MANUAL DE VIÁTICOS Y PASAJE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA

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1 MANUAL DE VIÁTICOS Y PASAJE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 OBJETIVO.. 4 CRITERIOS CONTABLES DE CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES... 5 MARCO JURIDICO ADMINISTRATIVO... 6 Capítulo I Disposiciones generales... 7 Capítulo II Procedimiento para la autorización de la comisión Pago de viáticos y pasajes. 8 Capítulo III Viáticos... 8 Capítulo IV Pasajes.. 9 Capítulo V Comprobación de viáticos y pasaje Capítulo VI Restricciones para su asignación.. 10 Capítulo VII Sanciones.. 10 Capítulo VIII Reintegros ANEXOS Tabulador de viáticos regional Tabulador de viáticos nacional 14 Orden de comisión, pago de viáticos y pasaje 15 Instructivo de llenado

3 INTRODUCCIÓN El Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, requiere de la adopción de medidas o mecanismos que permitan realizar acciones fuera del palacio municipal, para cumplir con los programas sociales o de gestión gubernamental, para ello es necesario el desplazamiento de los servidores públicos fuera de su sede laboral. El presente manualestablece una serie de lineamientos,requisitos y restricciones para el trámite de viáticos y pasaje, así como el tabulador de viáticos autorizado. 3

4 OBJETIVO Proporcionar a los servidores públicos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, instrucciones detalladas y precisas que permitan tramitar la autorización, asignación y comprobación de los recursos por concepto de viáticos y pasajesa fin de garantizar su uso racional y eficiente de los mismos y facilitar su registro programático y presupuestal dentro del marco regulatorio aplicable. 4

5 CRITERIOS CONTABLES DE CONTROL VIATICOS Y PASAJES SEGÚN ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC).VIGENTE A LA FECHA, QUE DICE: 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. 371 Pasajes aéreos Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 372 Pasajes terrestres Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 375 Viáticos en el país Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señale el tabulador. Excluye los gastos de pasajes. 5

6 MARCO JURIDICO ADMINISTRATIVO Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. Presupuesto de Egresos Basado en Resultados

7 Capítulo I Disposiciones generales I. Las disposiciones del presente manual son de orden público y de observanciageneral en el Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y tiene por objeto establecer las bases generales y criterios de aplicación y ejecución de los gastos de viáticos y pasajes de los servidores públicos para el fortalecimiento de las gestiones y relaciones con otras regiones, estados, ciudades, dependencias y municipios, para la asistencia a citas médicas, para traslado y custodia, para la obtención de recursos económicos o para la participación en congresos y eventos educativos, culturales, científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole que reporten beneficios al municipio y en apoyo de sus habitantes. II. El presente manual es de observancia obligatoria para los servidores públicos municipales de Santo Domingo Tehuantepec, y para aquellas personas que siendo contratadas bajo el concepto de prestación de servicios personales o profesionales por el Ayuntamiento, se estipule en su contrato la necesidad de viajar por cuenta del Municipio. Se expide con apego a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca y el Articulo 29 de la Ley orgánica del estado de Oaxaca. III. Los servidores públicos del Ayuntamiento podrán realizar visitas oficiales, con cargo al presupuesto en el territorio nacional e internacional, cuando exista instrucción presidencial,invitación formal o para cumplir los fines que señala el capítulo I Fracción I del presente manual. IV. El tabulador de viáticos es el documento elaborado y autorizado por la comisión de Hacienda con base en el cual se asignan viáticos a los servidores públicos comisionados para realizar visitas oficiales. V. La asignación de viáticos y pasajes se realiza siempre y cuando las actividades del Ayuntamiento a que se refiere este manual se lleven a cabo en un lugar distinto al Municipio de conformidad con el tabulador de viáticos aprobado. VI. Los viáticos y pasajes solicitados deberán ser igual a las fechas en que se llevará a cabo el programa de trabajo, tomando en cuenta los horarios y días de traslados. No se autorizan viajes oficiales sin el respectivo Acuerdo de Comisión que señale el periodo efectivo del trabajo conferido. 7

