Plan de Auditoria Interna ISO/IEC 17025: 2005 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Transcripción

1 El presente Plan de Auditoria Interna podrá presentar cambios de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas administrativas de apoyo y de los Laboratorios que serán auditados. La ia se llevará a cabo de acuerdo a los requerimientos aplicables de ISO/IEC 17025: 2005, con el enfoque basado en los s. Favor de informar oportunamente al Auditor Líder en caso de solicitar cambios al Plan de acuerdo a las actividades y compromisos del. La ia se realizara los días del 4 al 28 de abril del 2006, con los siguientes s de Auditores: Auditor Líder: Julio C. Fierro Alonso. EQUIPO 1* EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 Alma Rubio Gómez Jorge Carrillo Flores Monica Rodriguez Almodóvar Hilda Esparza Ponce Miriam Moreno López Dolores Luján Sáenz Hilda Esparza Ponce EQUIPO 5 EQUIPO 6 EQUIPO 7 EQUIPO 8 Silvia Miranda Navarro Alfredo Campo Trujillo Efraín Ramos Balderrama Jorge Ortiz Meléndez Adán Borunda Terrazas Víctor Orozco Carmona EQUIPO 9 EQUIPO 10* EQUIPO 11 EQUIPO 12 Armando Reyes Rojas Daniel Lardizabal Gutiérrez Monica Rodriguez Almodóvar Daniel Lardizabal Gutiérrez Myriam Moreno López Víctor Orozco Carmona Jorge Carrillo Flores Alejandro Benavides Montoya Alfredo Campo Trujillo Adán Borunda Terrazas formato: APC Pagina 1 de 6 Formato: CA03F06-01

2 EQUIPO 13 EQUIPO 14 EQUIPO 15 EQUIPO 16 Arturo Hernández Gutiérrez Alma Rubio Gómez Daniel Lardizabal Gutiérrez Julio Armando Reyes Rojas Fierro Alonso Myriam Moreno López Alma Rubio Gómez Silvia Miranda Navarro Miriam Moreno López Hilda Esparza Ponce Alejandro Benavidez Montoya Emilio Domínguez Lechuga Jorge Ortiz Meléndez Dolores Luján Sáenz Monica Rodriguez Almodóvar Edgar Mundo Hernández EQUIPO 17 EQUIPO 18 EQUIPO 19 EQUIPO 20 Alma Delia Rubio Gómez Silvia Miranda Navarro Jorge Ortiz Meléndez Monica Rodriguez Almodóvar EQUIPO 21 EQUIPO 22 Dolores Luján Sáenz Efraín Ramos Balderrama Daniel Lardizabal Gutiérrez Víctor Orozco Carmona Edgar Mundo Hernández Adán Borunda Terrazas Emilio Domínguez Lechuga * La participación de estos equipos solo es en el Plan de Auditoria Interna ISO 9001: formato: APC Pagina 2 de 6 Formato: CA03F06-01

3 Requerimientos aplicables de la norma para el :00- Compromiso de la Dirección Director General / Grupo Estratégico de Planeación y Calidad / Representante Autorizado ( Programa de Calidad) Asegurar Procesos de Comunicación apropiados por la AD Declaración y emisión de la Política de Calidad bajo la autoridad de la AD Evidencias del compromiso de la AD con el SGC y con la Mejora Continua Satisfacción de los requisitos de cliente, legales y reglamentarios Mantener la integridad del SGC cuando hay cambios. 7 9 Nota: Se debe solicitar evidencia objetiva del compromiso ante el sistema de gestión, relacionado con el aseguramiento, la difusión y entendimiento de la Política y los Objetivos de Calidad, el conocimiento y aportación del personal, dentro del alcance, del Plan de Calidad y otros planes, así como, de los informes de las revisiones por la dirección, realizadas previamente, y la asignación de recursos. formato: APC Pagina 3 de 6 Formato: CA03F06-01

4 Requerimientos aplicables de la norma para el Sistema de Gestión de la Calidad Programa de Calidad/ Responsables y Técnicos de laboratorio/ Controlador de Documentos 4.1 Organización , 4.1.2, 4.1.3, y Sistema de Gestión , Manual de Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Programa de Calidad/ Controlador de Documentos 4.3 Control de Documentos , 4.3.2, , , , 4.3.3, , , y Control de los registros , , , y Atención al Cliente / Servicios Ofertados Coordinadora de Servicios / Responsables de los Laboratorios / Programa de Calidad / Asesor Comercial 4.4 Revisión de Pedidos, Ofertas y Contratos , 4.4.2, 4.4.3, y Subcontratación de Ensayos y de Calibraciones , 4.5.2, y Servicio al Cliente , Quejas. 19 (At n Cliente y Quejas) 20 (Coordinación de Servicios) Compras Jefe de Adquisiciones / Jefe de Control Patrimonial / Responsables de los Laboratorios / Programa de Calidad 4.6 Compras de Servicios y de Suministros , 4.6.2, y (almacén) 11 (adquisiciones) formato: APC Pagina 4 de 6 Formato: CA03F06-01

5 :00 Realización del Servicio Responsables/ Coordinadores/Técnicos de los Laboratorios Requerimientos aplicables de la norma para el 4.9 Control de Trabajos de Ensayos o de Calibraciones No Conformes y Registros Técnicos , y Generalidades y Instalaciones y Condiciones Ambientales , 5.3.2, 5.3.3, y Métodos de Ensayo de Calibración y Validación de los Métodos , 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, , , , 5.4.6, , , , 5.4.7, y s , 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, , y Trazabilidad de Las Mediciones , 5.6.2, , , , , y Patrones de Referencia y Materiales de Referencia , , y Muestreo , y Manipulación de los Ítems de Ensayo o de Calibración , 5.8.2, y Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo y de Calibración y Informe de los Resultados , , , , , , , , , , , , , y (Análisis Químico) 12 (Metrología) 13 (Rayos X ) 14 (Calidad del Agua y Residuos) 15 (Pruebas Mecánicas) 16 (MEB) 17 (Análisis Térmico) 18 (Corrosión) 22 (Calidad del Aire) formato: APC Pagina 5 de 6 Formato: CA03F06-01

6 Requerimientos aplicables de la norma para el Medición Análisis y Mejora Recursos Humanos Director General / Responsables / Coordinadores / Técnicos de los Laboratorios / Grupo Estratégico de Planeación y Calidad Jefa del Departamento de Recursos Humanos / Responsables / Coordinadores / Técnicos de los Laboratorios / Representante Autorizado ( Programa de Calidad) 4.11 Acciones Correctivas , , , y Acciones Preventivas y Auditorias Internas , , y Revisiones por la Dirección y Personal , 5.2.2, 5.2.3, y (Auditoria Interna) 8 (Revisiones por la Dirección) 21 formato: APC Pagina 6 de 6 Formato: CA03F06-01