H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2013 RAMO: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y ECONOMIA Y EMPLEO

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1 TMPP-019 H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA Código Programático Nombre de la Entidad INGRESOS ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL RAMO: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y ECONOMIA Y EMPLEO Concepto Importe INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL 4,000, Total de Ingresos en el ejercicio 4,000, EGRESOS Concepto Importe SERVICIOS PERSONALES 3,300, MATERIALES Y SUMINISTROS 385, SERVICIOS GENERALES 304, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10, Total de egresos en el ejercicio $ 4,000, INGRESOS MENOS EGRESOS $ -

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CODIGO PROGRAMATICO: Numero De Partida NOMBRE DEL PROGRAMA: DIRECCION GENERAL SUELDO TABULAR CONFIANZA 47, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 74, % AGUINALDO CONFIANZA 138, % COMPENSACIONES CONFIANZA 351, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 113, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA 315, % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 433, % SERVICIOS PERSONALES 1,473, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC % MATERIAL DE LIMPIEZA 1, % ALIMENTACION DE PERSONAL 5, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 3, % ARTICULOS DE CAFETERIA 2, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25, % COMBUSTIBLES 50, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 3, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO % MATERIALES Y SUMINISTROS 98, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14, % SERVICIO MEDICO 5, % ESTUDIOS CLINICOS 5, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO % SERVICIOS DE IMPRESIÓN % FOTOGRAFICOS 2, % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 5, % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5, % VIATICOS EN EL PAIS 12, % REUNIONES DE TRABAJO 31, % IMPUESTOS Y DERECHOS 5, % SERVICIOS GENERALES 84, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES % TOTAL GLOBAL 1,656, %

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CODIGO PROGRAMATICO: NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESUPUESTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS Numero De Partida SUELDO TABULAR CONFIANZA 47, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 29, % AGUINALDO CONFIANZA 64, % COMPENSACIONES CONFIANZA 144, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 49, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA 112, % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 189, % SERVICIOS PERSONALES 637, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3, % MATERIAL DE LIMPIEZA 1, % ALIMENTACION DE PERSONAL 5, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 1, % ARTICULOS DE CAFETERIA 3, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 3, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20, % COMBUSTIBLES % LUBRICANTES Y ADITIVOS % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2, % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2, % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 2, % MATERIALES Y SUMINISTROS 51, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES % SERVICIO MEDICO 5, % ESTUDIOS CLINICOS 5, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10, % SERVICIOS DE IMPRESIÓN % FOTOGRAFICOS % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50, % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2, % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE % VIATICOS EN EL PAIS % REUNIONES DE TRABAJO % IMPUESTOS Y DERECHOS % SERVICIOS GENERALES 72, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES % TOTAL GLOBAL 760, %

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CODIGO PROGRAMATICO: NOMBRE DELPROGRAMA: CREDITOS Y FONDOS NUMERO DE PARTIDA SUELDO TABULAR CONFIANZA 166, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 37, % AGUINALDO CONFIANZA 150, % COMPENSACIONES CONFIANZA 311, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 108, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 414, % SERVICIOS PERSONALES 1,189, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC % MATERIAL DE LIMPIEZA 1, % ALIMENTACION DE PERSONAL 5, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 2, % ARTICULOS DE CAFETERIA 2, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 60, % COMBUSTIBLES 138, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 4, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 1, % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 1, % MATERIALES Y SUMINISTROS 235, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES % SERVICIO MEDICO 10, % ESTUDIOS CLINICOS 10, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO % SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35, % FOTOGRAFICOS % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 13, % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75, % VIATICOS EN EL PAIS % REUNIONES DE TRABAJO % IMPUESTOS Y DERECHOS 4, % SERVICIOS GENERALES 148, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10, % TOTAL GLOBAL 1,582, %

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PARTIDAS GLOBALES CODIGO PROGRAMATICO: SUBSIDIO MUNICIPAL NUMERO DE PARTIDA SUELDO TABULAR CONFIANZA 262, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 141, % AGUINALDO CONFIANZA 353, % COMPENSACIONES CONFIANZA 807, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 270, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA 427, % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 1,037, % SERVICIOS PERSONALES 3,300, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 29, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3, % MATERIAL DE LIMPIEZA 3, % ALIMENTACION DE PERSONAL 15, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 6, % ARTICULOS DE CAFETERIA 7, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 105, % COMBUSTIBLES 188, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 7, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2, % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 3, % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 3, % MATERIALES Y SUMINISTROS 385, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14, % SERVICIO MEDICO 20, % ESTUDIOS CLINICOS 20, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10, % SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35, % FOTOGRAFICOS 2, % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50, % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 18, % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2, % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80, % VIATICOS EN EL PAIS 12, % REUNIONES DE TRABAJO 31, % IMPUESTOS Y DERECHOS 9, % SERVICIOS GENERALES 304, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10, % TOTAL GLOBAL 4,000, %

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA TMPP-017 DESCRIPCION DIRECCION GENERAL CODIGO PROGRAMATICO: ,656, % PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS CODIGO PROGRAMATICO: , % CREDITOS Y FONDOS CODIGO PROGRAMATICO: ,582, % TOTAL GLOBAL 4,000, %