8 VII. El trabajo de los servidores públicos a que se refiere este manual debe apegarse a criterios de austeridad y aplicación racional de los recursos. Capítulo II Procedimiento para la autorización de la comisión y Pago de viáticos y pasajes. I. Deberá solicitar mediante oficio a la Sindicatura Hacendaria con 2 días hábiles de anticipación a la fecha de comisión y una vez autorizado acudirá a la ventanilla de egresos de la Tesorería Municipal por su orden de comisión y pago de viáticos y pasajes. II. La oficina de egresos deberá otorgar el cien por ciento del monto de los viáticos y pasaje salvo saldo pendiente por comprobar, considerando el medio de transporte autorizado al servidor público comisionado, tomando como referencia el lugar, los días de comisión y medio de transporte a utilizar, calculándose este de conformidad con los importes que señale el tabulador que establezca la sindicatura de hacienda, contenidos en el presente manual, expidiendo en cada caso el recibo oficial con el importe asignadoal tramitar los gastos de viáticos y pasajes se deberá verificar la disponibilidad presupuestal. III. IV. En el caso de vales de combustible deberá solicitarlos previa autorización y con copia de su oficio de comisión a la Regiduría de Hacienda para la entrega de dichos vales. Los servidores públicos deberán ajustarse al tabulador vigente aprobado por la comisión de Hacienda. Capítulo III Viáticos I. Se deberá otorgar viáticos, de conformidad con el tabulador existente, por los días necesarios, para que los servidores públicos que integran el Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, desempeñen sus labores. II. III. Los servidores públicos que integren el Ayuntamiento en ningún caso podrán hospedarse en habitaciones de lujo de hoteles de gran turismo, contratándose la tarifa estándar o económica del lugar. En caso de que el o los comisionados utilizaran el vehículo personal entregaranuna carta responsiva a la sindicatura hacendaria. 8

9 IV. Por ningún motivo se podrá otorgar viáticos como compensación a la percepción de los servidores públicos municipales. V. Sólo deben otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse viáticos a servidores públicos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia. VI. En caso de existir sobrante de viáticos, el importe del mismo deberá ser depositado en la Tesorería Municipal en caso de ser efectivo, si el viatico lo recibió mediante cheque el deposito lo hará a la cuenta institucional del municipio y solo entregara el comprobante del depósito bancario en la tesorería. Capítulo IV Pasajes I. Para la asignación de pasajes se deberá tomar en cuenta los medios de transporte idóneos al lugar de destino. II. Es objeto de verificación el que la fecha de los boletos de viaje coincida con la fecha del periodo del desarrollo de la comisión que motivó el traslado. En caso de no coincidir las fechas de la comisión con los justificantes de los gastos, éstos correrán por cuenta de los servidores públicos, salvo razón fundada y justificada. III. Las tarifas de viaje en pasaje terrestre o aéreo deben ser de la clase más estándar o económica disponible, debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. Sólo en aquellas situaciones que no hubiese cupo comprobable en tarifa estándar o económica puede contratarse alguna otra tarifa por la urgencia y falta de tiempo oportuno para su reservación, debidamente justificado por qué no se hizo con la planeación y el tiempo debido para asegurar tarifa económica. IV. En caso de que el personal comisionado utilice vehículo oficial o propio para trasladarse al lugar de la comisión,éste último extenderá una carta responsiva eximiendo de cualquier responsabilidad al municipio, la Tesorería Municipal deberá cubrir el costo de peajes y combustibles calculando la gasolina según el número aproximado de kilómetros a recorrer. 9

