

NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA AUDITORÍA DE ENTIDADES QUE EXTERIORIZAN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA AUDITORÍA DE ENTIDADES QUE EXTERIORIZAN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Resolución de 26 de marzo de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre consideraciones relativas a la auditoría de entidades

Más detalles

Norma Internacional ISO 9001:2000

Norma Internacional ISO 9001:2000 Norma Internacional ISO 9001:2000 Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Group" del Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que han

Más detalles

La Empresa. PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007

La Empresa. PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007 5.3.6 PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación La Empresa PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la

Más detalles

DD4 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION

DD4 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION ONARC ÓRGANO NACIONAL DE ACREDITACIÓN REPÚBLICA DE CUBA DD4 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION 2007 Rev. 05 I. INTRODUCCIÓN. En Noviembre de 1998 por la Resolución 191

Más detalles

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIO FUNDACION NEXUS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIO Marzo de 2012 CALIDAD, CONTROL DE LA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El laboratorio de análisis ofrece a sus clientes un servicio que se

Más detalles

IAP 1003 - ENTORNOS INFORMATIZADOS CON SISTEMAS DE BASES DE DATOS

IAP 1003 - ENTORNOS INFORMATIZADOS CON SISTEMAS DE BASES DE DATOS IAP 1003 - ENTORNOS INFORMATIZADOS CON SISTEMAS DE BASES DE DATOS Introducción 1. El propósito de esta Declaración es prestar apoyo al auditor a la implantación de la NIA 400, "Evaluación del Riesgo y

Más detalles

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/1997, de 17 de enero

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/1997, de 17 de enero REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, de 17 de enero Dónde se ha desarrollar la actividad preventiva en la empresa? En el conjunto de sus actividades y decisiones. En los procesos técnicos.

Más detalles

8. Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001:2007

8. Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001:2007 8. Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001:2007 Muchas organizaciones implantan un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) como parte de su estrategia

Más detalles

Fecha Cargo Nombre Firma

Fecha Cargo Nombre Firma Código: OUADOC014 Revisión Nro. 10 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer los requisitos de carácter interpretativo de la UNIT- (equivalente a la ISO/IEC 17025) que los laboratorios de ensayo y calibración

Más detalles

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006 Endesa Chile Políticas de Índice 1. PRINCIPIOS 2. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1 Organización 2.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 2.3 Planificación Preventiva 2.4 Control de la acción preventiva

Más detalles