7 TMPP-019 H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA Código Programático Nombre de la Entidad ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL RAMO: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y ECONOMIA Y EMPLEO INGRESOS Concepto Importe INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL 4,000, Total de Ingresos en el ejercicio 4,000, EGRESOS Concepto Importe SERVICIOS PERSONALES 3,300, MATERIALES Y SUMINISTROS 385, SERVICIOS GENERALES 304, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10, Total de egresos en el ejercicio $ 4,000, INGRESOS MENOS EGRESOS $ -

8 PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CODIGO PROGRAMATICO: Numero De Partida NOMBRE DEL PROGRAMA: DIRECCION GENERAL SUELDO TABULAR CONFIANZA 47, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 74, % AGUINALDO CONFIANZA 138, % COMPENSACIONES CONFIANZA 351, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 113, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA 315, % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 433, % SERVICIOS PERSONALES 1,473, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC % MATERIAL DE LIMPIEZA 1, % ALIMENTACION DE PERSONAL 5, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 3, % ARTICULOS DE CAFETERIA 2, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25, % COMBUSTIBLES 50, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 3, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO % MATERIALES Y SUMINISTROS 98, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14, % SERVICIO MEDICO 5, % ESTUDIOS CLINICOS 5, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO % SERVICIOS DE IMPRESIÓN % FOTOGRAFICOS 2, % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 5, % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5, % VIATICOS EN EL PAIS 12, % REUNIONES DE TRABAJO 31, % IMPUESTOS Y DERECHOS 5, % SERVICIOS GENERALES 84, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES % TOTAL GLOBAL 1,656, %

9 SUELDO TABULAR CONFIANZA 47, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 29, % AGUINALDO CONFIANZA 64, % COMPENSACIONES CONFIANZA 144, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 49, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA 112, % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 189, % SERVICIOS PERSONALES 637, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3, % MATERIAL DE LIMPIEZA 1, % ALIMENTACION DE PERSONAL 5, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 1, % ARTICULOS DE CAFETERIA 3, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 3, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20, % COMBUSTIBLES % LUBRICANTES Y ADITIVOS % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2, % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2, % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 2, % MATERIALES Y SUMINISTROS 51, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES % SERVICIO MEDICO 5, % ESTUDIOS CLINICOS 5, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10, % SERVICIOS DE IMPRESIÓN % FOTOGRAFICOS % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50, % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2, % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE % VIATICOS EN EL PAIS % REUNIONES DE TRABAJO % IMPUESTOS Y DERECHOS % SERVICIOS GENERALES 72, % H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CODIGO PROGRAMATICO: NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESUPUESTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS Numero De Partida

10 SUELDO TABULAR CONFIANZA 166, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 37, % AGUINALDO CONFIANZA 150, % COMPENSACIONES CONFIANZA 311, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 108, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 414, % SERVICIOS PERSONALES 1,189, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC % MATERIAL DE LIMPIEZA 1, % ALIMENTACION DE PERSONAL 5, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 2, % ARTICULOS DE CAFETERIA 2, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 60, % COMBUSTIBLES 138, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 4, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 1, % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 1, % MATERIALES Y SUMINISTROS 235, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES % SERVICIO MEDICO 10, % ESTUDIOS CLINICOS 10, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO % SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35, % FOTOGRAFICOS % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 13, % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75, % VIATICOS EN EL PAIS % REUNIONES DE TRABAJO % IMPUESTOS Y DERECHOS 4, % SERVICIOS GENERALES 148, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10, % H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CODIGO PROGRAMATICO: NOMBRE DELPROGRAMA: CREDITOS Y FONDOS NUMERO DE PARTIDA

11 PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR PARTIDAS GLOBALES CODIGO PROGRAMATICO: SUBSIDIO MUNICIPAL NUMERO DE PARTIDA SUELDO TABULAR CONFIANZA 262, % PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 141, % AGUINALDO CONFIANZA 353, % COMPENSACIONES CONFIANZA 807, % COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 270, % INDEMNIZACIONES CONFIANZA 427, % PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 1,037, % SERVICIOS PERSONALES 3,300, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 29, % OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9, % MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3, % MATERIAL DE LIMPIEZA 3, % ALIMENTACION DE PERSONAL 15, % AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 6, % ARTICULOS DE CAFETERIA 7, % OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 105, % COMBUSTIBLES 188, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 7, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2, % REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 3, % REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 3, % MATERIALES Y SUMINISTROS 385, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14, % SERVICIO MEDICO 20, % ESTUDIOS CLINICOS 20, % ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10, % SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35, % FOTOGRAFICOS 2, % INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50, % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 18, % INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2, % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80, % VIATICOS EN EL PAIS 12, % REUNIONES DE TRABAJO 31, % IMPUESTOS Y DERECHOS 9, % SERVICIOS GENERALES 304, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10, % TOTAL GLOBAL 4,000, %

12 PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA TMPP-017 DESCRIPCION DIRECCION GENERAL CODIGO PROGRAMATICO: ,656, % PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS CODIGO PROGRAMATICO: , % CREDITOS Y FONDOS CODIGO PROGRAMATICO: ,582, % TOTAL GLOBAL 4,000, %