10 Capítulo V Comprobación de viáticos y pasajes I. Las erogaciones por viáticos cubren los conceptos de hospedaje, alimentación incluyendo propinas y taxis o transporte local. Las erogaciones por pasajes cubren los conceptos de boletos aéreos y terrestres. La comprobación de dichas erogaciones se efectuará con la presentación de la orden de comisión, pago de viáticos y pasajes debidamente requisitada y sellada por la autoridad del lugar o representantes de la dependencia, entidad, institución pública, privada o social donde se efectuó la comisión. II. El servidor público tendrá 5 días hábiles para la comprobación de sus gastos de comisiónen caso de incumplimiento será causa de descuento vía nómina. Capítulo VI Restricciones para su asignación Quedan prohibidos los siguientes conceptos: I. Autorizar el pago de viáticos y pasajes para sufragar gastos de terceras personas o actividades ajenas al servicio oficial. II. Cubrir con los recursos asignados a las partidas señaladas complementarios a las remuneraciones del personal. III. otorgar boletos de viaje con fines de cortesía o promoción social IV. asignar comisión alguna al personal. Capítulo VII Sanciones Los servidores públicos facultados para autorizar la asignación de recursos para cubrir los viáticos y otras erogaciones por comisión, así como los comisionados, serán responsables de las irregularidades en que incurran por la aplicación incorrecta de estos, haciéndose acreedores a las sanciones previstas en las disposiciones legales en materia. 10

11 Capítulo VIII Reintegros En los casos de cancelación de la comisión, se efectuara el reintegro del cheque o importe en efectivo a oficina de egresos, en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores a la cancelación de la comisión. 11

12 ANEXOS 12

13 TABULADOR DE VIÁTICOS REGIONAL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA TESORERIA MUNICIPAL TABULADOR DE VIÁTICOS POR NIVELES JERÁRQUICOS CUOTA DIARIA (PESOS) TARIFA MAXIMA DE VIATICOS CON PERNOCTA (HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL) Destino ZONA A ZONA B ZONA C Origen V. CENTRALES CAÑADA S. NORTE S. SUR MIXTECA ISTMO COSTA TUXTEPEC ISTMO PRESIDENTE, SINDICOS, REGIDORES, SECRETARIO MUNICIPAL Y TESORERO ISTMO DEMAS SERVIDORES PUBLICOS MAX1,000 1,000 1,000 1,000 1, ,000 1, TARIFA MAXIMA DE VIATICOS SIN PERNOCTA (ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL) Destino ZONA A ZONA B ZONA C Origen ISTMO PRESIDENTE, SINDICOS, REGIDORES, SECRETARIO MUNICIPAL Y TESORERO ISTMO DEMAS SERVIDORES PUBLICOS V. CENTRALES CAÑADA S. NORTE S. SUR MIXTECA ISTMO COSTA TUXTEPEC NOTA: LA APLICACIÓN DEL PRESENTE TABULADOR Y LOS CRITERIOS CORRESPONDIENTES AL MISMO SE AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA LA SINDICATURA DE HACIENDA. 13

14 TABULADOR DE VIATICOS NACIONAL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA TESORERIA MUNICIPAL TABULADOR DE VIATICOS NACIONAL CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA DE VIDA CARA CUOTA DIARIA CIUDAD ESTADO CUOTA DIARIA ENSENADA, MEXICALI Y TIJUANA BAJA CALIFORNIA NORTE 1,500 CABOS SAN LUCAS Y LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 1,500 CAMPECHE Y CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE 1,500 MANZANILLO COLIMA 1,500 PIEDRAS NEGRAS Y SALTILLO COAHUILA 1,500 TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 1,500 CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA CHIHUAHUA 1,500 GUANAJUATO Y LEON GUANAJUATO 1,500 ACAPULCO, IXTAPA Y ZIHUATANEJO GUERRERO 1,500 PUERTO VALLARTA JALISCO 1,500 TOLUCA MEXICO 1,500 MONTERREY NUEVO LEON 1,500 CANCUN Y MAZATLAN QUINTANARO 1,500 CULIACAN SINALOA 1,500 HERMOSILLO Y NOGALES SONORA 1,500 VILLAHERMOSA TABASCO 1,500 MATAMOROS, NUEVO LAREDO Y TAMPICO TAMAULIPAS 1,500 COATZACOALCOS Y VERACRUZ VERACRUZ 1,500 NOTA: EL RESTO DE LAS CIUDADES, NO COMPRENDIDAS EN EL TABULADOR ANTERIOR, SE CLASIFICARAN EN ZONA DE VIDA MEDIA A NIVEL NACIONAL, PARA LAS CUALES SE ASIGNARA UNA CUOTA DIARIA DE $1, (UN MIL PESOS 00/100 M.N). EL DIA QUE NO INCLUYA PERNOCTADA SE PAGARA AL 50% DE LA TARIFA ASIGNADA. 14

15 ORDEN DE COMISIÓN, PAGO DE VIATICOS Y PASAJE 15

16 INSTRUCTIVOS DE LLENADO NOMBRE DEL FORMATO: Orden de Comisión y pago de Viáticos. FOLIO: Numeración consecutiva de los formatos. TIPO: Anotar si es con pernocta y sin pernocta FECHA: Anotar el día, mes y año en que se expide la orden de comisión y pago de viáticos. NOMBRE DEL COMISIONADO: Indicar el nombre completo del empleado designado para la comisión. CATEGORIA: Señalar la categoría del empleado con base a su nombramiento. ADSCRITO A: Anotar la regiduría o dirección en su caso a la cual pertenece el empleado comisionado. LUGAR DE COMISIÓN: Indicar la localidad, municipio, estado o país en el que el empleado efectué la comisión. REGION: Especificar el nombre de la región del lugar que visite. OBJETO DE COMISIÓN: Describir brevemente las actividades que desempeñara el empleado comisionado. ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: Anotar el nombre y cargo de la persona con quien se presentara el comisionado o en su caso anotar la dependencia. PERIODO: Indicar la fecha del inicio y al término de la comisión. CUOTA DIARIA: Señalar con número y letra la cantidad que será pagada de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado. MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: Marcar con una cruz el medio de transporte a utilizar. SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: Estampar el sello dela unidad responsable que autorice la comisión. TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: Anotar el nombre y firma autógrafa del titular de la dependencia o entidad que autorice la comisión o persona que designe. CONSTANCIA DE LA COMISIÓN FECHA: Indicar el lugar, año, mes y día en que la autoridad respectiva requisite la constancia, lo cual se hará al término de la visita del empleado comisionado. HAGO CONSTAR: Señalar el periodo exacto que dure la visita del empleado en el lugar al que se le haya comisionado. SELLO: Estampar el sello de la Autoridad, Dependencia, Entidad u Organismo donde se comisiono. 16

17 NOMBRE, CARGO Y FIRMA: Anotar el nombre completo y firma autógrafa de la autoridad, donde se haya efectuado la comisión. En caso de visitar dos o más lugares, requisitará las constancias en el reverso. RECIBO OFICIAL NÚMERO: Anotar el numero consecutivo de control, de acuerdo a los formatos emitidos por la Dependencia o Entidad, el cual deberá coincidir con el número de autorización de la comisión. FECHA: Anotar el día, mes y año en que se cubra el importe de la comisión. RECIBÍ LA CANTIDAD DE: Indicar con número y letra el importe total que se le pagara al empleado por el tiempo que dure la comisión. POR CONCEPTO DE: Señalar el número de días que dure la comisión. RECIBÍ EFECTIVO: Anotar el nombre y firma autógrafa del jefe responsable del área administrativa que cubra el importe el importe total al empleado comisionado. ENTREGUE: Indicar el nombre y firma autógrafa del responsable del área administrativa que cubra el importe total del empleado comisionado. AUTORIZA: Anotar el nombre y firma autógrafa del Titular de la dependencia o entidad. NOTAS: 1. El recibo oficial requisitado será de uso exclusivo de la Unidad Administrativa (razón por la cual es desprendible) 2. La autorización y constancia de comisión deberán ser requisitadas sin desprenderse (no será válida si se presenta por separado). 17

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